体系管理手册.docx

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体系管理手册

编号XX—XXX

XXXXX电梯有限公司

质量环境职业健康安全

管理手册

依据GB/T19001：

2016《质量管理体系要求》、

GB/T24001：

2016《环境管理体系要求及使用指南》、

GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》编制

A版

编制：

XXXX

审核:

XXXX

批准：

XXXX

控制状态：

受控

发布日期：

2017年10月6日实施日期：

2017年10月6日

1。

0目录

章节号

1。

0

版本/修订状态

B/0

页次

1/2

1.0目录

1。

1体系文件修改颁布令

1。

2管理者代表任命书

1.3职业健康安全事务代表

1。

4质量环境职业健康安全管理手册修改控制页

2.0公司简介

3。

0质量管理体系过程职责分配表

3.1环境管理体系过程职责分配表

3。

2职业健康安全管理体系过程职责分配表

4.0组织环境

4。

1理解组织及其环境

4.2理解相关方的需求和期望

4.3确定质量环境职业健康安全管理体系范围

4。

4质量环境职业健康安全管理体系及其过程

5。

0领导作用

5。

1。

1领导作用和承诺

5.1。

2以顾客为关注焦点

5.2质量方针、环境方针、职业健康安全方针

5。

3岗位、职责和权限

6.0策划

6.1应对风险和机遇的措施

6。

2目标及其实现的策划

6。

3变更的策划

7。

0支持

7.1资源

7。

2人力资源的控制程序

7。

3基础设施

7.4过程运行环境

7。

5监视和测量资源控制

7.6组织的知识

7.7能力、意识与沟通

7.8形成文件的信息

7.8.1总则

7。

8。

2创新和更新

7。

8。

3文件和记录控制程序

7。

8。

4法律法规及其他要求控制程序

7.8。

5协商与信息交流控制程序

1.0目录

章节号

0。

1

版本/修订状态

B/0

页次

2/2

8运行

8.1运行策划和控制

8.2产品和服务的要求

8。

2.1顾客沟通

8.2。

2与产品和服务有关的要求

8.3产品和服务的设计和开发

8。

4外部提供过程、产品和服务的控制

8.5安装服务提供的控制

8。

6产品和服务的放行

8。

6.2产品的监视和测量控制程序

8。

7不合格输出的控制

8。

8环境因素识别与评价控制程序

8.9危险源辩识与风险评价控制程序

8.10应急准备与响应控制程序

8.11环境运行监控程序

8.12职业健康安全运行控制程序

8.13对相关方施加影响控制程序

9绩效评价

9.1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

9.1。

2顾客满意

9.1。

3分析评价

9。

1.4合规性评价程序

9.2内部审核控制程序

9.3管理评审

10改进

10.1不合格与纠正措施

10.2持续改进

10。

3绩效控制和监测控制程序

10.4事件调查、不符合、纠正和预防措施控制程序

附录：

公司管理体系机构图

1。

1体系文件颁布令

本公司按照GB/T9001-2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》编制完成了《质量环境职业健康安全管理手册》A版，现予以批准颁布实施。

本手册是我公司质量环境职业健康安全管理体系的法规性文件，是指导我公司建立并实施质量环境职业健康安全管理体系的纲领和行动准则，全体员工必须遵照执行。

总经理：

XXXXX

2017年5月1日

1。

2管理者代表授权令

为了保证我公司质量环境职业健康安全管理体系的有效运行和持续改进，现授权为管理者代表，并授予以下职责和权限：

a）确保质量环境职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

b）向总经理报告质量环境职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的需求；

c）在全公司范围内，使全体员工意识到满足顾客要求和遵守法律法规的至关重要性；

d）就质量环境职业健康安全管理体系有关事项，负责对外沟通与联络。

总经理：

XXXXXX

2017年5月6日

1。

3职业健康安全事务代表

任命书

经全体员工选举产生，兹任命担任我公司职业健康安全事务代表，代表员工的利益，其职责是：

a）代表员工就工时、工资、人权、福利、工作环境、健康安全等员工所关心的问题与管理层进行交涉。

b）定期参加与管理层的沟通会议，提报员工所关心的问题和公司员工规范的实施情况。

c）协助员工申诉及调查处理的取证工作。

d）监督员工投诉及处理的公正性.

e）不定期收集员工所关心的问题或意见回馈给管理层，并监督处理其公正性.

