定襄县综合检验检测中心.docx

1、定襄县综合检验检测中心 定襄县综合检验检测中心部门预算编制说明2019年定襄县综合检验检测中心2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明目录：第一部分：部门概况一、基本情况（主要是工作职责）二、机构设置情况三、人员构成情况第二部分：2019年部门预算报表表一：2019年收支预算总表表二：2019年预算收入总表表三：2019年预算支出总表表四：2019年财政拨款收支总表表五：2019年一般公共预算支出预算表表六：2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表表七：2019年政府性基金预算收入预算表表八：2019年政府性基金预算支出预算表表九：2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款情况统计表

2、表十：2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况。二、2019年部门财政拨款支出预算情况。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况。第四部分：专业性名词解释第五部分：国有资产和预算绩效情况说明第六部分：预算绩效管理表 表一：单位运转经费绩效评价申报表及审核表表二：*设备购置绩效评价申报表及审核表表三：培训/会议绩效评价申报表及审核表 表四：大型修缮绩效评价申报表及审核表表五：网络运行维护绩效评价申报表及审核表表六：公益/执行/侦察监督绩效评价申报表及审核表 表七：项目支出绩效评价申报表及审核表第一部分：部

3、门概况一、定襄县综合检验检测中心单位概况 （一）基本情况 定襄县综合检验检测中心负责全县食品、药品、保健品等相关商品的检验检测工作;负责全县农产品（从种植养殖环节到进入批发市场、零售市场或者生产加工企业后）及农业投入品的检验检测工作;负责全县蓄产品级其投入品的检验检测工作。（二）机构设置情况定襄县综合检验检测中心下设3个职能科室即办公室、检验检测一室、检验检测二室。其主要职能是：组织协调中心日常工作;负责中心人事、财务、文电、会务、保密、机要、档案等工作；负责中心后勤服务工作；负责安排全县年度抽检计划及应急检验任务，并对抽样数据信息进行定期分析，形成分析报告相关部门二、人员构成情况定襄县综合检

4、验检测中心编制9人，科级领导职数1正1副。实有在职人员8人。第二部分：定襄县综合检验检测中心2019年部门预算报表（详见附件）第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2019年收支总体情况（一）收入预算说明。2019年收入总预算 169.18万元，同比增加107.65万元，同比增长174.96 %。主要原因：2019年增加养老保险。其中：公共财政预算拨款 169.18 万元，同比增加107.65万元，同比增长 174.96 %。主要原因：2019年增加养老保险。（二） 支出预算说明。2019年支出总预算 169.18万元，其中：基本支出 169.18 万元，占支出总预算 10

5、0 %，同比增加 107.65万元，增长 174.96 %；项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少) 0万元，降低(减少) 0 %。主要原因：2019年增加养老保险。1按支出功能分类科目划分： 一般公共服务支出预算169.18万元，同比增加107.65万元，增长 174.96 %。主要原因：2019年增加养老保险。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出 169.18 万元，占支出总预算 100 %，同比增加107.65万元，增长174.96 %。分析原因：2019年增加养老保险。其中：工资福利支出预算,162.28万元（其中包含一般

6、公共预算 162.28 万元和纳入财政专户0万元）；占基本支出预算 95.92%，同比增加110.87万元，增长 215.66 %。主要原因：2019年增加养老保险。商品和服务支出预算 6.9 万元；占基本支出预算4.08 %，同比增加 1万元，增长 1.47 %;对个人和家庭的补助支出预算0万元；占基本支出预算0 %，同比减少 3.32万元，减少0 %。主要原因：2019年增加养老保险。（2）项目支出预算。项目支出 0 万元，占支出总预算 0 %，同比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。其中：工资福利支出预算 0 万元；占项目支出预算的 0 %；商品和服务支出预算 0 万元；占项目

7、支出预算的 0 %；对个人和家庭补助支出 0 万元；占项目支出预算的 0 %；其他资本性支出 0 万元。占项目支出预算的 0 %。二、2019年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出 169.18万元，其中：基本支出 169.18万元，项目支出0万元。主要原因：2019年增加养老保险。（一）机关运行经费具体支出预算安排如下：市场监督管理事务市场监督管理技术支持2013809支出类科目支出预算169.18 万元，全部是基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、其他商品和服务

