孝南区公共检验检测中心.docx
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孝南区公共检验检测中心
孝南区公共检验检测中心
2017年部门决算公开情况说明
根据《中华人民共和国预算法》、《部门决算管理制度》和《孝南区区直部门决算批复办法》（孝南财库发〔2014〕86号），以及《孝南区财政局关于做好2017年度区直部门决算信息公开工作有关事项的通知》要求，以2017年部门决算报表中《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》8张表为基本格式，公开我单位2017年度部门决算信息。
本着真实性、完整性和合法性的原则，现将我单位2017年部门决算具体情况说明如下。
一、单位概况
（一）主要职能
本单位负责辖区内食品、酒类、生活饮用水、粮油产品、农村饮用水的安全和检测工作。
（二）部门决算单位构成
1、机构情况：
孝感市孝南区公共检验检测中心，为财政全额拨款的正科级事业单位。
单位设办公室、实验室、业技室3个职能股室。
2、人员情况：
本单位2017年末，全额拨款事业编制8人，聘用专业技术人员3人，公益性岗位2人。
二、2017年部门决算表
见检测中心2017年部门决算公开表
三、部门决2017年部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况总体说明
本单位收入主要来源为财政拨款，本年度财政拨款收入为212.45万元。
本年实际支出222.16万元，其中人员支出65.77万元、公用支出8.27万元、对个人和家庭补助支出工会费14.45万元,项目支出133.67万元。
（二）部门决算收支增减变化情况说明
2017年度决算支出为222.16万元，较上年度有所增加，增加的主要原因为人员调入、项目变化。
本年度财政拨款收入为212.45万元，与年初预算数221.42万元相比，降幅为4.1%，主要原因为上级采购快检车程序尚未完成，快检车未按时配备到位，导致本级对应项目资金未拨付，以及在职人员正常的工资待遇调整。
（三）机关运行执行情况说明
。
本单位2017年度机关运行经费支出8.27万元，比年初预算7.74万元增加0.53万元。
主要原因是：
年初调入2名副科级干部。
（四）政府采购执行情况说明
本单位2017年度政府采购支出总额90.7万元，主要用于办公设备购置、检测设备购置和检测试剂耗材购置。
在今后的工作中，我单位将规范相关工作流程，做好政府采购工作报备程序。
（五）“三公”经费增减变化原因等说明信息
2017年度本单位认真贯彻落实中央八项规定的要求，厉行节约，严格控制支出，当年“三公”经费支出0.81万元，比年初预算1万元减少了0.19万元。
其中因公出国（境）费0万元，公务车运行费0万元，公务接待费0.81万元，2017年全年国内公务接待共15批次、126人次。
（六）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，本单位车辆无，单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。
（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金143万元，占一般公共预算项目支出总额的84.6%。
从评价情况来看，4个项目的自评等级均为优秀。
2、部门决算中项目绩效自评结果。
（1）检测试剂耗材购置项目自评综述：
项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
试剂耗材实际采购数量（种类需求）与计划数一致，并为当年检测工作开展提供有效保障。
发现的问题及原因：
暂无。
附：
检测试剂耗材购置项目支出绩效目标自评表。
检测试剂耗材购置项目支出绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称
检测试剂耗材购置费用
主管部门
孝南区人民政府
实施单位
孝南区公共检验检测中心
项目资金（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
36
36
100%
其中：
中央补助
地方资金
36
其他资金
（包括结转结余）
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
做好检测试剂及耗材的计划采购与供给，增加业务人员的工作热情与凝聚力，促进检验检测工作的快速高效发展。
项目实施效果良好，进度符合要求。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
项目实际完成率
95%以上
99%
质量指标
项目质量达标率
98%以上
99%
实验试剂有效使用率
98%以上
99%
实验耗材有效使用率
98%以上
100%
时效指标
项目完成及时率
95%以上
98%
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会公众认知度
90%以上
92%
生态效益
指标
项目节能产生的影响
10分
10分
可持续影响指标
合理有效实施项目产生的可持续影响
9分
9分
满意度指标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度
95%以上
95%
说明
无
（2）检测设备购置项目自评综述：
项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
检测设备实际安装调试数量与计划数一致，调试安装培训如期进行，有力地提高了批量检测工作任务。
发现的问题及原因：
暂无。
附：
检测设备购置项目支出绩效目标自评表。
