仓储管理程序.docx
《仓储管理程序.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《仓储管理程序.docx（14页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
仓储管理程序
厦门天能电子有限公司
仓储管理程序
编制部门：
仓库课
文件编号：
QP-07-1900
版次：
编制
审核
批准
受控状态
2006年8月1日
2006年8月1日
2006年8月1日
生效日期：
2006年8月1日
文件编号
QP-07-1900
版本/次
1页次
1/1
修订状态页
修订次
原版本
修订处
修订人
修订日期
修订理由
页
行
条款号
文件编号
QP-07-1900
版本/次
页次
1/6
1目的
规定公司材料/成品及辅助物品管理控制方法和要求，确保所储存物料的品质得到保障。
2范围
2.1原材料，外购件进厂、产成品（含客户供应品）及补退料管理均适用之。
3定义：
无4职责:
4.1采购:
负责外购物料接收、送检与入库。
4.2生管:
负责客供品、委外加工品等接收、送检与入库及物料的年终盘点
4.3仓库：
负责原（物）料的出、入库及库存物料管理。
5内容
5.1流程图
5.1.1原材料仓储管理流程图
流程图
库房设施（区）规划
供应商供货（含标识）
Y*
进料点收
入库登录
不合格品处理
重检
物料保管
领料/发料
出库登录
补料
库存帐务管理
库存盘点
文件编号
QP-07-1900
版本/次
页次
2/6
职责单位
相关说明
使用表单
仓库
按客户种类严格区分
【仓库平面图】
生管米购
监督及时交货、包装、标识
【订购单】
仓库
按来料清单进行点收
【来料清单】
品管部
按检验《进料检验管理程序》检验，
检验合格须贴附“合格”标签并填写【材料检验报告单】，检验不合格时须填【不合格品处理单】，并按《不合格控制程序》处理
【材料检验报告单】
仓库
物料入库及时登录物资显示卡
【帐簿】、【帐卡】
仓库
按先进先出、定点、定位、定量的原则作业
【先进先出检查表】
【5S检查表】
生产部生管仓库
按生产计划领料发料
【材料领用表】
生产部仓库
按【缺料报告】补料
【缺料报告】
仓库
物料出库及时登录帐卡、帐薄及电脑帐上
【帐簿】
【帐卡】
仓库
确保“帐、物、卡”一致
【库存盘点表】
财务仓库生管米购
财务根据生管提供的库存盘点表到仓库盘点
【库存盘点表】
生管仓库生产部
应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体系
【部门绩效报表】
仓库
按《质量记录管制程序》保存记录
【档案索引表】
5.1.2成品仓储管理流程
流程图
库房设施（区）规划
―I—
成品保管
备货送检
~~r~
成品出库登录
库区规划及物料标识
文件编号
QP-07-1900
版本/次
页次
36
职责单位
相关说明
使用表单
仓库
按照客户别严格划分
【仓库平面图】
生产部
包装工位负责产品的包装
与清点
【完成品引度传票】
生产部品管部
由生产部通知品管部进行完成品检验
【送检单】
仓库
成品入库及时登录物资显示卡
【帐簿】
仓库
按先进先出，定点、定位、定量、帐实相符的原则作业
【先进先出检查表】
【5S检查表】
生管仓库品管部
仓库接到生管通知后，在品管部对成品进行最终检验后进行备货
【出仓清单】
生管仓库
成品出库及时登录帐薄电脑帐
【帐簿】
仓库
按仓库数据管理作业指导
书作业
【库存盘点表】
仓库生管/采购财务部
按【盘点作业指导书】作业
【库存盘点表】
生管仓库生产部
应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体系
【部门绩效报表】
仓库
按《质量记录管制程序》保存记录
【档案索引表】
521仓管员依据仓库面积空间及物料类别进行库存区域规划，各区域应有明显区域标识和物料摆放位
置标识。
5.2.2所有物料应按划分好的库区和位置，定置定位摆放整齐。
523所有库存物料均应设置物资显示卡和标签，标明物料名称、代号、更改等级、规格、数量、订单
批号、状态及进、出库日期。
分供方供货标识
进料点收
5.4.2生管/采购对外采购的物料进料点收按《采购管理程序》执行。
5.4.3客户提供的产品，由生管按《客户供应品管理程序》清点预收
检验合格产品入库。
进料检验
入库登录
文件编号
QP-07-1900
版本/次
页次
4/6
物料保管
5.7.1
