历年检查存在问题汇总.docx

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历年检查存在问题汇总

历年检查存在问题汇总

一、检验现场工作质量方面

1、检验意见通知书用语表达不明确。

2、检验前未查阅资料，不能及时发现资料与实物不符，原始记录填写不完整。

3、存在检验程序、方法错误,缺项、漏项等现象，如“轿顶优先、门锁安全触点、钢丝绳磨损情况”等未检；

４、检验现场未放置警示牌；高空作业时未按规定使用安全带；现场监护人员未穿工作鞋；检验人员未戴胸卡上岗;

５、爆破现场条件不能满足工作要求；水压试验不符合规定;

６、检验检测设备存在超期使用现象;无检定标识;

7、监检报告时间与监检日志、现场确认时间顺序错误；实物检查与监检日志不符；监检日志有追记现象、由受检企业人员代填代写现象、或无监检日志现象;

8、焊材库焊材堆放过多而且混乱;缺少对企业质保体系进行抽查的见证。

9、压力容器定期检验报告中的无损检测分项报告,其评定标准未采用《定检规》,分段评定等级和评定结果未采用《定检规》安全状况等级评定;

1０、锅炉定期检验时,压力表无限压警示红线，水位表无高低水位警示红线，检验员未发现，且未向用户提出整改要求;

１１、检验报告结论为“停止运行”,但即未填写检验案例,也未出具“特种设备检验意见书”；

12、现场抽查锅炉定检时，有错检情况发生;

1３、定期检验现场,检验人员未确认检验安全条件便实施检验,如:

电梯定期检验时,主电源拉闸后未按规定在相应位置悬挂“禁止合闸,有人工作”的警示标志;

１4、电梯钢丝绳直径检验使用窄口游标卡尺；

15、电梯检验现场跟踪发现电梯限速器已经校验,但不能提供《限速器校验报告》；

16、原始记录与检验报告的检验结论不符；

1７、被校安全阀显著部位，未粘贴检验检测样品标识（标记样品编号及样品状态）。

18、“定期检验现场考核记录表”2０09年5-１0月共12份,都存在现场未填写原始记录等问题。

1９、检验意见通知书存在问题描述过于简单，表述不明晰，对检验意见通知书审核程序未有明确规定。

20、定期检验方面：

检验中没有严格执行检验规范,如:

锅炉定检没有按

２1、照锅炉实际情况编制检验方案且检验中重要项目缺项和漏检；

22、专用检验方案缺乏针对性;

23、电梯定检中４.4重要项目不合格,未加设垂直防碰挡板,不符合“检规”要求;

24、部分检验发现要求整改的问题，没有按照规定督促企业整改。

25、监检中无损检测检查信息未记录在规范的表格上；现场质量监督抽查发现问题后的纠正措施缺少相应的见证材料。

26、工业锅炉水质检测报告仍使用ＧＢ1５７６－２001《工业锅炉水质》标准。

２７用于不锈钢材料化学成分分析用的X-MET３000直读光谱仪没有作业指导书。

２8、安全阀校验未要求在密封试验压力状态下保持一定的时间进行密封试验。

2９、电梯检验方面：

多个现场底坑对重最大缓冲距无清晰的永久性标志;记录与实际不符;测量值计算错误；平衡系数测量无记录；限速器由维保单位出具校验报告且未提供有关见证资料；多个现场出现错检、漏检现象；未能及时发现自检报告中的错误,如记录与实物不符等。

３0、起重机检验方面：

现场检验项目有错检（如大车行程限位）、漏检情况（如钢丝绳保留圈数）;制动器型式试验合格证与实物不符；现场使用的表式版本不符合要求；某检验人员对所检项目中的五项不合格都未能发现；起重机定期检验结论不合格,却出具合格检验报告等。

31、承压类检验方面:

压力管道、压力容器定期检验未按要求编制检验方案；未进行无损检测；安全保护装置中无超温报警连锁装置;安全阀未作校验（已过期）仍在使用，原始记录中测厚部位、安全附件位置记录错误。

32、在资料审核中：

存档资料与现场实物不符；重要资料不全;　被检单位资料不全，报告的资料审查项目却为“合格”等。

33、Ａ类项由安装或制造单位填写监检的有关内容、记录,检验员仅仅对其确认；多个现场监检确认日期与施工单位填写日期不符；监检日志记录敷衍，甚至看不到Ａ类项的监检情况。

