QC-CK-001仓储管理程序.doc
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体系名称SYSTEM:
主题SUBJECT:
文件编号DOCUMENTNO.:
ISO9001:
2008
仓储管理程序
QC-CK-001
PAGE
1
OF
7
REV
A0
APPROVED
CHECKED
PREPARED
BY
DATE
※※目录※※
章节
内容
页次
目录
1
修订履历
2
1
目的
3
2
适用范围
3
3
权责
3
4
定义
3
5
作业内容
3~7
6
相关文件
7
7
相关表单
7
****本文件之著作权及营业秘密内容属于XXXX科技有限公司，未经允许不得翻印****
体系名称SYSTEM:
主题SUBJECT:
文件编号DOCUMENTNO.:
ISO9001:
2008
仓储管理程序
QC-CK-001
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A0
※※修订履历※※
REV.
ECNNO.
修订内容
备注
A
初版发行
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E
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G
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I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
1.目的：
制定本公司仓储地域收发作业准则，以确保储存账物相符，并有效予以控制，以防止交货期间发生异常情况。
2.范围：
本公司搬运、储存、交货均适用。
3.权责：
3.1原物料、半成品仓储管理－仓管。
3.2成品仓储管理－仓管。
3.3仓储品质异常提报－仓管。
3.4仓储品质异常判定－品保部。
3.5出货检验－品保部。
3.6产品储存、装运－仓管。
4.定义：
无.
5.作业内容：
5.1原物料、半成品、成品的收发管理：
5.1.1物料接收作业：
5.1.1.1对外购入物品，仓管人员应查询采购物料品名、规格及数量，以核对厂商所送物品正确性。
无误后仓管人员应立即签收厂商提供进货单据，送交品保人员以便进行验收。
5.1.1.2对委外加工入厂物品于收料时，仓管人员应根据本厂《委外加工单》和厂商《送货单》据以点收。
（必要时应有检验报告随附）于签订后送交品保人员以便进行验收。
5.1.1.3对客户所提供物品，须标示客户名称，并隔离放置储存，并依「客户财产管制程序」处理。
5.1.1.4对于验收过程中，如有发现料号、品名、规格等有不符现象时，应给予拒收，并通知采购人员要求送货单位予以处理。
5.1.1.5若数量不符合时，仓管人员须将实际数填在《物料入库单》上，并通知采购。
5.1.1.6对入厂尚未检验物品一律置放于待检区或来料暂放区，经品保人员依本公司「进料检验程序」检验，判定OK之物品由品保人员做明确标识后，仓管人员应尽速搬移至指定区域以维持待检区或来料暂放区的物品的流畅性。
5.1.1.7所有即将入库的成品经品保部检验合格并在《物料入库单》上签署后，再由包装部门将《物料入库单》完成交于成品仓库，仓管依《物料入库单》对其品名、规格、数量等核对无误后方可入库并放于指定区域。
5.1.2领料作业：
5.1.2.1仓管接到《生产指令单》后，即应开始备料。
如发现储量不足时，应及时通知采购申购物料；制造部于仓库备料完成后开《物料领用单》经仓管和主管批准后领料。
5.1.2.2物料领出后，仓管人员应依据《物料领用单》支领项目及数量于明细账上登账,方可结束领料作业。
5.1.3退料作业：
5.1.3.1对生产线上溢领材料或不再继续生产余料，应由制造部办理退料作业。
5.1.3.2所有欲退料物品,均应由退料单位填写《退回单》并将退料品随同单据送交品保确认。
经品保人员或相关人员确认为良品方可退回仓库。
5.1.3.3品保人员或相关人员在《收料退回单》上签认良品后由仓管人员点收归位，并于明细账上登账。
5.1.3.4对成品退料作业依本公司「矫正与预防措施程序」规定办理。
5.1.4备料作业：
5.1.4.1仓管人员应依《物料领用单》为依据，完成所有物料之发放准备。
5.1.4.2备料时，仓管人员应依「先进先出」原则作业
5.2储存管理：
5.2.1原物料、半成品、成品储存场所，各承办仓管人员应有效规划各物料摆放，并予以标识，以利物品查找。
5.2.2除特殊性用途暂存物料外，所有库存品应建明细账，以便了解物料进出与现存状况。
5.2.3各物料储存区须注意物料存放基本条件，如：
不可有潮湿雨淋等情形，以求储存物品品质特性得以保持。
5.2.4物料架必要时须划分区域并编号以利查找与存放。
在划分区域并编号后，物料账本亦须列入。
5.2.5标识清楚.
