电子打火机供方评价采购管理程序.docx
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电子打火机供方评价采购管理程序
供方评价采购管理程序
（ISO9001：
2015）
1.目的
对供方评价、采购文件和采购产品实施有效控制，以确保采购物资符合规定要求。
2.范围
本程序适用于公司所有采购过程的控制。
3.职责
3.1采购部负责寻找新供方、收集供方（外包）基本资料并初选供方（外包），组织供方（外包）评审小组对其进行现场评审，合格供方（外包）的考核及采购的实施。
3.2品质部负责供方（外包）来料质量的控制，协助采购部对供方（外包）评定和交货质量进行考核。
4.定义
4.1供方评审小组成员：
由采购部、研发工程部、品质部组成，必要时可增加其它相关人员。
4.2供方的分类：
4.2.1供方一般分为关键和一般两种。
凡提供开关、电机、电源线、线路板、温控器、保险丝、发热体、负离子等为关键供方，电镀件为外包方，其余为一般供方。
5.合格供方（外包）的选择和评定
供应商的开发详见附录C《供应商开发流程图》。
合格供方评定方法具体详见《供方（外包）考核细则》。
6采购实施与控制
6.1采购的基本要求
6.1.1采购部根据仓库库存及生产实际需求下达Q/YL2014-01《采购单》（附录A）。
6.1.2采购工作必须在合格供方（外包）中择优采购，具体流程详见附录B《采购流程图》。
6.2.3采购部负责组织合格供方（外包）的评定工作。
6.1.4品质部负责采购产品（物资）的进货检验和试验及采购产品的验证和质量控制。
6.1.5采购部门负责不合格采购产品（物资）的调换工作。
7.采购产品的标识
7.1仓库应对入库产品（物资）进行标识。
7.2凡是供方可作标识的产品（物资）,采购部要通知供方做好标识。
7.3标识的追溯，要做到对客户使用的产品退回后,能追溯到各生产的供方，便于追查责任，以满足客户的追溯要求。
8.相关/支持性程序
DXC2014-2012《检验和试验控制程序》
DXC2015-2012《不合格品控制程序》
DXC2021-2012《标识何可追溯性控制程序》
9.记录
附录ADXC1008-01供方评定记录
附录BDXC1008-02合格供方目录
附录CDXC1008-03合格供方供货记录
附录DDXC1008-04请购单
附录EDXC1008-05供方调查表
附录FDXC1008-06采购订货单
附录GDXC2014-02《采购流程图》
附录HDXC2014-03《供应商开发流程图》
附录A
供方评定记录DXC1008-01
No：
供方名称
联系人
地点
电话
评定人员
评定方式
评定日期
供方
概况
评定
意见
评定负责人：
年月日
批准
意见
批准人：
年月日
备注：
附录B
合格供方目录DXC1008-02
No：
序号
供方名称
可供品名（规格）
地点
联系电话、传真
类别
备注
编制人:
批准人:
日期:
日期:
附录C
合格供方供货记录DXC1008-03
No：
供方名称
类别
供货范围
联系人
地点
电话
序号
供货品名
交付数量
交付期
检验结论
处理结果
备注
编制：
时间：
附录D
请购单DXC1008-04
NO.
请购部门
请购人
序号
品名规格
数量
交付日期
质量要求
备注
进货检验规程
DXC4001-2007-A1
批准意见
批准人：
年月日
附录E
供方调查表DXC1008-05
NO：
供方名称
地址
联系人
联系电话
传真
可供产
品范围
从事本
行业经验
主要生产设备及生产能力
人员状况
技术开发能力
质量保证能力
备注
填表人日期：
附录F
采购单
DXC2014-01
采购单号：
下单日期：
供方：
联络人：
交货地点：
联络人：
Tel：
Fax：
Tel：
Fax：
项次
品名
物料编码
型号/规格/尺寸/材质/工艺要求及描述
单位
订购
数量
交货日期
任务
单号
适用
机型
1
2
3
4
备注：
1.请严格按照《供应商供货管制制度》及其补充规定和处罚进行。
2.收到此“采购单”后24小时内不确认盖章回传视为默认。
3.请在送货时带齐《采购单》和《送货单》，并在《送货单》上注明我公司“物料编码品名、物料编码、采购单号。
4.货品必须使用规范的包装箱（袋）进行批量包装，并使用正规标签。
核准：
审核：
制单：
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