3４、检验意见联络单、通知书不符合填写要求（如两台电梯填写一份意见书）；查出的问题不能按要求出具或及时出具检验意见联络单或通知书;出具的联络单描述不规范;未按要求出具检验案例。

35、未能按要求对企业质量体系运转情况进行抽查,抽查到的质量体系运行问题处理未关闭。

36、安全检验方面:

未在检验前确认检验安全状况（如：

检验前脚手架安全条件未检查、检验用电未得到企业的安全确认即实施检验）;检验人员进入现场时安全防护用品未穿戴;未在相关位置放置警示标志或放置位置不合理;“禁止合闸”标志未挂；灭火器只检查有无，未检查有效期等。

37、现场检验出现错检、漏检、结论判断错误等情况。

38、监检资料未盖监检确认章；联络单设备与实物不符；划改未签字确认；检验时检验仪器操作错误；材料代用未见记录;仪器检定不在有效期内等。

39、检验和监检现场发现，许多检验和监检工作依赖企业完成,如电梯检验中检验人员依赖维保人员完志检验工作,检确认由企业人员代为完成等。

40、检验前不查癌]阅资料或不能及时发现资料与实物不符。

４１、存在检验程序、方法错误、缺项、漏项等现象,如渗透检测未进行灵敏度试验、限速器安全钳联运试验方法错误等。

4２、检验现场未放置警示牌。

43、检验意见通知书没有及时关闭。

44、项目表与实际工作不符,如产品图纸要求气密生试验,在工厂报告上也已进行确认,但项目表上为无此项。

4５、不能及时出具检验报告。

４6、特种设备检验意见书使用及管理不规范，如：

特种设备检验意见书（２）未按要求填报，如不盖章、不签字、无与当地监察部门的交接见证;不及时向监察部门上报特种设备定期检验结论为不合格的“意见书”（２）；部分意见书２无整改回执；未建立意见书台由等。

47、设备中修并更换安全附件后未进行气密性试验。

４8、漏检或检验过程不规范,如随意减少检验项目,简化检验程序等。

49、检验报告内容：

个别检验工作没有严格执行检验技术规范,随意减少项目。

部分检验报告中检验项目确定不充分，报告内容填写、不规范、与原始记录不一致等问题。

50、见证资料：

部分电梯复检报告中采用资料“确认符合”的方法，而存档资料中缺少资料中缺检验意见书或所出具报告的检验时间和意见书返回联中检验人员的确认日期相矛盾。

部分检验原始记录未按作业指导工作要求填写、涂改,采用打印的现象依然存在。

个别单位没能按照规定制定检验方案。

51、检验结论及检验报告的及时性：

部分检验报告的检验项目填写不准确,与检验结论相;一些检验报告的检验结论依据不充分。

个别检验报告出具不及时。

５２、部分检验单位报告监督检验规范不严格,监检工作不到位,对制造企业质量体系运行存在问题监督整改不力。

　　　　5３、个别检验单位的锅炉监检有重大漏项。

部分监检项目表上确认日期与工厂存档资料上确认日期不一致。

５４、监检见证资料和监检程序有缺失、签写不规范,存在补签的现象。

部分原始记录采用复印件。

个别监检项目存档的施工单位许可资料质已过有效期。

二、检验报告考评方面

1、部分原始记录涂改较多,划改、数据修约不符合要求。

原始记录中检验仪器的选用不能满足检验要求；

2、部分分院报告编号不符合编号规则,一些表式无受控号，项目表未按填写规则填写。

部分报告填写用语不规范；

3、检验报告与记录不一致，报告信息大于记录；

4、部分报告未对不合格项目进行整改确认，安全附件过期未按省局要求整改；

5、少部分监督检验报告缺少对制造单位质量体系的评价;

6、监督检验确认日期有逻辑错误，甚至次序颠倒,例如;压力容器试板和耐压试验时间颠倒;

7、归档资料不全；

8、对分包单位出具的报告未进行确认；

9、个别检验报告所依据的标准为非现行标准；

10、个别报告及时性不符合要求。

11、注册代码中的设备分类码,未使用现行有效的《特种设备目录》版本;

