栖霞市检验检测中心.docx

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栖霞市检验检测中心

2015年栖霞市检验检测中心

部　门　决　算

　　第一部分　概况

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分　2015年部门决算表

一、表1：

2015年度收入支出决算总表

二、表2：

2015年度收入决算表（按单位）

三、表3：

2015年度支出决算表（按单位）

四、表4：

2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、表5:

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、表6：

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

七、表7：

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、表8：

2015年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（按单位）

九、表9：

2015年政府采购情况表

十、表10：

2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2015年部门决算情况说明

第四部门名词解释

第一部分

　概　况

　　一、主要职能

1、为区域经济发展和人民生命财产安全提供技术支持和保障。

2、承接栖霞市范围内团体、组织、个人及行政执法单位委托的检验检测业务。

3、负责建立社会公用计量标准，进行量值传递，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准、净含量检测业务。

　　二、部门决算单位构成

　　栖霞市检验检测中心部门决算包括：

栖霞市检验检测中心预算。

　　纳入栖霞市检验检测中心2015年部门决算编制范围的单位共　个，详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

1

栖霞市检验检测中心

第二部分

2015年部门决算表（请详见附表）

第三部分

2015年部门决算情况说明

　一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计314.95万元（其中：

本年收入314.95万元），包括：

财政拨款收入314.95万元。

收入总计与上年决算数对比，持平。

2015年支出总计314.95万元（其中：

本年支出314.95万元），包括：

1、按功能分类科目，一般公共服务支出（类）314.95万元。

2、按经济分类科目，工资福利支出（类）274.02万元，商品和服务支出（类）25.1万元，对个人和家庭补助支出（类）10.73万元，其他资本性支出（类）5.1万元。

支出总计与上年决算数对比，持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计314.95万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款，包括一般公共预算财政拨款本年收入314.95万元。

2015年财政拨款支出决算总计314.95万元，支出具体情况如下：

一般公共服务（类）支出314.95万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

财政拨款支出与年初预算数对比，持平。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出决算为314.95万元，支出具体情况如下：

一般公共服务（类）质量技术监督与检验检疫事务（款）事业运行（项）支出314.95万元，主要用于人员经费和日常公用经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算314.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出274.02万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出25.1万元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出10.73万元，主要包括：

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

4、其他资本性支出5.1万元，主要包括：

房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出等。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2015年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

栖霞市检验检测中心属事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额27.38万元，其中：

政府采购货物金额27.38万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门没有车辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

2015年栖霞市检验检测中心一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元。

2015年“三公”经费决算与年初预算数对比，持平。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由省级财政拨款形成的部门收入。

按财政部统一规定和要求，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：

指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。