度疏勒县文工团部门决算公开说明Word文件下载.docx
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六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况，包括：
部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
1、主要职能。
疏勒县文工团成立于2001年，是集歌曲演唱、舞蹈表演、剧目表演等多种艺术形式开展成宣传活动的全额事业单位，主要从事文艺作品的创造与表演、当地文化的收集整理与加工、音乐创作以及艺术人才培养的综合性文艺团体。
成立以来在县委县政府的关心支持下，疏勒县文工团，创作表演了大量脍炙人口的优秀文艺作品，年服务人口达10万余人，已经成为疏勒县精神文化建设的主力军。
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2、机构设置根据职责，纳入2018年部门预算编制范围的有疏勒县文工团。
3、编制情况编制人数45人，其中：
行政人员编制0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员编制20人，差额事业编制25人。
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实有在职人数30人，其中：
行政在职0人，参照公务员管理的事业单位人员编制0人，全额拨款事业单位人员16人，差额事业编制14人，工勤在职人数0人。
离退休人员0人，其中：
离休人员0人，退休人员0人。
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二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，疏勒县文工团决算包括：
疏勒县文工团部门本级决算、所属单位决算等。
纳入疏勒县文工团年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号
单位名称
备注
1
疏勒县文工团本级
2017年度收入474.67万元,与上年相比，减少131.1万元，降低27.61%，支出474.67万元,与上年相比，减少131.1万元，降低27.61%，结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
增减变化主要原因是：
聘用人员工资支出做了调整，造成支出减少。
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与预算相比情况。
2017年财政拨款收入支出474.67万元，年初预算数324.71万元，差异原因：
增加了聘用人员工资。
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其他有关说明内容：
无。
本年收入合计474.67万元，其中：
财政拨款收入386.77万元，占81.48%；
上级补助收入0万元，占0%；
事业收入0万元，占0%；
经营收入0万元，占0%；
附属单位缴款0万元，占0%；
其他收入87.9万元，占18.510%。
增减变化的主要原因是：
因工资社保做了调整。
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2017年财政拨款收入386.77万元，年初预算数324.71万元，差异原因：
人员工资调整增加。
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本年支出合计474.67万元，其中：
基本支出269.39万元，占56.75%；
项目支出205.28万元，占43.24%；
上缴上级支出0万元，占0%；
经营支出0万元，占0%；
对附属单位补助支出0万元，占0%。
聘用人员工资做了调整，从原来的基本支出变成了项目支出。
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2017年财政拨款收入474.67万元；
基本支出269.39万元；
项目支出205.28万元；
年初预算数324.71万元；
基本预算数324.71万元；
项目预算数0万元。
差异原因：
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2017年度财政拨款收入386.77万元，与上年相比，减少205.08万元,降低34.65%。
聘用人员工资由项目里支出，造成了财政拨款减少。
财政拨款支出386.77万元，与上年相比，减少205.08万元，降低34.65%。
其中：
基本支出269.39万元，项目支出205.28万元。
聘用人员工资支出由原来的基本支出变为项目支出。
财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
无变化。
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与预算相比情况，2017年财政拨款收入474.67万元；
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2017年度一般公共预算财政拨款支出386.77万元。
与上年相比，减少205.08万元，降低34.65%。
按功能分类科目，2070107艺术表演团体支出17万元，2070109群众文化支出296.44万元，2079999其他文化体育与传媒支出20万，2080505机关事业单位基本养老支出34.39万，2080506机关事业单位职业年金支出6.04万，2210201住房公积金支出12.89万。
按经济分类科目，工资福利支出322.96万元，商品服务支出44.8万元，对个人和家庭补助支出19万。
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与预算相比情况，2017年一般公共预算财政拨款收入386.77万元，年初预算数324.71万元，差异原因：
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2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
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与预算相比情况，2017年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算数0万元，差异原因：
2017年度政府性基金预算支出0万元。
与上年相比，增加0万元，增长0%。
按功能分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
按经济分类科目，0支出0万元，0支出0万元。
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与预算相比情况，2017年政府性基金预算支出0万元，年初预算数0万元，差异原因：
年末结转结余0万元。
其中财政拨款结转结余0万元。
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.27万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:
车辆无变化，费用无增加。
其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:
无；
公务用车购置及运行维护费支出2.27万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是:
车辆无变化，费用无增加；
公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无。
具体情况：
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因公出国（境）费支出0万元。
0单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
开支内容包括：
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公务用车购置及运行维护费2.27万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.27万元。
主要用于车辆燃油，维修车辆保险等。
2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。
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公务接待费0万元。
具体是：
国内公务接待支出0万元，主要是无等。
疏勒县文工团单位国内公务接待0批次，0人次。
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与预算相比情况：
公务用车购置及运行维护费与预算对比无变化。
2017年公务接待预算支出0万元，年初预算数0万元，差异原因：
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2017年度疏勒县文工团单位机关运行经费支出5.52万元，比上年增加0.1万元，增长1.8%，主要原因是:
办公用品使用过多。
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疏勒县单位政府采购计划0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；
实际采购0万元，其中：
政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
锹籁饗迳琐筆襖鸥娅薔嗚訝摈。
截至2017年12月31日，资产总计476.22万元，其中：
流动资产65.52万元，固定资产410.70万元，其中：
房屋3914.53（平方米），价值204.45万元，共有车辆4辆，价值122.60万元，其中：
部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆（其他用车主要是：
我单位因演出需要，上级发放了一台舞台车，其他车辆属于文艺下乡乘坐演员的中巴车，无执法车，巡逻车；
单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值83.64万元。
構氽頑黉碩饨荠龈话骛門戲鷯。
截至2017年12月31日，疏勒县文工团单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元
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