定襄县综合检验检测中心.docx

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定襄县综合检验检测中心

部门预算编制说明

2019年

定襄县综合检验检测中心

2019年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

第一部分：

部门概况

　　一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：

2019年部门预算报表

　　表一：

2019年收支预算总表

　　表二：

2019年预算收入总表

表三：

2019年预算支出总表

表四：

2019年财政拨款收支总表

表五：

2019年一般公共预算支出预算表

表六：

2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

　　表七：

2019年政府性基金预算收入预算表

表八：

2019年政府性基金预算支出预算表

表九：

2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表

表十：

2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分：

2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2019年收支总体情况。

　　二、2019年部门财政拨款支出预算情况。

　　三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

第四部分：

专业性名词解释

第五部分：

国有资产和预算绩效情况说明

第六部分：

预算绩效管理表

表一：

单位运转经费绩效评价申报表及审核表

表二：

**设备购置绩效评价申报表及审核表

表三：

培训/会议绩效评价申报表及审核表

表四：

大型修缮绩效评价申报表及审核表

表五：

网络运行维护绩效评价申报表及审核表

表六：

公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表

表七：

项目支出绩效评价申报表及审核表

第一部分：

部门概况

　　一、定襄县综合检验检测中心单位概况

（一）基本情况

　定襄县综合检验检测中心负责全县食品、药品、保健品等相关商品的检验检测工作;负责全县农产品（从种植养殖环节到进入批发市场、零售市场或者生产加工企业后）及农业投入品的检验检测工作;负责全县蓄产品级其投入品的检验检测工作。

（二）机构设置情况

定襄县综合检验检测中心下设3个职能科室即办公室、检验检测一室、检验检测二室。

其主要职能是：

组织协调中心日常工作;负责中心人事、财务、文电、会务、保密、机要、档案等工作；负责中心后勤服务工作；负责安排全县年度抽检计划及应急检验任务，并对抽样数据信息进行定期分析，形成分析报告相关部门

二、人员构成情况

定襄县综合检验检测中心编制9人，科级领导职数1正1副。

实有在职人员8人。

第二部分：

定襄县综合检验检测中心2019年部门预算报表（详见附件）

第三部分：

2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明

　　一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

　　2019年收入总预算169.18万元，同比增加107.65万元，同比增长174.96%。

主要原因：

2019年增加养老保险。

其中：

　　公共财政预算拨款169.18万元，同比增加107.65万元，同比增长174.96%。

主要原因：

2019年增加养老保险。

（二）支出预算说明。

　　2019年支出总预算169.18万元，其中：

基本支出169.18万元，占支出总预算100%，同比增加107.65万元，增长174.96%；项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，降低（减少）0%。

主要原因：

2019年增加养老保险。

　1．按支出功能分类科目划分：

　　一般公共服务支出预算169.18万元，同比增加107.65万元，增长174.96%。

主要原因：

2019年增加养老保险。

　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

　　基本支出169.18万元，占支出总预算100%，同比增加107.65万元，增长174.96%。

分析原因：

2019年增加养老保险。

其中：

工资福利支出预算,162.28万元（其中包含一般公共预算162.28万元和纳入财政专户0万元）；占基本支出预算95.92%，同比增加110.87万元，增长215.66%。

主要原因：

2019年增加养老保险。

　商品和服务支出预算6.9万元；占基本支出预算4.08%，同比增加1万元，增长1.47%;

　　对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0%，同比减少3.32万元，减少0%。

主要原因：

2019年增加养老保险。

（2）项目支出预算。

　　项目支出0万元，占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

其中：

　　工资福利支出预算0万元；占项目支出预算的0%；

　　商品和服务支出预算0万元；占项目支出预算的0%；

　　对个人和家庭补助支出0万元；占项目支出预算的0%；

　　其他资本性支出0万元。

占项目支出预算的0%。

　二、2019年部门财政拨款支出预算情况

　　2019年一般公共预算拨款支出169.18万元，其中：

基本支出169.18万元，项目支出0万元。

主要原因：

2019年增加养老保险。

（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：

市场监督管理事务—市场监督管理技术支持2013809支出类科目支出预算169.18万元，全部是基本支出预算。

主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、其他商品和服务支出、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等日常公用经费支出。

（二）、政府采购情况说明。

2019年我单位政府采购预算为0万元，其中：

比2018年减少0.2万元，同比减少0.2万元，减少0%

（三）、政府性基金情况说明：

2019年我单位政府性基金预算0万元，其中：

比2018年0万元，同比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

　　2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：

因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0万元，比2018年预算0万元，减少0万元，同比下降0% 。

“三公”经费支出总体减少的原因主要是：

认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支，因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算有所减少。

其中：

　　第四部分：

专业性名词解释

1、财政拨款收入：

县级财政当年拨付的资金。

2、年初结转结余：

指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的滚存资金。

3、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：

是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。

第五部分：

预算绩效目标和绩效评价情况说明。

1、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，定襄县综合检验检测中心共有国有资产25.01万元。