总经理：

XXXXX

2017年10月6日

1。

4管理手册修改页

章节号

1。

4

版本/修订状态

B/0

页次

1/1

章节号

修改条款和内容

修改人

批准人

日期

2。

0公司简介

章节号

2。

0

版本/修订状态

B/0

页次

1/1

地址:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

邮编:

XXXXXXX

电话：

XXXXXXXXX

传真：

XXXXXXXX

3。

0质量管理体系职能分配表

章节号

3.0

版本/修订状态

B/0

页次

共2页

质量管理体系要求

管理层

综合管理部

核算本

部

营业本

部

运营本

部

采

购

部

工

程本

部

品质

管理

部

4

组织

的环境

4.1理解组织及其环境

4.2理解利益相关方的需求和期望

4。

3确定质量管理体系的范围

4。

4质量管理体系及其过程

▲

○

○

○

○

○

○

○

5

领导

作用

5。

1领导作用和承诺

5.2方针

5。

3组织岗位、职责和权限

▲

▲

○

○

○

○

○

○

6

策划

6。

1应对风险和机遇的措施

6。

2质量目标及其实现的策划

6.3变更的策划

▲

▲

○

○

○

○

○

○

7

支持

7。

1资源

7.1。

1总则

▲

○

○

○

○

○

○

○

7.1。

2人员

○

▲

○

○

○

○

○

○

7。

1.3基础设施

○

○

○

○

▲

○

▲

○

7.1。

4过程的运行环境

○

○

○

○

▲

○

▲

○

7。

1.5监视和测量资源

○

○

○

○

○

○

○

▲

7.1。

6组织的知识

▲

▲

○

○

○

○

○

○

7。

2能力

7。

3意识

○

▲

○

○

○

○

○

○

7。

4沟通

○

▲

○

▲

○

○

○

○

7。

5文件化信息

7。

5.1总则

7.5.2创建和更新

7.5。

3形成文件的信息的控制

○

▲

○

○

○

○

○

8.1运行的策划和控制

○

○

○

▲

○

○

○

○

8。

2产品和服务要求

8.2.1顾客沟通

8。

2.2产品和服务有关要求的确定

8.2.3产品和服务有关要求的评审

8。

2.4产品和服务有关要求的变更

○

▲

○

▲

○

○

○

○

质量管理体系要求

管理层

综合管理部

核算本

部

营业本

部

运营本

部

采

购

部

工

程本

部

品质

管理

部

8

运行

8.3产品和服务的设计和开发

○

○

○

○

▲

○

○

○

8。

4外部提供的过程、产品和服务的控制

8。

4。

1总则

8。

4。

2控制的类型和程度

8。

4。

3提供给外部供方的信息

○

○

○

○

○

▲

○

○

8。

5生产服务提供

8。

5.1生产、安装和服务提供的控制

○

○

○

○

▲

○

▲

○

8.5.2标识和可追溯性

○

○

○

○

▲

○

▲

○

8.5。

3顾客或外部供方的财产

○

○

○

▲

▲

○

▲

○

8。

5。

4产品防护

○

○

○

○

▲

○

▲

○

8.5。

5交付后活动

○

○

○

▲

○

○

▲

○

8.5。

6变更控制

○

○

○

○

○

○

▲

○

8.6产品和服务的放行

○

○

○

○

○

○

○

▲

8。

7不合格输出的控制

○

○

○

○

○

○

○

▲

9

绩效

评价

9.1监视、测量、分析和评价

9。

1。

1总则

○

○

○

○

○

○

○

▲

9.1。

2顾客满意

○

○

○

▲

○

○

○

○

9.1。

3分析与评价

▲

○

○

○

○

○

○

▲

9.2内部审核

○

▲

○

○

○

○

○

○

9.3管理评审

▲

○

○

○

○

○

○

○

10

改进

10.1总则

▲

○

○

○

○

○

○

10。

2不合格与纠正措施

○

○

○

○

▲

○

▲

▲

10。

3持续改进

▲

○

○

○

○

○

○

○

注：

▲-—主管部门〇—相关部门

3。

1环境管理体系过程职责分配表

章节号