8、支出、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等日常公用经费支出。（二）、政府采购情况说明。2019年我单位政府采购预算为 0万元，其中： 比2018年 减少0.2 万元，同比减少 0.2万元，减少 0 %（三）、政府性基金情况说明：2019年我单位政府性基金预算0 万元，其中：比2018年0万元，同比增加（减少）0万元，增长(减少)0%。三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务

9、用车运行维护费支出预算 0 万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2019年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 0 万元，比2018年预算 0 万元，减少 0万元，同比下降 0 %。“三公”经费支出总体减少的原因主要是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制出国经费、公务接待费、公务用车费的开支，因此2019年公共财政资金安排的“三公”经费比2018年预算有所减少。其中：第四部分：专业性名词解释1、财政拨款收入：县级财政当年拨付的资金。 2、年初结转结余：指以前年度工作目标尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金，或以前年度工作目标已完成剩余的

10、滚存资金。3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4、项目支出：是指基本支出以外为完成特定行政和事业发展目标所发生的支出。5、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车费支出的资金。第五部分： 预算绩效目标和绩效评价情况说明。1、国有资产占用情况说明。1、国有资产占用情况说明。 截止2018年12月31日，定襄县综合检验检测中心共有国有资产25.01万元。一是通用设备数量32，价值7.63万元；二是专用设备数量11，价值11.88万元；三是家具、用具、装具数量89，价值5.49万

11、元。2、重点项目预算的绩效目标和绩效评价等情况说明。我单位2018年无重点项目情况。第六部分：预算绩效管理表。(详见附件)定襄县综合检验检测中心 单位(公章) 2019年2月10日2019年收支预算总表（表一） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目预算数一、一般公共预算财政拨款收入169.18一、一般公共服务支出63.98二、政府性基金预算财政拨款收入二、外交支出三、上级补助收入三、国防支出四、事业收入四、公共安全支出五、经营收入五、教育支出六、附属单位上缴收入六、科学技术支出七、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出97.14九、医疗卫生与计划生育支出3.72十、节能环保支

12、出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计169.18本年支出合计169.18用事业基金弥补收支差额结转下年上年结转 收 入 总 计169.18 支 出 总 计169.182019年预算收入总表（表二） 单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支

13、差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入201一般公共服务支出63.9863.9820138市场监督管理事务63.9863.982013809市场监督管理技术支持63.9863.98208社会保障和就业支出97.1497.1420805行政事业单位离退休97.1497.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.1497.14210医疗卫生与计划生育支出3.723.7221012财政对基本医疗保险基金的补助3.723.722101201财政对职工基本医疗保险基金的补助3.723.72221住房保障支出4.344.3422102住房改革支出4.344.342210201住房公

14、积金4.344.34合 计169.18169.182019年预算支出总表（表三） 单位：万元功能分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称201一般公共服务支出63.9863.9820138市场监督管理事务63.9863.982013809市场监督管理技术支持63.9863.98208社会保障和就业支出97.1497.1420805行政事业单位离退休97.1497.142080505机关事业单位基本养老保险缴费支出97.1497.14210医疗卫生与计划生育支出3.723.7221012财政对基本医疗保险基金的补助3.723.722101201财

15、政对职工基本医疗保险基金的补助3.723.72221住房保障支出4.344.3422102住房改革支出4.344.342210201住房公积金4.344.34 合 计169.18169.182019年财政拨款收支总表（表四） 单位：万元收 入支 出项 目预算数项 目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、一般公共预算财政拨款169.18一、一般公共服务支出63.9863.98二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出97.1497.14九、医疗卫生与计划生育支出3.723.72

16、十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出4.344.34二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出二十二、债务还本支出二十三、债务付息支出本年收入合计169.18本年支出合计169.18169.18上年结转结转下年（一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款收 入 总 计169.18支 出 总 计169.18169.182019年一般公共预算支出预算表（表五） 单位：万元功能分类科目2018(上年) 执行数2019年年初预算数2019年预

17、算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%201一般公共服务支出62.4563.9863.981.532.44%20138市场监督管理事务62.4563.9863.981.532.44%2013809市场监督管理技术支持62.4563.9863.981.532.44%208社会保障和就业支出3.4997.1497.1493.65178.34%20805行政事业单位离退休3.4997.1497.1493.65178.34%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.4997.1497.1493.65178.34%210医疗卫生与计划生育支出2.533.723.721.