一是通用设备数量32，价值7.63万元；二是专用设备数量11，价值11.88万元；三是家具、用具、装具数量89，价值5.49万元。

2、重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明。

我单位2018年无重点项目情况。

第六部分：

预算绩效管理表。

（详见附件）

定襄县综合检验检测中心单位（公章）

2019年2月10日

2019年收支预算总表（表一）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

169.18

一、一般公共服务支出

63.98

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

97.14

九、医疗卫生与计划生育支出

3.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

169.18

本年支出合计

169.18

用事业基金弥补收支差额

结转下年

上年结转

收入总计

169.18

支出总计

169.18

2019年预算收入总表（表二）

单位：

万元

功能分类科目

合计

上年结转

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

金额

其中：

专户核拨的事业收入

201

一般公共服务支出

63.98

20138

市场监督管理事务

63.98

2013809

市场监督管理技术支持

63.98

208

社会保障和就业支出

97.14

20805

行政事业单位离退休

97.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.14

210

医疗卫生与计划生育支出

3.72

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.72

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.72

221

住房保障支出

4.34

22102

住房改革支出

4.34

2210201

住房公积金

4.34

合计

169.18

2019年预算支出总表（表三）

单位：

万元　

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

63.98

20138

市场监督管理事务

63.98

2013809

市场监督管理技术支持

63.98

208

社会保障和就业支出

97.14

20805

行政事业单位离退休

97.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

97.14

210

医疗卫生与计划生育支出

3.72

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

3.72

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

3.72

221

住房保障支出

4.34

22102

住房改革支出

4.34

2210201

住房公积金

4.34

合计

169.18

2019年财政拨款收支总表（表四）

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款预算数

政府性基金预算财政拨款预算数

一、一般公共预算财政拨款

169.18

一、一般公共服务支出

63.98

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

97.14

九、医疗卫生与计划生育支出

3.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

4.34

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

169.18

本年支出合计

169.18

上年结转

　结转下年

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

169.18

支出总计

169.18

2019年一般公共预算支出预算表（表五）

单位：

万元

功能分类科目

2018（上年）执行数

2019年年初预算数

2019年预算数比上年执行数

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

201

一般公共服务支出

62.45

63.98

1.53

2.44%

20138

市场监督管理事务

62.45

63.98

1.53

2.44%

2013809

市场监督管理技术支持

62.45

63.98

1.53

2.44%

208

社会保障和就业支出

3.49

97.14

93.65

178.34%

20805

行政事业单位离退休

3.49

97.14

93.65

178.34%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.49

97.14

93.65

178.34%

210

医疗卫生与计划生育支出

2.53

3.72

1.19

47.04%

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

2.53

3.72

1.19

47.04%

2101201

财政对职工基本医疗保险基金的补助

2.53

3.72

1.19

47.04%

221

住房保障支出

3.21

4.34

1.13

35.2%

22102

住房改革支出

3.21

4.34

1.13

35.2%

2210201

住房公积金

3.21

4.34

1.13

35.2%

合计

71.68

169.18

97.5

136.02%

2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（表六）

单位：

万元

经济分类科目

2019年基本支出

科目编码

科目名称

人员支出

公用支出

合计

301

工资福利支出

162.28

30101

基本工资

27.32

27.326

30102

津贴补贴

7.66

30103

奖金

8.16

30107

绩效工资

13.73

30199

其他工资福利支出

0.21

30110

职工基本医疗保险费

3.72

30113

住房公积金

4.34

30108

机关事业单位养老保险缴费

97.14

302

商品和服务支出

6.9

30201

办公费

3.6

30207

邮电费

0.2

30211

差旅费

0.5

30213

维修（护）费

0.89

30218

专用材料费

0.85

30226

劳务费

0.71

30299

其他商品和服务支出

0.15

合计

162.28

6.9

169.18

2019年政府性基金预算收入预算表（表七）

单位：

万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算收入

类

款

项

目

合计

2019年政府性基金预算支出预算表（表八）

单位：

万元

功能分类科目

政府性基金财政拨款预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表（表九）

单位：

万元

项目

2018年（上年）预算数

2018年（上年）预算执行数

2019年预算数

1．因公出国（境）费用

2．公务接待费

3．公务用车费

其中：

（1）

公务用车运行维护费

（2）

公务用车购置费

合计

2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（表十）

单位：

万元

单位名称

2019年预算数

定襄县综合检验检测中心

169.18

合计

169.18

单位运转经费绩效评价申报表

申报单位：

定襄县综合检验检测中心

总体目标

中期目标

年度目标

无

保障办公设备正常运转

二级指标

三级指标

目标值

二级指标

三级指标

目标值

一级指标

数量指标

数量指表

办公类

200份/年

邮电费

2次/年

差旅费

6次/年

维修费

5次/年

专用材料费

10次/年

劳务费

5次/年

其他商品和服务支出

1次/年

质量指标

办公类

国家标准

维修费

国家标准

专用材料费

国家标准

产出指标

时效指标

差旅费

按需

劳务费

按需

成本指标

办公类

约36028

邮电费

约2000

差旅费

约5000

维修费

约8900

专用材料费

约8500

劳务费

约7100

其他商品和服务支出

约1472

效益指标

其他效益指标

办公运转

正常

满意度指标

服务对象满意度

本单位人员满意度

≥100%

其他满意度

外来人员满意度

≥100%

填报人：

霍瑞珍单位负责人：

信宇飞填报日期：

年月日

**设备购置绩效目标申报

申报单位：

中期目标

年度目标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

购建**设备

**台或套

购建设施

**立方米

变压器、电缆及低压配电柜项目

台/米/套

更新改造水泵

**台（具体型号细化）

图像信息中心系统建设

按设计模块功能及工作量细化

......

质量指标

质保期

**年

建设等级

按国家标准/**

功能先进性

世界一流/**

使用方便性

≥**%

时效指标

购建日期

*月-*月

成本指标

单台设备成本

**元/台

单位建筑量造价

**元/m³或m

与同标准设备相比

节约**%

效益指标

社会效益

对外提供服务次数

**次

可持续影响

使用年限

**年

其他效益指标

办公环境和效率

改善

满意度指标

服务对象满意度

工作人员满意度

≥**%

其他满意度

使用人员满意度

≥**%

填报人：

单位负责人：

填报日期：

培训/会议绩效目标申报

申报单位：

总体目标

中期目标

年度目标

（文字概括描述）

开展**培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能

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