生物提取鹿项目计划书.docx

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生物提取鹿项目计划书

生物提取鹿项目计划书

一、生物提取鹿项目背景

为推动中国制造由大变强，2015年5月，党中央、国务院着眼全球视野和战略布局，立足我国国情和发展阶段，作出了实施《中国制造2025》的战略决策。

这是未来10年引领制造强国建设的行动指南，也是未来30年实现制造强国梦想的纲领性文件，更是我国迈向制造强国的宣言书。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

生物提取鹿生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

达州某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

项目战略合作单位：

某某集团、某某研究机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在达州某工业园。

（二）项目建设地概况

达州是四川省下辖的地级市，位于四川省东部，是四川省的人口大市、农业大市、资源富市、工业重镇和交通枢纽，是著名的革命老区，素有“中国气都、巴人故里”之称，是国家“川气东送”工程的起点站。

达州历史悠久，自东汉建县至今已有1900多年的历史，历为该地区州、郡、府、县所在地。

达州地处川、渝、鄂、陕四省市结合部和长江上游成渝经济带，是国家规划定位的成渝经济圈、川东北城市群重要节点城市，是四川对外开放的“东大门”和四川重点建设的百万人口区域中心城市。

达州是中国179个公路运输主枢纽之一和四川省12个区域性次级枢纽城市之一，达州火车站是西南第四大火车站，达州境内水陆空立体交通体系完备，是四川省通江达海的东通道，是中国西部地区重要的物流枢纽城市。

达州物产丰饶，资源富集。

享有中国苎麻之乡、中国黄花之乡、中国油橄榄之都、中国富硒茶之都、中国香椿第一县的美称。

2016年7月，达州被命名为全国双拥模范城；2016年12月，被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区；2016年12月，被推选为2016中国特色魅力城市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在达州某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积26533.26平方米（折合约39.78亩），净用地面积26533.26平方米（红线范围折合约39.78亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照生物提取鹿行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合生物提取鹿制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数63.15%，建筑容积率1.55，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度232.87万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

之所以我国能够成为“世界工厂”，很大程度上基于两个原因：

一是我国“人口红利”带来的劳动力成本优势有利于劳动密集型产业的形成；二是发展初级阶段人们向往致富的愿望极为迫切，追求速度与规模，但也导致了对资源、环境、能耗等问题的认识不足。

当下，需要正视的是我国“人口红利”正在逐渐消失，环境问题也日益成为无法承受之重。

如此背景下，中国制造要寻求转型升级，就必须在方向、重点等关键环节探索规划全新的应对之策并且及时推进予以落地实施。

（二）战略性新兴产业发展规划

加强国际合作。

一是建立国际化研发体系，实施新兴产业全球创新网络计划，大力引导企业在全球研发优势地区设立研发机构。

二是研究发布战略性新兴产业国际化指数，推动利用全球资源。

三是通过建设一批新兴产业海外基地，设立国际合作机构、国际化创投基金和并购基金等方式，加强重点国家新兴产业领域国际合作，在更高层次上实现开放发展。

（三）经济新常态

展望未来，改革开放依然是决定实现“两个一百年”奋斗目标和实现中华民族伟大复兴的关键一招，停顿和倒退是没有出路的。

“开弓没有回头箭，改革关头勇者胜”。

在经济发展新常态下全面深化改革，要更加注重改革的系统性、整体性和协同性，狠抓改革攻坚，突出创新驱动，强化风险防控，加强民生保障，应当成为全面深化改革关键时期需要着力做好的重要工作。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积26533.26平方米，建筑物基底占地面积16755.75平方米，总建筑面积41126.55平方米，其中：

规划建设主体工程32006.79平方米，根据测算：

计容建筑面积41126.55平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积26533.26平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计115台（套），设备购置费2465.67万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量743278.41千瓦?

时，折合91.35吨标准煤。

2、根据测算年总用水量26111.79立方米，折合2.23吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“生物提取鹿生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量743278.41千瓦?

时，年总用水量26111.79立方米，项目年综合总耗能量93.58吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量24.88吨标准煤/年，项目总节能率29.27%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

当前，在工业化和信息化融合战略深入实施背景下，“两化”融合是节能减排的重要手段。

“两化”融合不仅能够有效降低能耗，提高能效，控制污染排放，还能有效提升企业管理水平。

“十二五”时期，企业应当根据本行业的技术特点与发展状况，以“两化”融合促进节能减排，实现跨越式发展。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合达州某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合达州产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的生物提取鹿生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

清洁生产是从源头提高资源利用效率、减少或避免污染物产生的有效措施。

当前，我国工业污染物减排压力有增无减，工业领域清洁生产技术水平提升仍有较大潜力，清洁生产管理服务体系尚需进一步完善。

“十三五”规划纲要明确提出要“支持绿色清洁生产，推进传统制造业绿色改造，推动建立绿色低碳循环发展产业体系”。

因此，“十三五”期间，要把全面实施传统产业清洁化改造，作为促进工业绿色转型升级，实现绿色发展发展的重要内容和抓手，作为协调推进经济发展和环境保护的根本途径。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资13124.22万元，其中：

固定资产投资9263.57万元，占项目总投资的70.58%；流动资金3860.65万元，占项目总投资的29.42%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资9263.57万元，其中：

土建工程投资3386.91万元，占项目总投资的25.81%，设备购置费2465.67万元，占项目总投资的18.79%，其它投资3410.99，占项目总投资的25.99%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=9263.57+3860.65=13124.22（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资13124.22万元，根据资金筹措方案，全部由达州某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

30217.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

23800.58万元。

3、税金及附加：

111.88万元。

4、达纲年利税总额：

7460.60万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

6416.42万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

4812.32万元。

7、项目达纲年纳税总额：

2648.29万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

48.89%。

2、达纲年投资利税率：

56.85%。

3、达纲年投资回报率：

36.67%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.23年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“生物提取鹿生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，达州某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合达州生物提取鹿行业布局和结构调整政策；项目的建设对生物提取鹿产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“生物提取鹿生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国生物提取鹿的国产化进程，推动生物提取鹿制造产业调整和行业振兴；有助于提高达州某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、达州某某科技有限公司为适应国内外市场需求，拟建“生物提取鹿生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进达州经济发展，为社会提供就业职位507个，达纲年纳税总额2648.29万元，可以促进达州区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献，由此可见，本期工程项目的实施具有显著的社会效益。

4、把产业集聚区做强，要培育特色，集群集聚。

要认真贯彻“一个特色、两个结合”的要求，确定1个至2个主导产业，壮大集群，形成具有一定竞争力和市场份额的产业链条，使每个层次都形成合理的产业布局。

继续实施“传统产业升级行动计划”和“新兴产业倍增行动计划”，改造提升传统产业，引导煤化工、建材等传统行业开发新产品，延伸产业链条，引进高新技术，提高竞争力，促进工艺先进化、产业高端化、产品终端化，扩大市场份额。

5、深入推进简政放权、放管结合、优化服务，精简和优化行政审批，清理相关政策法规，建立和完善市场准入负面清单制度，构建完善市场准入管理新体制，保障民营经济依法平等参与市场竞争。

（发展改革委、各相关部门）

6、发挥国家中小企业发展基金作用。

通过国家中小企业发展基金，带动地方、创业投资机构及其他社会资本投资种子期、初创期成长型中小企业。

鼓励有条件的省市设立地方中小企业发展基金。

加强体制机制创新，引导各类社会资金支持传统产业改造