超市运营流程.docx

1、超市运营流程超市运营流程一、 收银系统期初信息录入1、 基本资料中包括分店仓库，部门档案，员工资料，操作员设置，客商地区，客商分类，货商档案，客户档案，商品分类，商品品牌，商品属性，租户档案，专柜档案，仓库货位，商品档案，现金银行账户，往来收支类型。责任人：技术支持宁波2、 收银后台起初录入内容包括：库存初始录入库存指标设定，商品EXCEL模板整理如图：负责人：采购经理许萌制作技术支持宁波上传至收银系统3、 微信后台系统始始数据上传：责任人：技术支持宁波技术部李昊注：商品在以上模板中的“名称”自始至终必须保持一致，否则系统识别会有问题。二、 采购订单1. 期初库存由总部直接下达订货申请责任人：

2、采购经理许萌首先采购入大库，然后再给分店配货。（1）选择供应商，进行商品勾选，保存，审核，生效，打印一式二份，一份留档，一份做为结算依据。*当发现有误或者供应商送货不符时，可查找到该订单进行反审核，修改后审核生效。2. 公司总部验收入库每次采购申请后，相对应此订单申请号生成入库验收单，再填制直配单配送给XX分店。至此订货流程在总部操作完毕。三、 分店验收入库1. 供应商应严格按照采购部下达订货单进行配送，分店根据系统中的订货单进行核对、验收后，在收银系统前台中扫码入库，完成验收环节。*每次库存数据的变动（包括采购、退货、交班）都要上传分部数据，才会显示出操作后的真实库存数量。四、 在分店根据需

3、求，自下向上提交要货申请单在后期的正常营运过程中，可由分店自行提交要货申请单责任人：门店-店长要货申请单据的使用说明： 申请仓库：准备申请要货的仓库，即XX分店名称。 目标机构：需要要货店的名称，同上。 库存数量：XX分店申请要货时的实际库存。注：要货申请单审核提交后，其他程序返回“第二章采购订单”下同。五、 微信后台数据同步上传责任人：采购经理采购经理每次采购订单验收执行完毕，要将本次验收入库的全部商品（订单+补货单-退货单）交给技术支持人员上传至公司微信后台，达到店面库存、收银系统、微信后台中的库存数量完全一致。（1）责任人：技术支持技术部（3）技术部上传后，微信平台显示如下验收入库商品E

4、XCEL表（2）责任人：技术部按技术支持人员表格在微信后台上传商品信息六、 供应商退、换货责任人：分店店长采购经理1. 当分店验货过程中发现供应商配送与公司订货单不符，就要涉及修改订货单：分店此时在验收入库前，要通知采购经理，是否接收现有商品、数量可否变动？在得到授权的情况下，先接货，由采购经理在采购订单中点击反审核，重新修改订单。分店按新订单完成收银后台验收入库工作。2. 库存滞销品/预过期商品退货（1）分店在后台连锁模块中对这部分商品做退仓申请单，上传分部数据，查询退仓后库存数据是否减少。（2）采购经理在退仓单中查找退货商品申请单号，则退货商品自动导出，只需审核即可。（3）采购经理在采购退

5、货单中将商品退出，通知供应商收货。4、 滞销品换货：由店长在收银后台“采购退货”中提交退货申请（注明理由），同时提交“要货申请”，二笔申请原则上应金额相等，经采购经理审核后完成，程序同2所示。七、 供应商结算责任人：采购经理财务经理采购经理在收银后台系统中查看到各门店验收入库数据后，根据账期，持订货单（技术支持、技术部经手人均要签字确认，以示该单已上传完毕，整个链条连接完整）、入库单（因各操作人员均以个人工号登录，所以订单及入库单上会有操作人名字）至财务部请求结算。财务部审核后按规定方式结算，在收银系统中确认支付，打印出两联购销结算单，一联做支付凭证入账，一联交付采购经理以示本次结算完毕。八、

6、 销售接单责任人：收银员/客服客服人员在微信后台中查询到业主订单下达后要及时接单、打印出订单小票交与配送员配货。（1） 接单（2）打印销售小票一式二联九、 配货出库责任人：收银员/客服配送员收银员配送员接到订单小票，按货品内容/数量配货后至前台收银员处前台扫码出库，收银前台系统会再次打出二张出库小票；按销售小票注明地址送货上门；请业主核对货品，在出库小票上签字确认，收取货款；将二份小票及钱款一同交给收银员，收银员核对货款后在微信平台中做“完成配送”。注：订单小票及销售小票均为二联单据，由配货人员与收银员各执一联，在出库过程中认真核对是否相符，每日闭店后由店长交给财务人员。一十、 业主退货责任人

7、：配送员收银员当业主对收货商品有疑意或其他原因的退货，要在销售小票上注明退货理由并签字确认，配送员将商品保持完整原样送回，收银员首先在收银系统前台“开始退货”中扫码返库。然后在微信后台中做“退款处理”一十一、 交接班结账交接人下班后，应打出本班次“交班小票”，将当天工作内容小结，核对销售小票与出库小票的金额/收款/各平台数据是否相符。交接小票将列出：开张单数，实销金额（含退货），应交金额，收银员工号。交接人在“交班小票”签字确认，后附“销售/出库小票”。一十二、 收银员缴款交班人将当日核对的小票及现金封包在店内金库中，每日交接班后公司会安排收款人员直接取走封包。封包采取每人每班一封原则，收银员在交班期间出现差错等问题情况下，应直接向当班领导报告并附上手写的原因说明。一十三、 流程图业主客服/收银配送/库管店长/采购财务供应商1注册2登录3选择商品询价答疑4购物下单接单审核要货申请/采购订单审核结算结算付款5确认付款查询到账验收入库6打印订单小票7配货8扫码出库10业主签收9配送11退货扫码12商品返库13审核退款11业主评价