仓储作业管理程序.docx
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仓储作业管理程序
仓储管理程序
制订:
文件编号:
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文件页数:
共4页
制订单位:
批准:
制订日期:
公司地址:
文件编号
HJX-A-020
版本/次
A/0版
页码
2OF4
制订日期
2005-12-1
文件名称
仓储管理程序
文件类别
程序文件/2
1目的:
让公司的原材料,半成品,成品,客户财产等在储存期间能有适当的管理,确保产品品质。
2范围:
凡本公司原材料、半成品、成品及客户财产之储存均适用之。
3权责:
物料储存与保存:
仓库
4定义:
凡供应商来料统称为原材料。
5作业内容:
5.1原材料作业流程图(附件一)
5.2原材料入库作业
5.2.1对供应商来料,仓管员依据厂商“送货单”及“进料验收单”对照本厂“订购单”进行数量、品名、规格、颜色进行清点无误后暂存仓库并在厂商“送货单”及“进料验收单”上签名,且将“进料验收单”送交IQC进行检验。
检验合格后由品保部于原材料外包装上贴上“PASS”标签,同时于“进料验收单”上签名确认后交仓库,仓库方可收货入库。
5.2.2原材料入库后,仓管人员根据原材料的品名、规格进行分类存放,并在材料明细账上进行存账。
5.3成品、半成品入库时,由生产部填写“入库单”经品管检验合格,并加盖“QCPASS”章后方可由仓库入库。
仓管员对照“入库单”对产品的品名规格、数量等进行核对,并在明细账上进行存账。
5.4备料及发料作业
5.4.1仓管人员备料依生产部“领料单”准备生产所用的材料。
5.4.2仓管人员依生产部“领料单”以先进先出的管理原则进行发料作业。
5.4.3仓管人员依“领料单”在材料明细账上进行销账。
5.4.4生产部补料时需填写“退()补()料单”经品管人员确认签名后且经经理级以上人员审核后,仓管人员才给予补料。
5.5退料作业
5.5.1生产多余的良品材料退库时,应填写“退()补()料单”并注明材料的品名规格、数量等,经品管人员判定合格后,仓管人中接收,存放在原来的材料区内,并以5.2.2管理作业。
5.5.2不良品退料作业
生产线在一批工单完工后,将不良品退到仓库时,应及时填写“退()补()料单”并注明品名、规格、数量及原因,并经品保部品管人员检验判定,来料不良的材料,仓管以“退料单”退供应商;相关部门需报废的材料由相关部门填写“报废单”经品保部主管确认、管理代表(含以上人员)核准后,方可进行报废退仓。
文件编号
HJX-A-020
版本/次
A/0版
页码
3OF4
制订日期
2005-12-1
文件名称
仓储管理程序
文件类别
程序文件/2
5.6储存与保存管理
5.6.1储存场所划分为:
待验区、成品区、原材料区、待料区、不良品区,各区域应相隔离并标示。
5.6.2各物料搬运作业依照《产品搬运、包装及交货程序》。
5.6.3仓管人员依品种不同而分开储存,叠放时做到“上小下大、上轻下重,控制高度”
未经QA检验且无QC“PASS”章的产品不准入仓;对不同的产品,在进库后要有
品名、规格等作识别。
5.6.4定期评估由仓管人员每半年定期对库存品、原材料、半成品、成品进行核对,是否超过保存期限(五金类半年,塑胶类、线材类一年)。
若超过保存期限,则由仓管人员以“呆料统计表”通知品保部,予以重新检验并做相应处理。
5.6.5仓管场地须保持通风、通光、整齐、洁净且严禁烟火。
5.6.6严禁超高、超快、超量搬运产品。
5.6.7认真执行仓储管理的十二防安全工作,即防火、防水、防锈、防腐、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
5.6.8储存场所必须设置消防器材,由保安人员每六个月检验一次,发现压力不足或其它异常现象应通知厂商更换。
5.7账务作业
5.7.1仓管人员对于每种物料发放及库存需详细记录材料明细账上;
5.7.2每月由仓管人员负责执行月盘点,并填写“盘点表”;
5.7.3年终盘点:
每年12月底执行年终盘点,并填写年终“盘点表”。
5.8异常处理
5.8.1仓管人员对于储存中的原材料及产品,如发现有变质、变色、混放、破损时应通知品保部人员判定。
5.8.2每次盘点时仓管员将超过保质期的物料,填写“呆料统计表”,按《不合格品管制程序》处理。
6相关文件:
6.1进料检验程序…………………………………………………(HJX-A-015)
6.2不合格品管制程序……………………………………………(HJX-A-028)
6.3成品检验程序…………………………………………………(HJX-A-026)
6.4产品搬运、包装及交货程序…………………………………(HJX-A-021)
7使用表单:
7.1领料单………………………………………………………(HJX-A-020-01a)
7.2入库单………………………………………………………(HJX-A-020-02a)
7.3退()补()料单…………………………………………(HJX-A-020-03a)
7.4退料单………………………………………………………(HJX-A-020-04a)
7.5报废单………………………………………………………(HJX-A-020-05a)
7.6盘点表………………………………………………………(HJX-A-020-06a)
7.7呆料统计表…………………………………………………(HJX-A-020-07a)
7.8进料验收单…………………………………………………(HJX-A-020-08a)
8附件:
8.1附件一:
原材料作业流程图
文件编号
HJX-A-020
版本/次
A/0版
页码
4OF4
制订日期
2005-12-1
文件名称
仓储管理程序
文件类别
程序文件/2
附件一:
原材料作业流程图
否则将申请报废
XX有限公司
退料单
表单编号:
HJX-A-020-04a年月日
退料单位
退料日期
订单号
品名规格
退货数量
单价
金额
退货原因
附件张
合计
审核:
仓库:
品检:
收货人:
存根(白)供应商(红)采购(黄)财务(兰)
XX有限公司
报废单
申请单位:
申请日期:
表单编号:
HJX-A-020-05a
项次
品名规格
数量
村质
报废原因
品质状况
备注
总经理:
品保:
主管:
填表人:
XX有限公司
盘点表
年月日表单编号:
HJX-A-020-06a
序号
品名规格
账存数
实存数
备注
核准:
主管:
仓管:
XX有限公司
呆料统计表
部门:
日期:
年月日表单编号:
HJX-A-020-07a
序号
品名规格
数量
进料期
库存时间
品管检验
备注
品保部
仓库
审核
检验员
审核
制表
XX有限公司
进料验收单
厂商名称:
验收单号:
NO
厂商编号:
日期:
年月日
订单号码
品名规格
单位
订单数量
交货数量
累计数量
品管判定
入库数
合格
不合格
备
注
注:
1、此单作为厂商请款凭单
2、厂商若遗失此单,本公司一律不予付款。
□退回厂商
□全检入库
□特采入库
核准:
采购:
品管:
仓管:
表单编号:
HJX-A-020-08a
XX有限公司
退()补()料单
年月日班组:
表单编号:
HJX-A-020-03a
客户名称
订单编号
品名规格
单位
数量
退/补料原因
备注
仓库:
经理:
生管:
课长:
品管:
组长:
XX有限公司
领料单
日期:
年月日表单编号:
HJX-A-020-01a
序号
料号
品名规格
领用数量
单位
用途
备注
仓库:
物控:
审核:
制表:
塑胶电子有限公司
入库单
日期:
年月日表单编号:
HJX-A-020-02a
序号
料号
品名规格
入库数量
单位
备注
仓库:
品管:
审核:
制表: