莱西市检验检测中心.docx
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莱西市检验检测中心
莱西市检验检测中心
2019年度项目支出绩效评价报告
一、单位基本情况
市检验检测中心主要负责全市食品、药品、化妆品、保健品和其他产（商）品的抽查检验、委托检验和复核工作，承担计划抽验和评价性抽样工作。
目前，已获得检验检测实验室资质认定项目256个，检验检测参数20403个。
（一）项目概况
2019年，在市政府的正确领导下，市检验检测中心围绕服务全市经济高质量发展目标，全体干部职工本着厉行节约，提高资金使用效益，最大限度的增加检验检测数量，积极服务全市经济社会发展,较好的完成了年初制定的任务目标。
全年安排专项资金项目3个，涉及资金198.10万元。
（二）项目绩效目标
1、实验室设备质保金。
确保2018年政府采购72台（件）实验室设备，投入正常使用，质保期满支付余款,服务对象满意度100%。
2、实验室劳务派遣人员经费。
每月30日前发放实验室派遣7人工资、保险、公积金，职工满意度100%。
3、检验检测经费。
全年完成2625批次检验检测计划；完成287台（件）设备计量检定，具备持续检测能力；完成20人次业务培训计划；新上实验室信息管理系统一套，确保与国家抽检系统联网使用。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
为促进我市产（商）品质量提高，做好产（商）品质量状况分析，及时为市政府质量决策提供科学参考依据，促进全市经济社会高质量发展。
对市检验检测中心3个支出项目资金使用情况进行全面评价。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
2019年中心严格按年初预算安排资金，积极落实项目专项资金，在财政部门监督下，做到了专款专用，无截留、挤占和挪用的现象。
加强项目财务管理，健全财务管理制度，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范，并按财政要求原则、体系和标准进行绩效评价。
（具体评价见附表1）
（三）绩效评价工作过程。
中心根据市财政局批复预算，按中心职责分工，严格遵循工作计划，稳步推进实施。
建立完善各项内部控制与考核制度，形成较为完整的财务管理制度，基本做到了项目资金专款专用，资金支付严格审批程序和手续，制度执行较为有效，项目质量可控性较好。
三、综合评价情况及评价结论
项目总体执行率为98%,执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标基本实现，项目的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。
（相关评分表见附表2）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
根据市政府批复2019部门预算，经中心支委会集体研究，报纪委第三巡视组备案后执行。
（二）项目过程情况。
项目由检测中心各业务科室具体实施。
（三）项目产出情况。
2018年政府采购72台（件）实验室设备，投入正常使用，质保期满支付余款，完成率100%,客户满意率100%；每月30日前发放实验室派遣人员工资、保险、公积金，完成率100%，职工满意率100%；全年2625批次检验检测计划，完成率100%；287台（件）设备检定，具备持续检测能力，完成率100%；全年20人次培训计划，完成率100%；新上实验室信息管理系统一套，确保与国家抽检系统联网使用，因系统无法与国家抽检系统联网，无法现场录入数据，项目延后。
（四）项目效益情况。
及时为市政府食品质量科学决策提供了有价值的参考依据，促进了我市产（商）品质量水平的提高，保障了全市产（商）品质量安全。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
2019年预算下达后，市检验检测中心对项目资金使用高度重视，专门召开支委会专题研究，对项目支出逐一落实，责任到人，执行期间严格把关，随时调度，总体执行情况良好，达到了年初目标。
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
附表1：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称
实验室设备质保金
主管部门
项目单位
莱西市检验检测中心
项目属性
新增项目
项目期
2019年
项目资金
（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
6.70
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
6.70
其他资金
其他资金
中期目标（20××年-20××）
年度目标
1、合同约定设备验收合格，正常使用。
2、质保期满付清余款。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
备注
产出指标
数量指标
指标1：
设备台件
≥72件（套）
指标2：
指标3：
质量指标
指标1：
验收合格率
100%
时效指标
指标1：
余款支付时间
2019年6月30日前
指标2：
指标3：
成本指标
指标1：
设备支出成本
6.70万元
指标2：
指标3：
效益指标
社会效益指标
指标1：
满意度指标
服务对象满意度
指标1：
服务满意度
100%
附表1：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称
实验室劳务派遣人员经费
主管部门
项目单位
莱西市检验检测中心
项目属性
新增项目
项目期
2019年
项目资金
（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
39.60
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
39.60
其他资金
其他资金
中期目标（20××年-20××）
年度目标
1、实验室派遣7人所需工资保险、公积金等经费7人*12月*0.47万元=39.6万元；2、每月30日前发放；
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
备注
产出指标
数量指标
指标1：
派遣人数
7人
指标2：
指标3：