5.2.6存储条件：
EVATPT硅胶应避阳光，避热，恒温恒湿的条件下湿度应小于60%EVA不得靠近有污染的地方，并注意防火，保质期为半年，同时裁剪好的EVA一定要在24小时之内用完，否则层压时易产生气泡，如果没有用完的一定要在最短的时间内恢复到原始包装；TPT平整堆放储存不超过30天，打开后当天用完。
仓库之物料需常温避光存放并做温湿度管控，温度在25正负3℃，储存湿度应不超过60%。
5.2.7物料之盘点：
5.2.7.1仓库自盘：
每个月由仓管对所有库存品进行盘点，确定物料的数量是否有差异和储存期限是否过期。
5.2.7.2季盘点：
每三个月由仓管主管负责协调其它单位人员，组成盘点小组，对半成品仓,成品仓及原料仓库存状况进行抽查盘点，抽查项目及盘点结果应呈报总经理。
5.2.7.3全厂性盘点：
每年一次，由财务部门主导盘点会议，拟订盘点计划（含人员、负责区域、盘点项目表等），呈总经理核准后执行。
全厂性总盘点应含盖固定资产,库存品，在制品,半成品及外包中隶属本公司账内所有生产性物料。
5.2.7.4每次盘点应由盘点人员完成《盘点清册》并在备注栏中注明盘点物料的入库时间明细，然后对即将超出储存期限的物料做《物料储存期限报表》，必要时通知品保人员做品质重鉴。
5.2.7.5对各类盘点时，发生有物账不符现象，仓管人员应提报对策及补救措施，经总经理核准后方可将盘点短缺或超出部份，送交财务进行库存调账作业。
5.2.8储存期限管理：
5.2.8.1成品的储存期限为六个月，若超出储存期限时仓管人员应提报品保人员重新检验判定合格后，才可继续储存或使用。
5.2.8.2仓管人员对库存物料应配合盘点进行，或日常性物料寻找确认时，对超出期限物料，每月提报或使用前送交品保人员再予鉴定物品品质是否变异及慎用。
5.2.8.3对重新鉴定物料，品保人员应依鉴定结果重新标示或进行必要处理，参照「不合格品管制程序」。
5.3退回品之管理：
5.3.1经制程人员筛选或品保人员判定的退换品，品保需在《收料退回单》注明退换之原因，方可退回物料仓。
5.3.2仓管人员应依退换品类别、型号、规格等接收点交后，予以分类存放，并依《不良标识卡》做好账目管理。
5.3.3对供货商进料时，仓管人员应与厂商共同清点退换品并开出《物料退回单》交厂商签认后，将退换品交回，仓管于账上登记销案的同时要求供货商以等额数量的良品交换。
5.4报废品之管理：
5.4.1报废物品，依『不合格品管制程序』处理。
5.4.2报废品区与正常物料储存区之间应做明显的区别以防止人员误取与误用。
5.5搬运管制：
5.5.1各搬运人员，应视待搬运对象之状况选择适当搬运工具。
5.5.2待搬运物品应依据其产品的不同选用对应的搬运工具，以防止搬运脱落
造成损失。
5.5.3搬运工具使用应注意下列原则：
5.5.3.1手推车、液压拖板车：
A.搬运物品时，必须放置稳当，以避免物品掉落。
B.高度不可妨碍推车人视线，宽度不可宽于行经路段。
C.应在安全速度下推车，避免翻倒等事故。
D.重的物品置于下，以稳定搬运重心。
E.大件物品运输时，须有人扶持两侧以保安全。
5.5.4搬运中有异常发生时，如有掉落，应检查外箱是否有破损，并请品保人员再做检测，确认合格后方可入库，如有损坏必须依『不合格品管制程序』规定处理。
5.6包装与交货：
5.6.1包装保护及入库前搬运管制。
5.6.1.1入库前合格品应由品保人员确认标识，如品名、规格、数量、日期等。
5.6.1.2如果客户有指定包装方式时，必须依其方式包装。
5.6.1.3搬运时容器堆栈不可超过包装箱上堆栈规定，并需以适当运输工具搬运。
5.7产品储存管制：
5.7.1成品仓库与制造部须有明显的界限，非必要人员不得任意出入。
5.7.2成品储存依规定，以适当包装储存；并予以标识。
5.8成品仓储人员职责：
5.8.1防止混装、误装：
成品入库前,管理人员应将成品核对,是否为检验合格成品。
5.8.2物账一致：
物料管理人员对出入仓库产品，随时保持物账一致。
5.9出货装箱作业规定及保护措施：
5.9.1出货搬运时，应以适当的搬运设备搬运，依包装箱上搬运规定执行搬运工作。
5.9.2产品搬运时，避免重摔、重压等。
5.10装运出货检查：
5.10.1产品出货时，由销售部根据客户任何形式订单下达相关出货明细，经销售交仓管核对客户、品名、规格、数量、送货地点后，执行备货作业，并由品保部人员每批执行出货检查；确认产品包装标签、内容及外观合格后由仓管人员开《出货单》或客户要求固定格式的出货依据，并由品保人员提供《出货检验报表》后方可出货。
5.11出货方式：
5.11.1销售部须明确运送方式。
如：
自送、货运、托运、邮寄、客户自
取等不同运送方式。
5.11.2若合约有规定时，送货保护应予延伸到交货目的地在内。
5.12安全库存制定：
5.12.1每个季度由仓管召集销售、采购共同制定各库存的安全存量。
6.相关文件：
6.1品质记录管制程序
6.2不合格品管制程序
6.3进料检验程序
6.4客户供应品管制程序
7.相关表单：
7.1进料检验报表
7
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