仓储管理程序含表格Word下载.docx

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5.1流程：

流程

权责部门

表单

YES

NG

退货

出库

盘点

入仓

标识存放

进料

采购部

生管部（仓库）

品管部

相关部门

送货单

进仓凭单

进料检验报告

入库单

盘点卡

盘点报表

出仓单

进出仓单

5.2内容

5.2.1入库

A.主材料入库

a.有物料到公司，采购部确认后通知送货单位送货到仓库。

b.仓管员接到送货单后，核对生管部下达的订购计划，并且根据订购计划对来料进行数据验收（点数、过磅或者量尺寸）。

c.验收数量不符合采购计划时，立即将信息反馈给采购部主管；

验收数量合格时，通知品管部做进料检验，进料检验报告为合格时，按“d”和“e”条款处理，进料检验报告为不合格时，按《进料检验程序》执行或者通知采购部退货。

d.仓管员安排将物料搬运到仓库指定位置，并且按照规定区域分类别存放，存放必须整齐有序，填写标识卡，字迹清晰，贴颜色标示卡。

e.仓管员依据[送货单]与[进料检验报告]开[入库单]，并且在1小时内入电脑账。

B.辅材料和零配件入库

辅材料和零配件的验收按照“5.2.1A.主材料入库”条款执行,但质量由使用单位进行品质验收，（部分辅材料需品管部做进料检验时，同“5.2.1A.主材料入库c”条款处理。

）仓库收到辅材料或零配件后，第一时间通知请购部门主管做验收，如果不合格立即通知采购部退货或换货。

C.办公用品入库

办公用品按照“A.主材料入库”条款执行,但质量不做验收，直接办理入库。

D.半成品入库

a.仓管员接到[流程卡]和[进仓凭单]后，核对生管部下达的生产计划，根据生产计划进行数据验收，查看[流程卡]必须经品管确认合格、生产主管签字，合格后安排产品入库。

b.仓管员依据[流程卡]开[进仓单]，并在当天下班前入电脑帐。

c.仓管员把当站流程卡（针对良品）转换成下一站的流程卡，并随货一起。

E.成品入库

a.成品必须经品管检验合格后入库，仓管员依据车间开的[进仓凭单]核对型号、订单号、数量，无误后开蓝字[入库单]。

b.仓管员安排将成品搬运到仓库指定位置，并且按照规定区域分类别存放，存放必须整齐有序，填写管制卡，字迹清晰。

F.偏光片半成品入库

仓管员接到切片组开的[进仓凭单]后，核对生管部下达的[配料单]，根据[配料单]进行数据验收，查看偏光片（标识卡上有品管盖PASS章）必须经品管确认合格，后安排产品入库。

5.2.2领料、退料、补料管理

A.领料的管理

a.生产需要使用材料时，开出[物品领用申请单]经过审核批准后，由车间相关人员到仓库凭[物品领用申请单]领料，有[配料单]时直接用[配料单]到仓库领料，具体参照[LCD/LCM材料分类明细表]和《物料控制管理办法》执行。

b.仓管员依据[配料单]或[物品领用申请单]开[领料单]和发料，并且在1小时内入电脑账。

c.原则上不可多领料，因为不可拆包时，整包发料，生产使用完毕于订单交期内退回仓库，或下批订单可少领料。

d.仓管员发料时应遵守“先进先出”原则。

如遇非整包装的领料，应先将零星物料发掉，保持同一种物料在仓库最多只有一个尾数包装。

B.退料的管理

a.如果生产使用剩余或者其它原因造成退料（有补料的物料原则上不允许退料），由生产单位开[退料单]，经过部门主管审核，分管厂长或副总核准后，车间相关人员安排将材料退回仓库。

b.退料必须有品管部的检查结果，并按检查结果相应处理。

1）良品：

仓管员将材料退到良品区域，开红字[入库单]和重新张贴标识卡，在1小时内入电脑账。

2）不良品：

放置不良品区域，并按来料不良品流程处理。

C.补料的管理

生产需要补料时，由生产单位开据[超额领用单]，经过部门主管审核，分管厂长或副总核准后，转生管部主管审核是否有库存，如果是备常用库存的物料由生管部经理（副）签字发料，如果是按照订单量请购的物料由生管部分管副总经理及以上人员签字（仓库无库存可调用时由生管部请购新物料），仓管员依据手续齐全的[超额领用单]发放物料。

5.2.3出库

A.主辅材料的出库：

主辅材料出库按照“5.2.2A.领料的管理”条款执行。

B.零配件的出库：

生产需要设备零配件时，由工程部先在[工程部材料登记本]上先登记直接领料，待使用后补签[物品领用申请单]并注明每种材料的使用部门。

C.半成品出库：

按照[生产指令单]上的订单数量开[出仓单]，如果库存超过订单量的5%时需与销售部业务助理确认是否可正常流程（需经业务书面确认），仓管员办理出仓时必须按照先进先出原则办理。

D.成品出库：

按照《成品出货管理规范》执行。

E.报废品的出库：

对于不良品，仓管员不定期制作报废申请，经部门主管确认，品管抽检，确认为不良品后转品管部经理审核，后转存到公司废品回收区。

F.外加工的出库

a.外发加工的材料由发出单位填写外发加工申请单，并且按照领料程序作业。

b.外发加工材料回厂数据由仓库验收，并且按照“5.2.1入库”条款部分收料的相关规定作业。

c.外发加工产品、材料、半成品回厂的品质验收由品管部按照“原材料进料检验程序”执行。

d.制具加工回厂质量验收由使用单位或者加工申请单位以及工程部按照《设备维护保养作业程序》规定要求作业。

e.外发加工成品按照“5.2.1E.成品入库”条款执行。

5.2.4仓库呆滞品管理

A.仓库的半成品、成品存放超过六个月划为呆滞品，除半成品、成品外的其它材料设置存放期限管理,超过存放期限的物料设为呆滞品。

B.物品存放期限根据物品的特性，有的由包装说明规定；

没有包装说明的可见物料存放期限一览表；

其它的以二年为保存期。

具体参照[物料存储管理规定]。

C.呆滞品由仓管员每月进行一次汇总盘点，仓管员每月3号前一次性书面提报给品管部门进行检验，根据检验结果申请报废或者继续留库、变卖、加工使用，退换货处理，仓管员执行，物控员跟进。