质量指标
指标1：
时效指标
指标1：
指标2：
指标3：
成本指标
指标1：
支付时间
每月30日前
指标2：
指标3：
效益指标
社会效益指标
指标1：
满意度指标
服务对象满意度
指标1：
职工满意度
100%
附表1：
专项资金绩效目标申报表
（2019年度）
项目名称
检验检测经费
主管部门
项目单位
莱西市检验检测中心
项目属性
新增项目
项目期
2019年
项目资金
（万元）
中期资金总额：
年度资金总额：
151.80
其中：
财政拨款
其中：
财政拨款
151.80
其他资金
其他资金
中期目标（20××年-20××）
年度目标
1、确保各类检测设备287台件受检合格率保持100%，具备持续检测能力；2、计划外包检验费19万元；3、为检测项目提供合格的玻璃仪器、化工试剂及标准品70万元；4、实验室人员培训6万元；5、实验室信息管理系统19万元；6、检定、校验、购置样品等其他支出37.8万元；7、协助企业解决技术疑难问题；8、为社会提供公正数据，并提供全市食品和其他产（商）品质量分析报告依据
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
备注
产出指标
数量指标
指标1：
检验批次
≥2625
指标2：
设备台件
≥287
指标3：
培训人数
≥20
质量指标
指标1：
培训合格率
100%
时效指标
指标1：
检验批次完成时间
2019年12月20日前
指标2：
设备受检完成时间
2019年6月30日前
指标3：
培训完成时间
2019年12月20日前
成本指标
指标1：
检验成本
≥70万元
指标2：
外包成本
≥19万元
指标3：
信息系统成本
≥19万元
效益指标
社会效益指标
指标1：
社会公证数据
做为全市食品和其他产（商）品质量分析依据
满意度指标
服务对象满意度
指标1：
服务满意度
≥97%
附表2：
实验室设备质保金项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目支出名称
实验室设备质保金
负责人及电话
崔丽娟88433717
主管部门
实施单位
莱西市检验检测中心
项目资金
（万元）
全年预算（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
6.70
6.70
100%
其中：
市级财政资金
其他资金
年度目标
年初设定目标
全年实际完成情况
1、合同约定设备验收合格，正常使用。
2、质保期满付清余款。
设备验收合格，付清余款
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产出指标
数量指标
设备台件
≥72件（套）
72
质量指标
验收合格率
100%
100%
时效指标
余款支付时间
2019年6月30日前
完成
成本指标
设备支出成本
6.70万元
6.70
效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度
服务满意度
100%
100%
附表2：
实验室劳务派遣人员经费项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目支出名称
实验室劳务派遣人员经费
负责人及电话
崔丽娟88433717
主管部门
实施单位
莱西市检验检测中心
项目资金
（万元）
全年预算（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
39.60
37.10
94%
其中：
市级财政资金
其他资金
年度目标
年初设定目标
全年实际完成情况
1、2实验室派遣7人所需工资保险、公积金等经费7人*12月*0.47万元=39.6万元；2、每月30日前发放；
1、2019年9月离职1人，年末实有6人；2、每月按时发放工资，缴纳保险公积金
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产出指标
数量指标
派遣人数
7人
6人
2019年9月离职1人
质量指标
时效指标
支付时间
每月30日前
完成
成本指标
支出成本
39.60万元
37.10
2019年9月离职1人
效益指标
社会效益指标
满意度指标
服务对象满意度
职工满意度
100%
100%
附表2：
检验检测经费项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
项目支出名称
检验检测经费
负责人及电话
崔丽娟88433717
主管部门
实施单位
莱西市检验检测中心
项目资金
（万元）
全年预算（A）
全年执行数（B）
执行率（B/A）
年度资金总额：
151.80
151.70
100%
其中：
市级财政资金
其他资金
年度目标
年初设定目标
全年实际完成情况
1、确保各类检测设备287台件受检合格率保持100%，具备持续检测能力；2、计划外包检验费19万元；3、为检测项目提供合格的玻璃仪器、化工试剂及标准品70万元；4、实验室人员培训6万元；5、实验室信息管理系统19万元；6、检定、校验、购置样品等其他支出37.8万元；7、协助企业解决技术疑难问题；8、为社会提供公正数据，并提供全市食品和其他产（商）品质量分析报告依据
1、完成287台（件）设备检测，具备持续检测能力；2、通过请专家及内部竞赛等形式完成20人次培训计划，外出培训计划取消；3、信息管理系统无法与国家抽检系统联网，项目延后；4、全年通过自检及外包完成2625批次检测计划，因部分检测项目未认证，无资质，外包检验成本增加，自检成本减少；
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值
全年完成值
未完成原因和改进措施
产出指标
数量指标
检验批次
≥2625
2625
设备台件
≥287
287
培训人数
≥20
20
质量指标
培训合格率
100%
100%
时效指标
检验批次完成时间
2019年12月20日前
完成
设备受检完成时间
2019年6月30日前
完成
培训完成时间
2019年12月20日前
完成
成本指标
检验成本
≥70万元
34.60
检验项目未认证，无资质，外包
外包成本
≥19万元
92.50
检验项目未认证，无资质，外包
信息系统成本
≥19万元
0
系统与国检抽检系统不兼容，无法现场录入，延后
效益指标
社会效益指标
社会公证数据
做为全市食品和其他产（商）品质量分析依据
完成
满意度指标
服务对象满意度
服务满意度
≥97%
100%
升级会员 