3。

1

版本/修订状态

B/0

页次

1/1

环境管理体系要求

管理层

综合管理部

核算本

部

营业本

部

运营本

部

采

购

部

工

程本

部

品质

管理

部

4

组织

所处的环境

4。

1理解组织及其所处环境

4。

2理解相关方的需求和期望

4。

3确定环境管理体系范围

4.4环境管理体系

▲

▲

○

○

○

○

○

○

5

领导

作用

5。

1领导作用和承诺

5.2环境方针

5.3组织岗位、职责和权限

▲

▲

○

○

○

○

○

○

6

策划

6。

1应对风险和机遇的措施

6.1。

2环境因素

6。

1。

3合规义务

6。

1.4措施的策划

6。

2环境目标及其实现的策划

6。

2.1环境目标

6。

2。

2实现环境目标措施的策划

▲

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

7

支持

7.1资源

▲

○

○

○

○

○

○

○

7。

2能力

○

▲

○

○

○

○

○

○

7。

3意识

○

▲

○

○

○

○

○

○

7.4信息交流

▲

▲

○

▲

○

▲

▲

○

7.5文件化信息

7。

5.1总则

7.5。

2创建和更新

7.5.3文件的信息的控制

○

▲

○

○

○

○

○

○

8

运行

8.1运行策划和控制

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

8。

2应急准备和响应

○

▲

○

○

▲

○

▲

○

9

绩效

评价

9。

1监视、测量、分析和评价

9.1.1总则

▲

▲

○

○

○

○

○

▲

9。

1.2合规性评价

○

▲

○

○

○

○

○

○

9.2内部审核

○

▲

○

○

○

○

○

○

9.3管理评审

▲

○

○

○

○

○

○

○

10

改进

10.1总则

▲

○

○

○

○

○

○

○

10。

2不符合和纠正措施

○

▲

○

○

▲

○

▲

○

10.3持续改进

▲

○

○

○

○

○

▲

○

注：

▲——主管部门〇—相关部

3。

2职业健康安全体系职责分配表

章节号

3。

2

版本/修订状态

B/0

页次

1/1

职能部门

体系要求

管理层

综合管理部

核算本

部

营业本

部

运营本

部

采

购

部

工

程本

部

品质

管理

部

4职业健康安全管理体系要素

▲

○

○

○

○

△

△

○

4.1总要求

▲

○

○

○

○

△

△

○

4.2。

职业健康安全方针

▲

○

○

○

○

○

△

○

4。

3策划

▲

○

○

○

○

△

△

○

4.3.1危险源辨识、风险评价和控制措施的制定

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

4。

3.2法律法规和其它要求

▲

▲

○

○

○

○

○

○

4.3。

3目标和方案

○

▲

▲

○

○

○

○

○

4。

4实施和运行

○

▲

○

○

○

○

▲

○

4.4。

1资源、作用、职责、责任和权限

○

▲

○

○

○

○

○

○

4.4.2能力、培训和意识

○

▲

○

○

○

○

○

○

4。

4。

3沟通、参与和协商

○

▲

○

▲

▲

▲

▲

▲

4.4。

4文件

○

▲

○

○

○

○

○

○

4。

4。

5文件控制

○

▲

○

○

○

○

○

○

4.4。

6运行控制

○

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

4.4。

7应急准备和响应

○

▲

▲

○

▲

▲

▲

▲

4。

5检查

○

▲

○

○

○

○

○

○

4.5。

1绩效测量和监视

○

▲

○

○

▲

○

▲

○

4.5。

2合规性评价

○

▲

○

○

○

○

○

○

4。

5.3事件调查、不符合、纠正措施和预防措施

○

○

○

○

▲

○

▲

○

4.5。

4记录控制

○

▲

○

○

○

○

○

○

4.5.5内部审核

○

▲

○

○