12、原始记录与报告不一致;安全阀校验原始记录中现场数据、签名为计算机打印，不符合填写要求;校验用压力表量程大于校验压力3倍;原始记录/报告中设备的规格型号填写不规范；

13、检验意见通知书存在问题描述过于简单,表述不明晰,对检验意见通知书审核程序未有明确规定。

14、对检验人员检验工作质量抽查中发现的问题缺少整改见证。

15、报告原始记录不全,如:

无使用仪器记录；原始记录不完整等;限速器校验动作速度无记录；部分原始记录采用复印件不合适;起重机检验原始记录量纲单位有误。

16、计算式错误导致结论错误；

17、报告无体系文件编号；

１8、注意事项栏不符合作业指导书规定格式;

１9、结论页不符合作业指导书规定格式且检验结论依据不充分;

20、结论用语填写不妥；部分检验报告出具时间严重迟后;

21、部分检验报告的检验项目填写不符合规定；

２2、部分检验报告存在数据可信度不高的问题（如：

报告与原始记录内容不一致等）；

２3、限速器检验有原始记录，未见检验报告;

２4、游乐设施安装监检未按规定出具监检证书。

25、部分原始记录涂改较多,划改、数据修改不符合要求。

26、部分项目表、日期等未按要求填写，部分报告填写用语不规范,起重机代码未按特种设备目录编制。

27、检验报告与原始记录信息不一致，如:

原始记录中检测设备勾选与报告不一致,记录与报告日期不一致,原始记录的设备型号与证书不一致，原始记录中数据未输入报告中等。

28、存档的原始记录不能满足作业指导书要求。

2９、未对不合格项目进行整改确认，如：

安全附件不合格无整改确认见证。

3０、报告中提出的问题要求整改但未出具意见通知书或意见通知书未与存档。

３1、检验报告引用的检验依据错误、年代错误或不填年代号。

３2、借用的仪器设备未填写设备编号,对分包单位出具的报告未进行确认。

３3、使用非受控报告表式。

3４、检验报告及时性不符合要求。

35、A类项目未见现场确认见证。

36、压力管道检验无检验方案或监检大纲，GC１、GC2未按要求进行RT、UT抽查。

37、部分报告出现原则性错误,如：

压力容器定检定级错误，报告中允许使用参数超过安全阀开启压力,定期检验缺项、漏项等。

3８、安全监察机构反映,大多数分院在信息传递、数据传输等方面不能满足监察机构的要求；系统的稳定性、安全性有待加强；部分分院填报设备信息时常有错；

39、部分受检企业反映报告出具时间过长，另外，仍有企业反映希望监检收费能够更加规范。

41、检验原始记录填写不真实,明显是后补的；检验原始记录不按要求填写、不规范更改现象较多。

三、制造监检方面

１、监检项目表中，无损检测报告确认与射线底片抽查确认程序颠倒；

2、监督检验开始日期为2009.0７.１7,无损检测报告出具日期为2009．07.10；

3、材料、无损检测等确认时间均在水压时间之后；

４、气密性试验程序发生错误（试验曲线，试验介质错）；　

5、监检项目表与监检记录不一致；

6、机电类监检项目表中只有一人签名；

７、查企业资料未见监检确认标识或未注明确认方式；

8、抽查压力容器制造现场时发现企业焊材未按要求管理;

9、对制造企业质量体系建立和运行监督检查不力,如：

企业存在着没有按规定任命和配齐质量体系责任人，质量体系运行不正常等问题；

1０、对企业质保体系抽查未按规定进行;

1１、对制造企业质量体系运行存在问题及时监督整改不力；

１２、部分项目监检不到位；

13、监检部分项目监检表上确认日期与工厂存档资料上确认日期不一致;

1４、产品试板已批代台报告上未进行确认;

１5、不锈钢容器制造未设专用的场地；

16、对需要监检确认的资料进行监检确认，未明确确认方式;

17、监检日志上有补记录的现象。

１８、监检报告时间与监检日记和现场确认时间倒置、不符;监检日记有追记现象或无监检日记或由受检企业人员代填代写。

19、监督检验工作存在的主要问题。

部分监督检验人员配置不能适应监检工作的要求，没有按照规定到岗到位