关于财政预算执行情况和.docx

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关于财政预算执行情况和

关于2017年财政预算执行情况和2018年

财政预算草案的报告

2018年3月15日在坞根镇第十七届

人民代表大会第三次会议上

常务副镇长李先伟

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告坞根镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2017年财政预算执行情况

2017年，在镇党委的正确领导下和镇人大主席团的监督支持下，在上级财政业务主管部门的指导下，镇财政紧紧围绕我镇经济社会发展目标任务和镇党代会确定的工作目标，认真落实各项政策措施，化解困难矛盾，努力实现产业结构调整和经济总量提升，不断增强财政在我镇经济社会发展中的支撑作用，确保全镇经济社会的平稳健康发展。

2017年财政总收入3012.1万元，地方财政收入1681.6万元，分别同比增长18.80%、20.1%。

预计实现财政可用资金收入14300万元，完成预算收入计划70%；实现财政可用资金支出14700万元，完成预算支出计划72%。

2017年财政预算执行情况将在2018年年中人代会决算时做具体汇报。

二、2018年财政预算草案

2018年镇财政预算安排和财政工作的指导思想：

认真贯彻落实党的十九大精神，大力组织收入，优化支出结构，确保财政支出的公共性、合理性，提高资金使用效益，确保财政收支平衡，促进我镇经济协调快速发展和社会和谐稳定。

根据上述指导思想和编制预算的有关政策要求，镇政府研究确定并提请本次会议审议2018年镇财政收支预算草案。

镇财政可用资金收入26582.6万元，其中体制补助收入1376.4万元，农村税费改革转移支付补助41.4万元，体制结算补助109.1万元，非税收入5084.2万元，上级专项补助收入3315.8万元，各部门拨入经费12982.2万元，其他资金3673.5万元。

按照“量入为出、收支平衡”原则，2018年财政总支出预算为26582.6万元，分项支出如下：

一、一般公共服务1790.4万元

二、公共安全531.8万元

三、教育1697.3万元

四、文化体育与传媒233.3万元

五、社会保障和就业2272.8万元

六、医疗卫生与计划生育178.5万元

七、节能环保3874.1万元

八、城乡社区事务8494.6万元

九、农林水事务2946.8万元

十、交通运输2407.3万元

十一、资源勘探信息等事务211.2万元

十二、商业服务业等事务1354.3万元

十三、国防23.5万元

十四、其他支出303.5万元

十五、预备费263.2万元

为了保证2018年财政预算草案的顺利实现，必须认真做好以下几项工作：

1、加强财源税基建设，努力实现财政增收目标。

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。

强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。

坚持依法征税，最大限度地将税源转化为税收，做到应收尽收。

同时，充分挖掘非税收入潜力，积极盘活用好存量土地，有序推进土地出让。

2、立足改善民生，优化财政支出结构。

以保障和改善民生为工作导向，全面落实镇第十五届二次党代会提出的“红色引领、绿色发展”理念，继续优化人居环境和投资环境，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，打造“湿地漫生活小镇”。

调整优化支出结构，把有限的财力重点用于“保运转、保稳定、保民生、保重点”，确保财政收支平衡、健康运行。

3、强化财政监管，确保财政健康运行。

一是加强财政基础管理。

以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障转型升级、民生保障、社会稳定、机关运转需求。

二是加强动态监督管理。

加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，科学规范调度资金，保障支付需要。

进一步树立厉行节约思想，严控“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出，切实降低行政成本。

各位代表，2018年的财政工作任务十分艰巨,责任重大,我们将在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，与时俱进，开拓创新，克难攻坚，努力完成各项财政工作任务，为建设“湿地漫生活小镇”努力奋斗！