18、1947.04%21012财政对基本医疗保险基金的补助2.533.723.721.1947.04%2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助2.533.723.721.1947.04%221住房保障支出3.214.344.341.1335.2%22102住房改革支出3.214.344.341.1335.2%2210201住房公积金3.214.344.341.1335.2%合 计71.68169.18169.1897.5136.02%2019年一般公共预算安排 基本支出分经济科目表（表六） 单位：万元经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称人员支出公用支出合计301工资福利支出162.

19、28162.2830101基本工资27.3227.32630102津贴补贴7.667.6630103奖金8.168.1630107绩效工资13.73 13.73 30199其他工资福利支出0.210.2130110职工基本医疗 保险费3.723.7230113住房公积金4.344.3430108机关事业单位 养老保险缴费97.1497.14302商品和服务支出6.96.930201办公费3.6 3.6 30207邮电费0.2 0.2 30211差旅费 0.5 0.5 30213维修（护）费0.89 0.89 30218专用材料费0.85 0.85 30226劳务费0.71 0.71 30299

20、 其他 商品和服务支出 0.150.15合 计162.286.9 169.18 2019年政府性基金 预算收入预算表（表七） 单位：万元科目编码科目名称政府性基金 预算收入类款项目0合计0 2019年政府性基金 预算支出预算表（表八） 单位：万元功能分类科目政府性基金财政拨款预算数科目编码科目名称合计基本支出项目支出 合 计 2019年一般公共预算“三公经费” 财政拨款情况统计表（表九） 单位：万元项 目2018年（上年） 预算数2018年（上年） 预算执行数2019年预算数1因公出国（境）费用0002公务接待费0003公务用车费000其中：（1）公务用车运行维护费000（2）公务用车购置费0

21、00合 计000 2019年机关运行经费预算 财政拨款情况统计表（表十） 单位：万元单位名称2019年预算数定襄县综合检验检测中心169.18合计169.18单位运转经费绩效评价申报表申报单位： 定襄县综合检验检测中心 总体目标中期目标年度目标无保障办公设备正常运转二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值一级指标数量指标数量指表办公类200份/年邮电费2次/年差旅费6次/年维修费5次/年专用材料费10次/年劳务费5次/年其他商品和服务支出1次/年质量指标质量指标办公类国家标准维修费国家标准专用材料费国家标准产出指标时效指标差旅费按需劳务费按需成本指标办公类约36028邮电费约2000差旅费

22、约5000维修费约8900专用材料费约8500劳务费约7100其他商品和服务支出约1472效益指标其他效益指标办公运转正常满意度指标服务对象满意度本单位人员满意度100% 其他满意度外来人员满意度100%填报人： 霍瑞珍 单位负责人：信宇飞 填报日期： 年 月 日*设备购置绩效目标申报 申报单位： 中期目标年度目标一级指标二级指标三级指标目标值二级指标三级指标目标值产出指标数量指标数量指标购建*设备*台或套购建设施*立方米变压器、电缆及低压配电柜项目台/米/套更新改造水泵*台（具体型号细化）图像信息中心系统建设按设计模块功能及工作量细化.质量指标质保期*年建设等级按国家标准/*功能先进性世界一流/*使用方便性*%时效指标购建日期*月-*月成本指标单台设备成本*元/台单位建筑量造价*元/m或m与同标准设备相比节约*%效益指标社会效益对外提供服务次数*次可持续影响使用年限*年其他效益指标办公环境和效率改善满意度指标服务对象满意度工作人员满意度*%其他满意度使用人员满意度*%填报人： 单位负责人： 填报日期：培训/会议绩效目标申报申报单位： 总体目标中期目标年度目标（文字概括描述）开展*培训（会议），起到推进某项工作或提高某种工作能