监控电视设备项目立项申请报告范文.docx
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监控电视设备项目立项申请报告范文
监控电视设备项目
立项申请报告
一、项目概况
(一)项目名称
监控电视设备项目
综合判断,我省正处于重要战略机遇期、区域发展黄金期、创新活力迸发期和转型升级关键期,只要我们适应新变化、把握新机遇、引领新常态,坚持变中求新、变中求进、变中突破,必能开拓发展新境界。
(二)项目建设单位
xxx有限公司
(三)项目规划咨询机构
XX企业管理机构
(四)项目选址
xx工业示范区
湖南省,简称湘,是中华人民共和国省级行政区,界于北纬24°38′~30°08′,东经108°47′~114°15′之间,东临江西,西接重庆、贵州,南毗广东、广西,北连湖北,总面积21.18万平方千米。
湖南地处云贵高原向江南丘陵和南岭山脉向江汉平原过渡的地带,地势呈三面环山、朝北开口的马蹄形地貌,由平原、盆地、丘陵地、山地、河湖构成,地跨长江、珠江两大水系,属亚热带季风气候。
截至2019年7月,湖南省下辖13个地级市,1个自治州。
共有36个市辖区、18个县级市、61个县、7个自治县,合计122个县级区划。
403个街道、1138个镇、309个乡、83个民族乡,合计1933个乡级区划。
2019年末全省常住人口6918.38万人。
2019年,湖南省地区生产总值39752.12亿元。
(五)项目用地规模
项目总用地面积21390.69平方米(折合约32.07亩)。
(六)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数51.59%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率6.63%,固定资产投资强度191.63万元/亩。
(七)土建工程指标
项目净用地面积21390.69平方米,建筑物基底占地面积11035.46平方米,总建筑面积30588.69平方米,其中:
规划建设主体工程22693.23平方米,项目规划绿化面积2027.31平方米。
(八)设备选型方案
项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费1850.89万元。
(九)节能分析
1、项目年用电量1069230.61千瓦时,折合131.41吨标准煤。
2、项目年总用水量13498.57立方米,折合1.15吨标准煤。
3、“监控电视设备项目投资建设项目”,年用电量1069230.61千瓦时,年总用水量13498.57立方米,项目年综合总耗能量(当量值)132.56吨标准煤/年。
达产年综合节能量35.24吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。
(十)环境保护
项目符合xx工业示范区发展规划,符合xx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(十一)项目总投资及资金构成
项目预计总投资8764.75万元,其中:
固定资产投资6145.57万元,占项目总投资的70.12%;流动资金2619.18万元,占项目总投资的29.88%。
(十二)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十三)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入20115.00万元,总成本费用15977.61万元,税金及附加154.04万元,利润总额4137.39万元,利税总额4862.10万元,税后净利润3103.04万元,达产年纳税总额1759.06万元;达产年投资利润率47.20%,投资利税率55.47%,投资回报率35.40%,全部投资回收期4.32年,提供就业职位452个。
(十四)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划,并以此为依据,详细编制周、月施工作业计划,以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。
项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作,确保不误前方施工。
(十五)“三线一单”符合性
1、生态保护红线:
监控电视设备项目用地性质为建设用地,不在主导生态功能区范围内,且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内,符合生态保护红线要求。
2、环境质量底线:
该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求,有一定的环境容量,符合环境质量底线要求。
3、资源利用上线:
项目营运过程消耗一定的电能、水,资源消耗量相对于区域资源利用总量较少,符合资源利用上线要求。
4、环境准入负面清单:
该项目所在地无环境准入负面清单,项目采取环境保护措施后,废气、废水、噪声均可达标排放,固体废物能够得到合理处置,不会产生二次污染。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业示范区及xx工业示范区监控电视设备行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业示范区监控电视设备产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技公司为适应国内外市场需求,拟建“监控电视设备项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业示范区经济发展,为社会提供就业职位452个,达产年纳税总额1759.06万元,可以促进xx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、2016年7月,工业和信息化部与发展改革委等11部门联合发布了《关于引导企业创新管理提质增效的指导意见》,并采取了一系列卓有成效的具体措施。