坞根镇2018年财政收支预算细化说明

收入方面：

26582.6元

1、一般公共预算补助收入9726.9万元。

其中：

体制补助1376.4万元，转移支付补助41.4万元，结算补助109.1万元，一般预算专项补助3115.8万元，非税收入5084.2万元。

2、基金预算收入200万元。

3、部门专项补助收入12982.2万元。

其中：

疏港公路1450万元，农村环境综合整治补助475万元，慈济养老中心350万元，旅游景区村庄创建600万元。

4、其他资金3673.5万元。

支出方面：

26582.6万元（包括预备费）

1、一般公共管理与服务1790.4万元。

（1）人大事务56.3万元。

其中：

行政运行43.3万元，人大会议（人代会）4万元，其他人大事务（联络站活动、视察等）7万元，2个人大联络站规范化建设2万元。

（2）政府机关事务1017万元。

其中：

行政运行761.2万元（包括驾驶员、门卫、食堂、网络维护人员工资，劳模、遗属、精简退职补助，公积金、医疗费、保险费、值班补贴），物业管理9.7万元，办公经费72.5万元，后勤服务54.5万元，用车支出32.8万元，食堂支出50万元，招待费16.3万元，政府法制3万元，档案事务2万元，其他支出15.0万元。

（3）统计信息事务75.5万元。

其中：

运行经费70万元，统计调查员补贴、工作经费5.5万元。

（4）财政事务7.4万元。

其中：

财办文员工资奖金4.9万元，财政公共服务平台建设1.5万元，业务培训经费等1元。

（5）共产党及群众团体事务634.2万元。

其中：

工资福利162.3万元（包括自聘人员工资4.6万）；政协经费0.5万元，纪检监察经费35万元，宗教事务0.5万元，港澳台侨事务0.7万元，统战事务10万元，妇联经费7万元，团委经费3.6万元，工会经费43万元，关工委经费2.5万元，老龄经费10万元，科协经费2.2万元；组织线党代会1.5万元，“七一”党员活动及党代表活动5万，党建示范点建设、红色示范带创建80万元，红色示范带提升6万元，困难党员慰问12万元，党员教育管理4万元，远程教育22.5万元，组织线涉及内容制作费8万元，行政事业干部培训、奖励、慰问补助3.9万元，人才引进1万元，两学一做2万元，年轻干部论坛5万元，党群服务中心建设10万元；宣传线理论党教1万元，精神文明建设45万元，新闻宣传与对外宣传65万元，湾区文化产业园50万元，招商引资30万元，其他支出5万元。

2、公共安全事务531.8万元。

其中：

消防189.8万元（包括消防队员工资奖金52万元，消防培训、办公经费21.8万元，消防车、消防设备添置30.0万元，消防安全整治4.0万元，消防巡查队员工资奖金及办公经费27万元，老旧农房电线套管补助40万元，燃气热水器更换补助15万元），治安巡查108.1万元（包括巡查中队工资79.1万元，办公经费7万元，2017专项行动经费22元），护村队经费补助15万元，平安坞根创建25万元，天网工程建设51万元，禁毒8万元，“610”3.5万元，信访2.5万元，维稳15万元，流动人口2万元，人民调解1万元，普法、宣传3万元，四个平台建设20万元，全科网格员工资74万元，综合指挥室专职工作人员工资7.9万元，司法所人员补贴6万元。

3、教育1697.3万元。

其中：

2017年坞根镇幼儿园电路改造工程9.6万元，2017年坞根镇幼儿园室外活动场改造工程41.5万元，2017年坞根镇幼儿园专用教室改造工程21.9万元，坞根镇幼儿园部分教室改造工程33万元，沙山分园改造20万元；镇中心小学迁建1500万元；坞根中学配电房建设20.4万元，办公楼玻璃幕墙改造及安装彩色显示屏5.1万元，办公楼二楼简易多媒体改造3.3万元，教师宿舍屋顶隔热层更换0.5万元，教学楼、办公楼、实验楼、宿舍楼避雷设施更换0.6万元，教学经费4万元；保安经费14.4万元，儿童节慰问费1.3万元，各校区零星维修5万元，其他1万元；成教专干补贴10万元，成人教育培训5.7万元。

