超市运营流程.docx
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超市运营流程
超
市
运
营
流
程
一、收银系统期初信息录入
1、基本资料中包括分店仓库，部门档案，员工资料，操作员设置，客商地区，客商分类，货商档案，客户档案，商品分类，商品品牌，商品属性，租户档案，专柜档案，仓库货位，商品档案，现金银行账户，往来收支类型。
责任人：
技术支持宁波
2、收银后台起初录入内容包括：
库存初始录入库存指标设定，
商品EXCEL模板整理如图：
负责人：
采购经理许萌制作技术支持宁波上传至收银系统
3、
微信后台系统始始数据上传：
责任人：
技术支持宁波技术部李昊
注：
商品在以上模板中的“名称”自始至终必须保持一致，否则系统识别会有问题。
二、采购订单
1.期初库存由总部直接下达《订货申请》
责任人：
采购经理—许萌
首先采购入大库，然后再给分店配货。
（1）选择供应商，进行商品勾选，保存，审核，生效，打印一式二份，一份留档，一份做为结算依据。
*当发现有误或者供应商送货不符时，可查找到该订单进行反审核，修改后审核生效。
2.公司总部验收入库
每次采购申请后，相对应此订单申请号生成《入库验收单》，再填制《直配单》配送给XX分店。
至此订货流程在总部操作完毕。
三、分店验收入库
1.供应商应严格按照采购部下达订货单进行配送，分店根据系统中的订货单进行核对、验收后，在收银系统前台中扫码入库，完成验收环节。
*每次库存数据的变动（包括采购、退货、交班）都要上传分部数据，才会显示出操作后的真实库存数量。
四、在分店根据需求，自下向上提交《要货申请单》
在后期的正常营运过程中，可由分店自行提交《要货申请单》
责任人：
门店-店长
要货申请单据的使用说明：
♦申请仓库：
准备申请要货的仓库，即XX分店名称。
♦目标机构：
需要要货店的名称，同上。
♦库存数量：
XX分店申请要货时的实际库存。
注：
要货申请单审核提交后，其他程序返回“第二章采购订单”下同。
五、微信后台数据同步上传
责任人：
采购经理
采购经理每次采购订单验收执行完毕，要将本次验收入库的全部商品（订单+补货单-退货单）交给技术支持人员上传至公司微信后台，达到店面库存、收银系统、微信后台中的库存数量完全一致。
（1）责任人：
技术支持——技术部（3）技术部上传后，微信平台显示如下
验收入库商品EXCEL表
（2）责任人：
技术部按技术支持人员表格在微信后台上传商品信息
六、供应商退、换货
责任人：
分店店长采购经理
1.当分店验货过程中发现供应商配送与公司订货单不符，就要涉及修改订货单：
分店此时在验收入库前，要通知采购经理，是否接收现有商品、数量可否变动？
在得到授权的情况下，先接货，由采购经理在《采购订单》中点击反审核，重新修改订单。
分店按新订单完成收银后台验收入库工作。
2.库存滞销品/预过期商品退货
（1）分店在后台连锁模块中对这部分商品做《退仓申请单》，上传分部数据，查询退仓后库存数据是否减少。
（2）采购经理在退仓单中查找退货商品申请单号，则退货商品自动导出，只需审核即可。
（3）采购经理在《采购退货单》中将商品退出，通知供应商收货。
4、滞销品换货：
由店长在收银后台“采购退货”中提交退货申请（注明理由），同时提交“要货申请”，二笔申请原则上应金额相等，经采购经理审核后完成，程序同2所示。
七、
供应商结算
责任人：
采购经理财务经理
采购经理在收银后台系统中查看到各门店验收入库数据后，根据账期，持订货单（技术支持、技术部经手人均要签字确认，以示该单已上传完毕，整个链条连接完整）、入库单（因各操作人员均以个人工号登录，所以订单及入库单上会有操作人名字）至财务部请求结算。
财务部审核后按规定方式结算，在收银系统中确认支付，打印出两联《购销结算单》，一联做支付凭证入账，一联交付采购经理以示本次结算完毕。
八、销售接单
责任人：
收银员/客服
客服人员在微信后台中查询到业主订单下达后要及时接单、打印出订单小票交与配送员配货。
（1）
接单
（2）打印销售小票一式二联
九、配货出库
责任人：
收银员/客服配送员收银员
配送员接到订单小票，按货品内容/数量配货后至前台收银员处前台扫码出库，收银前台系统会再次打出二张出库小票；
按销售小票注明地址送货上门；请业主核对货品，在出库小票上签字确认，收取货款；
将二份小票及钱款一同交给收银员，收银员核对货款后在微信平台中做“完成配送”。
注：
订单小票及销售小票均为二联单据，由配货人员与收银员各执一联，在出库过程中认真核对是否相符，每日闭店后由店长交给财务人员。
一十、业主退货
责任人：
配送员收银员
当业主对收货商品有疑意或其他原因的退货，要在销售小票上注明退货理由并签字确认，配送员将商品保持完整原样送回，收银员首先在收银系统前台“开始退货”中扫码返库。
然后在微信后台中做“退款处理”
一十一、交接班结账
交接人下班后，应打出本班次“交班小票”，将当天工作内容小结，核对销售小票与出库小票的金额/收款/各平台数据是否相符。
交接小票将列出：
开张单数，实销金额（含退货），应交金额，收银员工号。
交接人在“交班小票”签字确认，后附“销售/出库小票”。
一十二、收银员缴款
交班人将当日核对的小票及现金封包在店内金库中，每日交接班后公司会安排收款人员直接取走封包。
封包采取每人每班一封原则，收银员在交班期间出现差错等问题情况下，应直接向当班领导报告并附上手写的原因说明。
一十三、流程图
业主
客服/收银
配送/库管
店长/采购
财务
供应商
1
注册
2
登录
3
选择商品
询价答疑
4
购物下单
接单审核
①
要货申请/
采购订单
③
审核结算
④
结算付款
5
确认付款
查询到账
②
验收入库
6
打印订单小票
7
配货
8
扫码出库
10
业主签收
9
配送
11退货扫码
12
商品返库
13
审核退款
11
业主评价
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