检测设备购置项目支出绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称
检测设备购置费用
主管部门
孝南区人民政府
实施单位
孝南区公共检验检测中心
项目资金（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
50
50
100%
其中：
中央补助
地方资金
50
其他资金
（包括结转结余）
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
项目实际完成率
95%以上
99%
质量指标
设备质量达标率
98%以上
99%
设备安装调试运行情况
95%以上
98%
时效指标
项目实施完成及时率
95%以上
96%
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会公众认知度
90%以上
92%
生态效益
指标
项目节能产生的影响
9分
9分
可持续影响指标
提高检测工作效率
10分
10分
保障居民饮食饮水安全
10分
10分
满意度指标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度
95%以上
96%
说明
无
（3）检测工作经费项目自评综述：
项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：
服务对象满意度较好。
发现的问题及原因：
暂无。
附：
检测工作经费项目支出绩效目标自评表。
检测工作经费项目支出绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称
检测工作经费
主管部门
孝南区人民政府
实施单位
孝南区公共检验检测中心
项目资金（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
30
30
100%
其中：
中央补助
地方资金
30
其他资金
（包括结转结余）
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
通过对食品及保健食品的生产及流通环节的抽样检测，为日常监管提供技术支撑，加大打击制售“三品”违法犯罪行为的力度，不断规范餐饮服务及食品生产流通市场秩序，提升产品和服务质量，保护消费者健康。
项目实施效果良好，进度符合要求。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
项目实际完成率
95%以上
100%%
质量指标
项目质量达标率
98%以上
99%
实验报告零失误率
95%以上
99%
时效指标
项目完成及时率
95%以上
98%
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
社会公众认知度
90%以上
95%
生态效益
指标
检测工作开展情况，对节水节电产生的效益进行评价。
95%以上
95%
可持续影响指标
合理有效实施项目产生的可持续影响
9分
9分
满意度指标
服务对象
满意度指标
服务对象满意度
95%以上
96%
说明
无
（4）购买快检车项目自评综述：
项目全年预算数为27万元，执行数为0万元，截止2017年底，上级采购快检车程序暂未完成，未按时配备到位，导致本级对应项目无法按期实施。
附：
购买快检车项目支出绩效目标自评表。
购买快检车项目支出绩效目标自评表
（2017年度）
专项（项目）名称
购买检测车费用
主管部门
孝南区人民政府
实施单位
孝南区公共检验检测中心
项目资金（万元）
全年预算数（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
27
0
其中：
中央补助
地方资金
27
其他资金
（包括结转结余）
年度总体目标
年初设定目标
全年实际完成情况
通过对快检车的购置，达到便捷开展基层食品安全监管工作的目的。
充分发挥快检车在基层快速现场检测的机动性、灵活性、快速性的特点，最大限度地实现便捷的现场快速检测，为基层监管工作的开展创造有力条件。
截止2017年底，上级采购快检车程序暂未完成，未按时配备到位，导致本级对应项目无法按期实施。
绩效指标
一级
指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产
出
指
标
数量指标
实际完成率
100%
0
截止2017年底，上级采购快检车程序暂未完成，未按时配备到位，导致本级对应项目无法按期实施。
质量指标
时效指标
成本指标
效
益
指
标
经济效益
指标
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响指标
满意度指标
服务对象
满意度指标
说明
无
四、名词解释
1.“三公”经费支出：
因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费，我单位的“三公”经费支出仅为公务接待费。
2.机关运行经费支出：
本单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务机接待费、专用材料费、被装购置税、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
3.上年结转和结余：
指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
4.医疗卫生：
指本单位用于食品安全事务方面的支出。
孝南区公共检验检测中心
2018年8月26日
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