认真贯彻落实十八届三中全会提出“鼓励有条件的私营企业建立现代企业制度”,会同发展改革委等有关部门,推动有条件的地区开展非公有制企业建立现代企业制度试点工作,引导企业树立现代企业经营管理理念,增强企业内在活力和创造力。
开展管理咨询服务,建立中小企业管理咨询服务专家信息库,并在中国中小企业信息网和中国企业家联合会网站公布,供广大民营企业、中小企业选用,为各地开展管理咨询服务提供支撑;鼓励和支持管理咨询机构和志愿者开展管理诊断、管理咨询服务,帮助企业提升管理水平。
实施企业经营管理人才素质提升工程和中小企业银河培训工程,全年完成对50万中小企业经营管理者和1000名中小企业领军人才的培训,推动企业提升管理水平。
引导民营企业建立品牌管理体系,增强以信誉为核心的品牌意识。
以民企民资为重点,扶持一批品牌培育和运营专业服务机构,打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
土建工程投资一览表
序号
项目
占地面积(㎡)
基底面积(㎡)
建筑面积(㎡)
计容面积(㎡)
投资(万元)
1
主体生产工程
7802.07
7802.07
22693.23
22693.23
2182.87
1.1
主要生产车间
4681.24
4681.24
13615.94
13615.94
1353.38
1.2
辅助生产车间
2496.66
2496.66
7261.83
7261.83
698.52
1.3
其他生产车间
624.17
624.17
1316.21
1316.21
130.97
2
仓储工程
1655.32
1655.32
5132.05
5132.05
359.02
2.1
成品贮存
413.83
413.83
1283.01
1283.01
89.75
2.2
原料仓储
860.77
860.77
2668.67
2668.67
186.69
2.3
辅助材料仓库
380.72
380.72
1180.37
1180.37
82.57
3
供配电工程
88.28
88.28
88.28
88.28
6.95
3.1
供配电室
88.28
88.28
88.28
88.28
6.95
4
给排水工程
101.53
101.53
101.53
101.53
6.21
4.1
给排水
101.53
101.53
101.53
101.53
6.21
5
服务性工程
1048.37
1048.37
1048.37
1048.37
73.34
5.1
办公用房
589.05
589.05
589.05
589.05
31.37
5.2
生活服务
459.32
459.32
459.32
459.32
37.49
6
消防及环保工程
295.75
295.75
295.75
295.75
23.28
6.1
消防环保工程
295.75
295.75
295.75
295.75
23.28
7
项目总图工程
44.14
44.14
44.14
44.14
-14.27
7.1
场地及道路硬化
2915.04
542.73
542.73
7.2
场区围墙
542.73
2915.04
2915.04
7.3
安全保卫室
44.14
44.14
44.14
44.14
8
绿化工程
1069.93
37.45
合计
11035.46
30588.69
30588.69
2674.85
节能分析一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
总能耗
吨标准煤
132.56
1.1
—年用电量
千瓦时
1069230.61
1.2
—年用电量
吨标准煤
131.41
1.3
—年用水量
立方米
13498.57
1.4
—年用水量
吨标准煤
1.15
2
年节能量
吨标准煤
35.24
3
节能率
22.23%
节项目建设进度一览表
序号
项目
单位
指标
1
完成投资
万元
7772.95
1.1
——完成比例
88.68%
2
完成固定资产投资
万元
5690.94
2.1
——完成比例
73.21%
3
完成流动资金投资
万元
2082.01
3.1
——完成比例
26.79%
人力资源配置一览表
序号
项目
单位
指标
1
一线产业工人工资
1.1
平均人数
人
307
1.2
人均年工资
万元
5.73
1.3
年工资额
万元
1587.05
2
工程技术人员工资
2.1
平均人数
人
68
2.2
人均年工资
万元
5.90
2.3
年工资额
万元
437.00
3
企业管理人员工资
3.1
平均人数
人
18
3.2
人均年工资
万元
7.17
3.3
年工资额
万元
134.18
4
品质管理人员工资
4.1
平均人数
人
36
4.2
人均年工资
万元
5.90
4.3
年工资额
万元
201.39
5
其他人员工资
5.1
平均人数
人
23
5.2
人均年工资
万元
4.75
5.3
年工资额
万元
181.69
6
职工工资总额
万元
2541.31
固定资产投资估算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
2674.85
1850.89
191.63
6145.57
1.1
工程费用
万元
2674.85
1850.89
14973.22
1.1.1
建筑工程费用
万元
2674.85
2674.85
30.52%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
1850.89
1850.89
21.12%
1.2
工程建设其他费用
万元
1619.83
1619.83
18.48%