11产品防护和交付控制程序.docx
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11产品防护和交付控制程序
产品防护和交付控制程序（QP-11）
制订：
审核：
批准：
修订记录
序号
修订日期
主要修订内容
版次
备注
1
新制定
A
余姚朝舜机械部件有限公司
程序文件
文件编号
QP-11
修订号
A
文件名称：
产品防护和交付控制程序
生效日期
10/3/14
页次
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1目的
仓库是公司物料供应体系中的一个重要组成部份,是公司生产成品物料储备周转的一个重要环节。
为保证产品质量的符合性，对仓库产品防护、交付以及物料收发加以控制，特制定此程序。
2适用范围
适用于本公司在标识、搬运、储存、包装、交付过程中物料、成品的控制。
3职责
3.1仓管员须负责来料和成品的储存和防护并确保产品及物料收发正常;
3.2仓管员须认真做好原材料及成品收发登记,做到帐、物相符;
3.3仓管员对货仓的原材料及产品定期进行盘点,防止原材料过期，降低费用,确保物料数量准确、合理利用。
4作业内容
4.1收料原则
4.1.1外购的物料或客户的物料到厂后，仓管员拿送货单与订购单进行核查，查看公司是否下订单给该供应商，如有则进一步核查其品名、规格、数量等，若无异常则仓管员进行收货。
4.1.2仓管员收货后向品质部报检，经品质部检验和核对合格后，仓管员根据检验报告对入库的物料填写“材料入库单”，进行入库。
4.1.3不合格品，原则上不准入库，具体可参照《不合格品控制程序》执行。
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程序文件
文件编号
QP-11
修订号
A
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4.1.4如出现异常，相关部门负责将仓管员报告的异常现象（如：
品种、数量、品质异常等），转告供货商或客户（提供物料的客户）或相应部门加以确认。
4.1.5仓管员按接收的实际数量,进行登记。
4.2发料原则
4.2.1发料时,领料部门必须填写“领/补料单”在领/补料单上签字确认。
4.2.2领/补料单应填明材料名称、规格、领料数量等，仓管员和经手人均须签字确认，仓管员方可凭领/补料单发放物料。
4.2.3发料时仓管员必须与领料员办理交接，防止差错出门。
4.2.4发生异常需补料时须写明补料原因，由生管部验证核实后，仓管员方可发放物料。
对超用量和手续不齐全，仓管员拒绝发料。
4.2.5仓管员对所有发料凭证,必须妥善保管,不得丢失。
4.2.6若出现生产中物料的异常需退料，需填写“退料单”。
4.3搬运
4.3.1在搬运过程中,应注意轻拿、轻放,杜绝野蛮搬运并注意摆放高度。
4.4储存保管
4.4.1库存的物料应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的大小来划分区域，物料分类摆放，并进行标识，应遵守三原则：
防火、防水、
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防压；定点、定位、定量；先进、先出。
4.4.2仓管员必须做到使物料检点方便，成行成列，摆放整齐；叠放时应做到“上小下大、上轻下重”，总高度不得超过4.5米为原则，标识必须清楚。
4.4.3保管物料，未经仓库批准，一律不准擅自借出，如有特殊情况的应经相关领导批准。
4.4.4仓库重地应严格保卫制度，未经仓管员同意禁止非本库人员擅自入库。
4.4.5危险品需单独设置库房摆放，注意防火防爆，注意安全及产品有效期；另外，危险品应挂特殊标识牌于醒目处，以示警告。
在使用前应检查容器有无破损，如发现有此情况，则不可使用。
并在危险品存放区放置抹布等防止其泄漏。
4.5产品的进出管理
4.5.1所有的成品必须凭检验合格证明或产品合格专用章方可入库。
入库
时需填写“成品入库单”。
所有的产品进仓时一定要标示清楚进仓日期。
4.5.2将产品存放区域应按产品种类、型号等层次划分。
4.5.3产品包装必须按客户提出的包装要求完好结实、标识齐全、清楚。
4.5.4成品出仓时必须出具“成品出库单”。
4.5.5客户退货时应填写“客户退货单”。
4.6其它事项
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4.6.1仓管员记帐字迹要清楚,做到日清月结不积压；月报及时。
4.6.2仓管员必须保持仓库整洁，每一年至少对仓库进行总盘点一次，并填写“物料盘点表”，并向相关部门上报结果。
4.6.3物料、成品的报废按《不合格品控制程序》执行。
5参考文件
5.1《不合格品控制程序》
6附件
6.1领/补料单FM1101
6.2退料单FM1102
6.3材料入库单FM1103
6.4成品入库单FM1104
6.5成品出库单FM1105
6.6客户退货单FM1106
6.7 物料盘点表 FM1107
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领/补料单
领/补料单位：
年月日
材料名称
规格
领/补料数量（KG）
用途
补料原因
备注
表单号：
FM1101
仓管员：
领料部门负责人：
领料人：
生管（补料）：
备注:
共三联,一联相应部门留存，一联交财务部核算记帐，一联交仓库登记台帐
余姚朝舜机械部件有限公司
退料单
供应商名称：
退货时期：
材料名称
规格
数量/退货数量（KG）
退货原因
说明
表单号：
FM1102
退货单位：
仓管员：
余姚朝舜机械部件有限公司
材料入库单
年月日
入库单号
进货
单号
材料名称规格状态
数量KG
单价￥
金额￥
卷数
厂商
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
表单号：
FM1103
仓管员：
审核：
余姚朝舜机械部件有限公司
成品入库单
年月日
入库单号
客户名称
成品名称规格状态
数量KG
单价￥
金额￥
卷数
备注
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
表单号：
FM1104
生产部：
仓管员：
审核：
余姚朝舜机械部件有限公司
成品出库单
年月日
出库单号
成品名称规格状态
数量KG
单价￥
金额￥
卷数
客户名称
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
表单号：
FM1105
仓管员：
生管审核：
余姚朝舜机械部件有限公司
客户退货单
年月日
退货单号
成品名称规格状态
数量KG
卷数
退货原因
客户名称
合计
0.00
表单号：
FM1106
仓管员：
品质确认：
审核:
余姚朝舜机械部件有限公司
物料盘点表
年月日
批号
品名
规格
数量
单价
金额
表单号:
FM1107
仓管员:
生管审核:
财务确认:
备注:
共四联,第一联盘点部门,第二联仓库,第三联财务,第四联存根.
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