4、文化体育与传媒233.3万元。

其中：

工资福利102.4万元（其中图书馆人员2.7万元、公共文化服务中心人员工资3.5万元），公共文化活动经费36.5万元，扫黄打非专项经费3万元，协会活动2万元，图书分馆管理0.4万元，公共文化服务中心运行管理15万元，村级中小型文体广场建设45万元，自助图书馆建设、图书更新12万元，“一人一艺”公共文化公益培训9万元；公共体育活动3万元，健身设施购置、更换5万元。

5、社会保障和就业事务2272.8万元。

其中：

劳动保障监察、社会事业福利单位工资73万元，敬老院人员工资6.3万元，专职就业社保人员经费13.6万元，新型农村合作医疗经费280.2万元，劳保临时聘用人员工资1.8万元，社保协理员误工补贴3.7万元；民政管理事务2.0万元，行政事业退休老干部经费25.2万元，优抚补助245万元，退役安置35万元，养老服务补贴60万元，困境儿童生活补助18万元，残疾人事业147.4万元，自然灾害生活救助10万元，农村最低生活保障220万元，敬老院消防改造45.8万元，敬老院适老化改造6.4万元，敬老院屋顶补漏等修缮15万元，慈济养老中心1000万元，烈士陵园日常维护及管理员工资21.4万元，其他农村社会救济43万元。

6、医疗卫生与计划生育支出178.5万元。

其中：

公共卫生56.9万元，食品药品安全10万元，医疗卫生与计划生育管理事务111.6万元（其中：

工资福利57.2万元，计生家庭奖补4万元，人口与计划生育服务网络建设9.5万元，人口与计划生育管理与服务4万元，人口与计划生育宣传教育经费8.3万元，村级儿童健康发展示范基地2万元，计生办自聘及窗口工资、联系员20人补贴、培训等26.6万元）。

7、节能环保支出3874.1万元。

其中：

事业人员工资17.1万元，工作经费3万元；污水厂自聘人员工资2.9万元，污水处理厂运行经费5万元，调试费用10万元，污水厂提标改造工程467万元；农村生活污水运维费用、电费110万元，小坞根农村生活污水处理工程51万元，蒋山农村生活污水处理工程86.7万元，下楼农村生活污水处理工程115.1万元，茅陶农村生活污水处理工程86.7万元，下呈农村生活污水处理工程186.7万元，白璧农村生活污水处理工程255.1万元，东门头农村生活污水处理工程234.9万元，沙山农村生活污水处理工程388万元，白牛皮农村生活污水处理工程131万元，寺基村农村生活污水处理工程160.5万元，新方农村生活污水处理工程117.6万元，东里、西里、坑潘、寺基管网维修工程88万元，坑潘农村生活污水处理工程154.7万元，东里农村生活污水处理工程267.9万元，西里农村生活污水处理工程179.3万元，生活污水提升改造工程100万元；西山下生活污水处理工程81.4万元，洋呈生活污水处理工程57.6万元，街头生活污水处理工程（二期）117.1万元，街头生活污水处理工程（三期）239.8万元，建城区雨污分流工程100万元，红军路、花坞大道污水管网工程60万元。

8、城乡社区事务8494.6万元。

其中：

城乡社区事务管理75万元（其中自聘人员工资69.1万元），城乡规划与管理130万元，城乡社区公共设施300万元（其中公共设施维护100万元，燃气瓶组站建设200万元），城乡环卫295万元（其中环卫工人工资165万元，垃圾清运处理30万元，集镇区环卫保洁80万元，环卫设备添置维护20万元），垃圾中转站运行17万元（其中人员工资4万元，运行经费3万元，垃圾运输车费用10万元），城镇厕所革命60万元，征地280万元，道路、桥梁往年项目100万元，中心大道、求知路延伸300万元，振兴路西延150万元，绿化养护工程30万元，曙光大道两幅硬化60万元，镇土地开发1590万元，土地出让费10万元，新农村自聘人员工资5.6万元，低收入农户调查2万元，海塘骑行线精品线路工程300万元，农村生活垃圾治理350万元，美丽乡村建设1130万元（其中农村环境综合整治525万元，乡村振兴示范770万元，美丽庭院100万元，原沙山卫生院庭院美化60万元，农村公厕改造200万元），地质灾害点整治100万元，三改一拆拆违250万元，危旧房改造150万元，复耕覆绿60万元，小城镇综合整治2650万元，微民生工程100万元。