○

○

○

○

4.6管理评审

▲

○

○

○

○

○

○

○

注：

▲代表主要职能,△代表相关职能。

4.0组织的环境

4.1理解组织及其环境

为使公司各相关方受益、为实现本公司的愿景、使命、方针和目标，在策划质量环境职业健康安全管理体系时，总经理责成组织相关部门识别、确定与本公司目标和战略方向有关并影响质量环境职业健康安全管理体系实现预期结果能力的外部因素、内部因素；并组织相关部门对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审。

4.2理解利益相关方的需求和期望

由于相关方对本公司持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品与服务的能力产生影响或潜在影响，因此，本公司识别、确定：

a）与质量环境职业健康安全管理体系有关的受益相关方，主要有：

顾客、外部供方、合作伙伴、员工、投资方等；

b）以上这些相关方要求。

由组织相关部门对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审；分别编制内部、外部的“风险因素和机遇识别、评价应对措施”；并定期分析、评价这些“风险因素和机遇识别、评价应对措施”的有效性，发现新的变化及时进行识别、变更、再评价，制定应对措施。

4。

3确定质量环境职业健康安全管理体系的范围

4。

3。

1经识别和确定，本公司质量环境职业健康安全管理体系的范围为:

公司位于芜湖机械工业开发区西区外环路1688号经营区域的电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程；公司确保持续、稳定提供符合适用法律、法规要求和顾客满意的产品;以证实本公司的产品和服务符合要求以及增强顾客满意和相关方期望的能力。

同时，在策划质量环境职业健康安全管理体系范围时，公司识别和确认了:

a）各种内部和外部因素；

b）相关方的要求；

c）电梯制造、销售、安装、改造、维修的全过程.

本公司制定并实施质量环境职业健康安全管理手册、作业文件、管理制度，形成文件化的体系。

并遵照执行和持续改进。

4。

4质量环境职业健康安全管理体系及其过程

4。

4.1本公司按照GB/T19001—2016《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括所需过程及其相互作用.

本公司在质量环境职业健康安全管理手册中确定质量环境职业健康安全管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用,并规定：

a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；

b）确定这些过程的顺序和相互作用；

c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标）,以确保这些过程的运行和有效控制；

d）确定并确保可以获得这些过程所需的资源；

e）规定与这些过程相关的责任和权限；

f）按照6。

1的要求确定风险和机遇；

g）评价这些过程，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；

h）改进过程和质量管理体系。

4.4。

2公司识别、分析、确定电梯制造、销售、安装、改造、维修实现的各环节活动、过程的复杂程度、过程的类型、参与人员的能力等，做到：

a）制定过程规范或作业指导性文件，以支持过程正常运行；

b）保留能够证实、确认各项活动和过程结果符合要求的证据。

4.4。

3外包过程：

喷涂、设备租赁和劳务外包。

5.0领导作用

5.1领导作用与承诺

5。

1.1总则

总经理以七项质量管理原则为基础，实施质量环境职业健康安全管理。

对建立、保持和持续改进管理体系有效性的承诺提供证据:

a）对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任；

b）制定公司质量方针和质量目标,环境方针和环境目标,职业健康安全方针和目标;与公司环境和战略方向一致；确保在内部进行沟通，使员工理解方针及其内涵；

c）确保质量环境职业健康安全管理体系要求融入于公司的各业务过程；

d）促进使用过程方法和基于风险的思维；

e）确保获得质量环境职业健康安全管理体系所需的资源；

f）沟通有效的质量环境职业健康安全管理和符合质量环境职业健康安全管理体系要求的重要性；

g）确保实现质量环境职业健康安全管理体系的预期的结果;

h）促使、指导和支持员工努力提高质量环境职业健康安全管理体系的有效性；

i）推动改进；

j）支持各级管理者履行其相关领域的职责.

证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求的途径和方式是：

1、通过内部审核、管理评审、各活动过程控制结果证实本公司建立的质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001：

2016、GB/T24001:

2016、GB/T28001-2011标准要求；

2、通过交付产品的质量结果、顾客满意程度；污染预防、风险控制以证实本公司产品符合法律法规要求和顾客要求；

3、通过内部、外部风险和机遇的识别、应对结果以证实公司质量环境职业健康安全控制和经营管理的有效性.

4、通过各内部、外部利益相关方（税务、治安、环保、安全、消防、顾客、供方、邻居、员工等等）对本公司各项活动的信息的反馈、评价、报导等的结果，以证实公司遵纪守法情况。

通过上述各项活动，以证实最高管理者满足体系对其职责定义的要求。

5。

1。

2以顾客为关注焦点

总经理以顾客为关注焦点、增强顾客满意为目的，号召并要求各部门和全体员工：

a）识别、确定和应对能够影响产品、服务的符合性，以增强顾客满意能力的风险和机遇；

b）在实施质量环境职业健康安全管理的全过程中,始终以增强顾客满意为目的,充分考虑顾客的要求；顾客要求及适用的法律法规要求的产品功能、性能、技术指标、交付期、产品寿命以及服务等,应成为各部门和全体员工的工作目标，确保顾客要求得到确定并予以满足；

c）通过调查、研究、分析以及与顾客沟通等方式，了解顾客当前的和未来的需求和期望,始终致力于增强顾客满意；

d）收集顾客对产品和服务信息，并通过持续改进，使顾客的要求得到满足。

总经理确保建立并保持定期征求顾客对产品质量及其改进方面意见的机制。

5.2方针

5。

2.1制定质量环境职业健康安全方针

总经理制定质量环境职业健康安全方针，并正式批准、发布。

并确保：

a）与本公司的宗旨、相适应，与公司战略方向一致；适合于本公司活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；

b）包括对满足要求、环境不良影响的预防、风险因素控制和持续改进管理体系有效性的承诺；

c）提供制定和评审质量环境职业健康安全目标的框架；

d）在公司内得到沟通和理解；

e）在持续适宜性方面得到评审.一般在管理评审时进行。

本公司管理方针为：

精心制造，精益求精；

诚信服务，遵守法规；

预防为主,安全节能。

方针内容解释：

精心制造:

以符合国际或国家标准为最低标准,以顾客满意为宗旨，向顾客提供质量优良的产品和服务;

持续改善：

随着社会和科技的发展，公司将持续完善管理、提高产品品质和改进服务质量，不断提高环境及职业健康安全绩效.

诚信服务：

以真诚服务对待顾客、以良好信誉取信于顾客，树立企业良好形象。

遵纪守法：

公司和员工在各项活动中自觉遵守国家法律、法规和其他相关标准要求，接受质量监督部门对本公司生产活动的安全质量监察和监督检验.

预防为主：

公司对产品实现过程实行有效监控，杜绝不合格品流入下一工序；控制污水、废气、噪声、固体废弃物的排放和处理符合国家法律、法规要求，防止安全事故发生；

安全节能：

以确保产品的安全性能和降低能耗为设计准则，采用国内外先进技术,不断提高产品的安全性能、改善耗能指标，为社会提供安全可靠、节能环保的产品。

5.2.2沟通质量环境职业健康安全方针

总经理确保:

a）质量环境职业健康安全方针形成文件，并在手册中发布；为保持质量环境职业健康安全方针持续的适宜性，必要时按发展的需要修订质量环境职业健康安全方针，并再次批准发布；

b）在组织内得到沟通、理解和应用;通过宣贯、宣传，使员工能够理解质量环境职业健康安全方针的内涵，并得到全面贯彻与落实.

c）适宜时，向相关方提供。

5.3组织的岗位、职责和权限

总经理确保本公司内的职责、权限得到规定和沟通，制定并执行《岗位职责》，明确了各部门和各类人员的职责、权限和相互关系。

明确各部门领导对本部门质量环境职业健康安全管理和本部门交付的产品质量负责；总经理对质量