对物料的保管，仓库按《搬运、储存与防护程序》执行。
5.7.2仓库应严格做到库存物料“三清”、“二齐”、“三相符”。
（1）
三清：
标识清、定置仓位清、库存数量清。
（2）
.齐：
库容齐、堆放齐。
三相符：
帐、物、卡相符。
领/发料
5.8.1
生产部依据生管所下发的【生产计划表】进行领料申请，若为客户供料须填写【材料领用表】并
经领用部门主管或部门经理签字后方可领料，仓管员凭【出库单】
/【材料领用表】给予办理领
5.8.2
料手续并及时冲卡登帐。
对于生产包装用品及辅助物品等领用时，由生产部根据订单数量填写【材料领用表】经部门主管
批准后到仓库领料，仓库凭单发料。
补料
5.9.1
生产过程由于产品不合格或工艺损耗需补料时，由补料部门填写【缺料报告】
，注明补料原因所生
产的产品。
【缺料报告】经有关部门会签后到仓库办理补料手续，仓管员凭单发料。
出库登录
文件编号
QP-07-1900
版本/次
页次
56
5.10.1所有物料出库均应依据生产批号或生产日期，严格按“先进先出”的原则执行。
5.10.2物料出库后仓管员应及时将出库数、出库时间、批号等相关信息登录到“物资显示卡”及账上。
产品完工包装点收：
按《包装与交货管理程序》执行。
生产产品入库登录
5.12.1生产部根据产品的合格数，填写【完成品引度传票】并注明批别交仓管员办理入库。
5.12.2产品入库时仓管员应检查成品名称、包装、批号等标识，确认无误后在【完成品引度传票】上签
字确认。
5.12.3产品入库后仓管员应及时将入库数、入库时间、批号等相关信息登录到“物资显示卡”上。
产品保管：
按《搬运、储存与防护程序》执行。
出货备料：
成品发货由生管提前一天填写【日出货计划表】通知仓库备料，并按《包装与交货管理程序》执
行。
产品出库手续。
仓管员根据【日出货计划表】的品名、批号、数量给予及时备货。
产品出库时，生管
发货员应和仓管员根据批准的【出仓清单】一起核对出库的产品名称、数量及批号。
货物交接时要做
到认真细致、准确无误后仓管员签字认可并及时冲卡登账。
账务管理
5.16.1仓库应建立完善的物料明细账。
所有物料出、入库后，仓管员应及时登录到“物资显示卡”上,适时掌控库存状态。
发现库存高或低于安全库存时，及时向部门主管报告。
5.16.2所有物料出、入库后均应及时登账，严格做到账、物、卡一致，确保账目数据的真实、完整、
可靠。
库存盘点
和处理建议并报公司总经理裁决批准。
仓库根据处置决定进行账务处理。
库存绩效评估及改进：
每季度（1、4、7、10）应统计库存绩效，包含以下内容:
存货周转次数=—季销货额/销货成本X4总存货成本
文件编号
QP-07-1900
版本/次
页次
6/6
存货周转天数
360
存货周转次数
并应设定目标，持续改进，以建立一个持续降低库存及成本的管理体系。
记录管理：
按《质量记录管制程序》的规定保存记录备查。
【送检单】
6相关附件
（WF-08-0300/PG-57）
【制造生产日报表】
（WF-07-1900/CK-01）
【不合格品处理通知单】
（WF-08-0700/PG-83）
【完成品引渡传票】
（WF-07-1300/SG-07）
【生产计划表】
（WF-07-1300/SG-13）
【出仓清单】
（WF-07-1900/CK-02）
【材料领用表】
（WF-07-1900/CK-03）
【缺料报告】
（WF-07-1900/CK-04）
【库存物资月报表】
（WF-07-1900/CK-05）
【盘盈盘亏申请表】
（WF-07-1900/CK-06）
（WF-07-1900/CK-07）
【库存盘点表】
【材料检验报告单】
（WF-QP-0700/PG-44）
【先进先出检查表】
（WF-07-1900/CK-08）
【5S检查表】
（WF-06-0600/5S-05）
【帐簿】
（WF-07-1900/CK-09）
【帐卡】
（WF-07-1900/CK-10）
【日出货计划表】
（WF-07-2100/CK-23）
（QP-07-0800）
7参考文件
《采购管理程序》
《客户供应品控制程序》
（WI-0719-02）
《进料检验管理程序》
（QP-08-0100）
《不合格品管制程序》
（QP-08-0700）
《搬运储存与防护程序》
（QP-07-2000）
《包装与交货管理程序》
（QP-07-2100）
《质量记录管制程序》
（QP-04-0700）
《产品鉴别与追溯控制程序》
（QP-07-1100）
升级会员 