D.仓库中的呆滞品如需投入生产或出货等，必须通知品管部安排重新检验，合格产品方可投入生产或出货。

E．品管部检验后需做报废处理的呆滞品由仓管员按照发料作业方式发出进行消账处理。

5.2.5先进先出的管理：

仓管员在发料时必须遵循先进先出的原则，按照入库的先后顺序发料。

5.2.6仓库限高的管理：

按照《限高作业指导书》执行。

5.2.7仓库消防的管理：

A.加强消防器材的保养、清洁及维护。

B.消防栓、灭火器旁边的通道任何时候必须保持畅通无阻。

C.消防安全检查必须每天由责任人进行自主检查，其余按照消防管理规定执行。

D.消防通道、安全出口标识牌必须清楚明了。

5.2.8仓库安全的管理：

A.仓库材料、半成品、成品保管时，必须遵从重下轻上的原则，而且堆放整齐有序，并遵循限高作业指导书要求。

B.仓库材料运输时，注意按照搬运工具正确的操作方法进行，以免造成损坏材料、半成品、成品或者伤害人员。

C.仓管员在日常工作检查中，发现安全隐患或者其它异常应立即报告上级主管处理。

D.仓库必须安装防爆灯具。

5.2.9仓库温湿度管理：

A.仓库的正常温度应该设定在0-40℃范围，相对湿度在15-85%RH范围，如果温度过高，需要降温（有排气扇加强空气流通，或者适当拖地在地面加强挥发）；

如果湿度过低，则以适当补给水份；

如果湿度过高，则排湿增加干燥度。

B.各仓库必须安装好温湿度计，每天由仓管员进行点检。

C.针对部分材料在温度湿度方面有特别要求的采用冰箱、空调等进行保管，具体参照[物料存储管理规定]。

5.2.10仓库物资存放的管理：

A.仓库物资存放必须根据物资特性、占用空间多少进行仓库区域的划分。

B.仓库的物料存放需对每一区域货架层列进行顺序编号，并在电脑账里录入相应编号，易于查找。

C.为有效管理物品,防止混料事故,在物料包装物外表面贴物料标签。

D.仓库物资存放遵循下重上轻，先外后内的原则，库存常用物资放在货位的外面，以便拿取的地方。

5.2.11仓库料帐合一管理：

仓管员必须做到材料、手工账、电脑账与标识卡上的数量完全为一个统一的数据。

5.2.12仓库化学品管理：

按照《化学品管理规范》执行。

5.2.13客供品的管理

A.客供品的接收、检验、按照“5.2.1A.主材料入库”条款规定执行。

B.客供品标识必须注明客户名称和材料及用途。

C.客供品必须单独建帐或者在帐本摘要栏中进行说明。

D.客供品退库必须按照“5.2.2B.退料的管理”条款规定执行而且重点标明是客户财产。

5.2.14搬运和防护的管理

A.各搬运人员，应视待运对象的状况选择适当搬运设备，如手推车、叉车。

B.待运的物品应以栈板或手推车为底堆叠，以防止搬运时掉落松脱。

C.人力搬运时，应根据负荷，超出时应考虑用以其它工具或两人共同搬运；

人力搬运时，以省力为原则。

D.手推车、叉车搬运物品时，必须放置稳当，以避免掉落。

高度不可阻碍推车人的视线，宽度不可超过行径的路宽，重量应置于下方，以稳定重心搬运，并在安全速度下推车，以避免翻覆为原则。

E.搬运过程中要保护好各种物资的标识，防止丢失、损坏、错漏。

F.当物资在搬运过程中出现质量问题时，应及时向主管部门报告。

G.搬运工具必须保持完整，放置整齐有序，不得随意乱扔乱放，东倒西歪，方向保持一致，不得头尾不一致。

5.2.15仓库的环境卫生管理

A.为预防物料变质，储存区要求通风，地面干净，料架清洁，垃圾及时清除，且货物不能直接放在地面上。

B.仓管员必须每天分两到四次对环境进行检查，发现异常或者零乱必须立即整理，按照6S的要求进行。

5.2.16仓库盘点管理

A.定期盘点：

a.仓库每天早上上班后把前一天有进/出仓的货物进行全盘，查看是否正确，如果有误应立即查明原因，异常时提报主管处理。

b.仓库每月底最后一个工作日进行仓库物资全盘，填写盘点报表，对于盘盈盘亏的物料进行提报处理。

c.季末、年末由公司组织人员进行库存盘点，仓库制作盘点报表。

具体按照盘点通知执行。

B.不定期盘点：

因仓管员职务变动或产品有报废疑虑原因则可另定日期盘点。

C.盘点后当出现帐、物、卡不相符时，可以要求重新盘点，差异没有异议时，仓管员应及时分析原因，追究责任、并进行数据处理。

6.0参考文件与资料

6.1《进料检验程序》

6.2《物料控制管理办法》

6.3《成品出货管理规范》

6.4《限高作业指导书》

6.5《化学品管理规范》

7.0使用表单

领料单

生产指令单

配料单

物品领用申请单

物料存储管理规定

超额领料单