9、农林水事务2946.8万元。

其中：

工资福利支出289.4万元（含三资人员10.5万元、经发办文员4.2万元、海塘站21.1万元，河道巡查员工资6.5万元），防疫经费47万元（其中防疫员工资奖励12万元，疫情测报、防疫物资、消毒点养护10万元，疫病扑杀补助25万元），植物防治0.9万元，渔业经费27.8万元，三资管理1万元，农产品质量安全5万元，培训、管理2万元，种粮直补3万元，粮食功能区管护1万元，土地承包确权工作20.6万元，农经报表上报0.1万元，大塘里油菜种植补贴30万元；森林防火20万元，绿化彩化228.3万元，杨家岭小岛绿化补助5万元，茅陶塘土地租赁费12万元；水利维护、管理经费111.6万元，五水共治工作经费70万元，滩长制6万元，花坞溪（三期）整治工程173.6万元，沙山盐场闸纳排闸重建工程36.7万元，白璧村双孔闸重建工程35万元，老浦头河及其支河疏浚工程130.7万元，沙山塘加固工程357.7万元，花坞溪小流域水土流失综合治理工程72万元，白牛皮村灌溉工程14.3万元，革新塘闸改造工程196万元，洋呈溪（二期）整治工程180万元，沙山河道疏浚补助款31.5万元，白璧小坑塘河道疏浚补助款9.4万元，蒋山村高效节水灌溉工程35万元，蒋山大岩头高效节水灌溉工程35.2万元，下楼河道疏浚补助110万元，东门头村河道疏浚补助95万元，蒋山、小坞根河道疏浚补助80万元，西山下河疏浚费8万元，海塘标准化修复工程款11万元。

村级便民服务中心15.1万元，村邮站20.6万元，一事一议工程237.5万元，在职和退职村主要干部报酬146.8万元，镇便民服务中心35万元。

10、交通事务2407.3万元。

其中：

公交线路补贴30万元，美丽公路（西里段）150万元，农村公路大中修、隐患点治理100万元，疏港公路1500万元（其中拆迁1100万元、安置小区配套设施费200万元、出口200万），农村公路养护站建设27.3万元，两站两员15.9万元，交管站办案区改造24.1万元，台州市级示范镇美丽公路建设400万元，交通治堵160万元。

11、资源勘探信息等事务211.2万元。

其中：

安全生产监管48.8万元（工资福利33.4元，安全宣传2万元，安全生产执法装备2万元，自聘安监内勤人员工资11.4万元）；支持中小企业发展和管理162.4万元（工资福利35.9万元，个转企补助0.5万元，企业管理2万元，发明专利及科技型中小企业申报经费10万元，第四次经济普查专项经费3万元，下呈工业区入镇口道路硬化25万元，下呈工业区至污水厂纳管工程68万元，下呈工业区（竹盖线）围墙工程18万元）。

12、商业服务业等事务1354.3万元。

三产事务9万元，旅游业1345.3万元（其中管理费用65.3万元，全域旅游标志标识50万元，红色系列纪念馆维修工程120万元，大塘湿地项目配套设施等300万元，坞根环山漫步道200万元，旅游景区村庄创建610万元）。

13、国防23.5万元。

其中：

民兵工作7万元（包括民兵训练、点验、整组建设5万元，民兵基层规范化、党支部建设1万元，战备库物资补充1万元），征兵工作10.5万元（包括征兵宣传、培训2万，征兵体检政审7.5万，部队回访1万），其他国防支出6万元（包括国防宣传教育2万，慰问和座谈会4万元）。

14、其他支出303.5万元。

其中：

借款利息300万元，租赁承包所得缴纳税费3.5万元。

15、预备费263.2万元。

（用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其难以遇见的开支）