电子打火机供方评价采购管理程序.docx

1、电子打火机供方评价采购管理程序供方评价采购管理程序（ISO9001：2015）1. 目的 对供方评价、采购文件和采购产品实施有效控制，以确保采购物资符合规定要求。 2. 范围本程序适用于公司所有采购过程的控制。 3. 职责3.1 采购部负责寻找新供方、收集供方（外包）基本资料并初选供方（外包），组织供方（外包）评审小组对其进行现场评审，合格供方（外包）的考核及采购的实施。3.2 品质部负责供方（外包）来料质量的控制，协助采购部对供方（外包）评定和交货质量进行考核。 4. 定义4.1 供方评审小组成员：由采购部、研发工程部、品质部组成，必要时可增加其它相关人员。4.2 供方的分类：4.2.1 供

2、方一般分为关键和一般两种。凡提供开关、电机、电源线、线路板、温控器、保险丝、发热体、负离子等为关键供方，电镀件为外包方，其余为一般供方。5. 合格供方（外包）的选择和评定 供应商的开发详见附录C供应商开发流程图。合格供方评定方法具体详见供方（外包）考核细则。6 采购实施与控制6.1 采购的基本要求6.1.1采购部根据仓库库存及生产实际需求下达Q/YL2014-01采购单（附录A）。6.1.2 采购工作必须在合格供方（外包）中择优采购，具体流程详见附录B采购流程图。6.2.3 采购部负责组织合格供方（外包）的评定工作。6.1.4 品质部负责采购产品(物资)的进货检验和试验及采购产品的验证和质量控

3、制。 6.1.5 采购部门负责不合格采购产品(物资)的调换工作。7. 采购产品的标识 7.1 仓库应对入库产品(物资)进行标识。7.2 凡是供方可作标识的产品(物资), 采购部要通知供方做好标识。7.3 标识的追溯，要做到对客户使用的产品退回后, 能追溯到各生产的供方，便于追查责任，以满足客户的追溯要求。8. 相关/支持性程序 DXC2014-2012检验和试验控制程序DXC2015-2012不合格品控制程序 DXC2021-2012标识何可追溯性控制程序9. 记录附录A DXC1008-01 供方评定记录附录B DXC1008-02 合格供方目录附录C DXC1008-03 合格供方供货记录

4、附录D DXC1008-04 请购单附录E DXC1008-05 供方调查表附录F DXC1008-06 采购订货单附录G DXC2014-02 采购流程图附录H DXC2014-03 供应商开发流程图附录A供方评定记录 DXC1008-01 No： 供方名称联 系 人地点电话评定人员评定方式评定日期供方概况评定意见评定负责人： 年 月 日批准意见 批准人： 年 月 日备注：附录B合格供方目录 DXC1008-02 No：序号供方名称可供品名（规格）地点联系电话、传真类别备 注编制人: 批准人:日 期: 日 期:附录C 合格供方供货记录 DXC1008-03 No：供方名称类别供货范围联 系

5、人地点电话序号供货品名交付数量交付期检验结论处理结果备注 编制： 时间：附录D 请 购 单 DXC1008-04 NO.请购部门请 购 人序号品名规格数 量交付日期质量要求备 注进货检验规程DXC4001-2007-A1批准意见批准人： 年 月 日 附录E供方调查表 DXC1008-05NO：供方名称地址联系人联系电话传真可供产品范围从事本行业经验主要生产设备及生产能力人员状况技术开发能力质量保证能力备注填表人 日期：附录F采购单DXC2014-01采购单号：下单日期：供方：联络人：交货地点：联络人：Tel：Fax：Tel：Fax：项次品名物料编码型号/规格/尺寸/材质/工艺要求及描述单位订购数量交货日期任务单号适用机型1234备注：1.请严格按照供应商供货管制制度及其补充规定和处罚进行。2.收到此“采购单”后24小时内不确认盖章回传视为默认。3.请在送货时带齐采购单和送货单，并在送货单上注明我公司“物料编码品名、物料编码、采购单号。4.货品必须使用规范的包装箱（袋）进行批量包装，并使用正规标签。核准：审核：制单：