11产品防护和交付控制程序.docx

1、11产品防护和交付控制程序产品防护和交付控制程序（QP-11）制订： 审核： 批准：修 订 记 录序号修 订 日 期主 要 修 订 内 容版 次备 注1新制定A 余姚朝舜机械部件有限公司程 序 文 件文件编号QP-11修订号A文件名称：产品防护和交付控制程序生效日期10/3/14页次1/41 目的仓库是公司物料供应体系中的一个重要组成部份,是公司生产成品物料储备周转的一个重要环节。为保证产品质量的符合性，对仓库产品防护、交付以及物料收发加以控制，特制定此程序。 2 适用范围 适用于本公司在标识、搬运、储存、包装、交付过程中物料、成品的控制。3 职责3.1仓管员须负责来料和成品的储存和防护并确保

2、产品及物料收发正常;3.2仓管员须认真做好原材料及成品收发登记,做到帐、物相符;3.3仓管员对货仓的原材料及产品定期进行盘点,防止原材料过期，降低费用,确保物料数量准确、合理利用。4 作业内容4.1 收料原则 4.1.1 外购的物料或客户的物料到厂后，仓管员拿送货单与订购单进行核查，查看公司是否下订单给该供应商，如有则进一步核查其品名、规格、数量等，若无异常则仓管员进行收货。4.1.2 仓管员收货后向品质部报检，经品质部检验和核对合格后，仓管员根据检验报告对入库的物料填写“材料入库单”，进行入库。 4.1.3 不合格品，原则上不准入库，具体可参照不合格品控制程序执行。余姚朝舜机械部件有限公司程

3、 序 文 件文件编号QP-11修订号A文件名称：产品防护和交付控制程序生效日期10/3/14页次2/44.1.4 如出现异常，相关部门负责将仓管员报告的异常现象（如：品种、数量、品质异常等），转告供货商或客户（提供物料的客户）或相应部门加以确认。4.1.5 仓管员按接收的实际数量,进行登记。4.2 发料原则 4.2.1 发料时,领料部门必须填写“领/补料单”在领/补料单上签字确认。 4.2.2 领/补料单应填明材料名称、规格、领料数量等，仓管员和经手人均须签字确认，仓管员方可凭领/补料单发放物料。4.2.3 发料时仓管员必须与领料员办理交接，防止差错出门。4.2.4 发生异常需补料时须写明补料

4、原因，由生管部验证核实后，仓管员方可发放物料。对超用量和手续不齐全，仓管员拒绝发料。4.2.5 仓管员对所有发料凭证,必须妥善保管,不得丢失。4.2.6 若出现生产中物料的异常需退料，需填写“退料单”。4.3 搬运4.3.1 在搬运过程中,应注意轻拿、轻放,杜绝野蛮搬运并注意摆放高度。4.4 储存保管4.4.1库存的物料应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的大小来划分区域，物料分类摆放，并进行标识，应遵守三原则：防火、防水、余姚朝舜机械部件有限公司程 序 文 件文件编号QP-11修订号A文件名称：产品防护和交付控制程序生效日期10/3/14页次3/4防压；定点、定位、定量；先进、

5、先出。4.4.2仓管员必须做到使物料检点方便，成行成列，摆放整齐；叠放时应做到“上小下大、上轻下重”，总高度不得超过4.5米为原则，标识必须清楚。4.4.3保管物料，未经仓库批准，一律不准擅自借出，如有特殊情况的应经相关领导批准。4.4.4仓库重地应严格保卫制度，未经仓管员同意禁止非本库人员擅自入库。 4.4.5危险品需单独设置库房摆放，注意防火防爆，注意安全及产品有效期；另外，危险品应挂特殊标识牌于醒目处，以示警告。在使用前应检查容器有无破损，如发现有此情况，则不可使用。并在危险品存放区放置抹布等防止其泄漏。4.5产品的进出管理 4.5.1所有的成品必须凭检验合格证明或产品合格专用章方可入库

6、。入库时需填写“成品入库单”。所有的产品进仓时一定要标示清楚进仓日期。 4.5.2将产品存放区域应按产品种类、型号等层次划分。4.5.3产品包装必须按客户提出的包装要求完好结实、标识齐全、清楚。4.5.4成品出仓时必须出具“成品出库单”。4.5.5客户退货时应填写“客户退货单”。4.6其它事项余姚朝舜机械部件有限公司程 序 文 件文件编号QP-11修订号A文件名称：产品防护和交付控制程序生效日期10/3/14页次4/4 4.6.1仓管员记帐字迹要清楚,做到日清月结不积压；月报及时。 4.6.2仓管员必须保持仓库整洁，每一年至少对仓库进行总盘点一次，并填写“物料盘点表”，并向相关部门上报结果。

7、4.6.3物料、成品的报废按不合格品控制程序执行。5参考文件5.1不合格品控制程序6 附件6.1 领/补料单 FM11016.2 退料单 FM1102 6.3 材料入库单 FM11036.4 成品入库单 FM11046.5 成品出库单 FM11056.6 客户退货单 FM11066.7物料盘点表 FM1107余姚朝舜机械部件有限公司领/补料单 领/补料单位： 年 月 日材料名称规格领/补料数量（KG）用 途补料原因备 注 表单号：FM1101仓管员： 领料部门负责人： 领料人： 生管（补料）：备注:共三联,一联相应部门留存，一联交财务部核算记帐，一联交仓库登记台帐余姚朝舜机械部件有限公司退料单

8、 供应商名称： 退货时期：材料名称规格数量/退货数量（KG）退货原因说 明 表单号：FM1102退货单位： 仓管员：余姚朝舜机械部件有限公司材料入库单 年 月 日入库单号进 货单 号材料名称规格状态 数量KG单价￥金额￥卷数厂 商0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.00表单号：FM1103仓管员： 审核：余姚朝舜机械部件有限公司成品入库单 年 月 日入库单号客户名称成品名称规格状态 数量KG单价￥金额￥卷数备注0.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.00表单号：FM1104生产部： 仓管员： 审核：余姚朝舜机械部件有限公司成品出库单 年 月 日出库单号成品名称规格状态 数量KG单价￥金额￥卷数客户名称0.000.000.000.000.000.000.000.00合计0.000.00表单号：FM1105仓管员： 生管审核： 余姚朝舜机械部件有限公司客户退货单 年 月 日退货单号成品名称规格状态 数量KG卷数退货原因客户名称合计0.00表单号：FM1106仓管员： 品质确认： 审核:余姚朝舜机械部件有限公司物料盘点表 年 月 日 批 号品 名规 格数 量单价金额 表单号:FM1107仓管员: 生管审核: 财务确认:备注:共四联,第一联盘点部门,第二联仓库,第三联财务,第四联存根.