青铜峡委办公室部门预算.docx

资源描述

青铜峡委办公室部门预算.docx

《青铜峡委办公室部门预算.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青铜峡委办公室部门预算.docx（19页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

青铜峡委办公室部门预算.docx

青铜峡委办公室部门预算

青铜峡市委办公室2019年部门预算

目　　录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

市委办公室2019年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）围绕市委工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为市委科学决策提出建议、预案。

（二）负责市委有关会议的筹备和组织协调工作。

负责安排市委领导的公务活动，办理市委领导交办的事项。

（三）负责市委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理工作；研究、审核市直各部门、各镇党委向市委的请示，提出处理意见报市委领导审批。

（四）及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为市委、上级党委报送信息；及时传达贯彻党委、政府的重大决策、重要精神和扩大各镇、部门工作交流。

（五）负责党的方针政策、上级党委和市委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受市委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

（六）负责市委值班工作，及时向市委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理市直各部门和乡镇反映的重要问题。

（七）负责全市党政系统机要密码通信和密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全市电子政务内网的建设和全市党委系统信息化工作。

（八）负责全市保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范工作。

（九）负责有关人员来本市视察的公务活动安排工作。

（十）负责对史志办的归口管理,负责指导市直机关、团体、企事业单位和其他组织档案业务工作。

（十一）承办市委及上级党委办公室交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，青铜峡市委办公室部门预算包括：

青铜峡市委办公室本级预算。

核定行政编制23名，机关工勤编制6名，现实有在职人员29人。

市委办公室2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按功能分类）

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

452.49　

一、本年支出

452.49　

（一）一般公共预算财政拨款收入

452.49　

（一）一般公共服务支出

373.11

（二）政府性基金预算财政拨款收入

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

（七）文化旅游体育与传媒支出

（八）社会保障和就业支出

42.85

（九）卫生健康支出

18.16

（十）节能环保支出

（十一）城乡社区支出

（十二）农林水支出

（十三）交通运输支出

（十四）资源勘探信息等支出

（十五）商业服务业等支出

（十六）金融支出

（十七）自然资源海洋气象等支出

（十八）住房保障支出

18.36

（十九）粮油物资储备支出

（二十）灾害防治及应急管理支出

（二十一）其他支出

二、上年结转结余

　二、年末结转结余

（一）一般公共预算财政拨款

（二）政府性基金预算财政拨款

收入总计

452.49

支出总计：

452.49

注：

支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

402.13

452.49

307.49

145

50.36

12.52%

2013101

行政运行

274.04

228.11

-45.93

-16.76%

2013102

一般行政管理事务

48.61

145

96.39

198%

2080505

机关事业单位基本养老保险

41.64

30.61

-10.53

-25.59%

2080506

机关事业单位职业年金

12.24

100%

2101101

行政单位医疗　

10.56

12.24

1.68

15.91%

2101103

公务员医疗补助

5.45

5.92

0.47

8.62%

2210201

住房公积金

16.88

18.36

1.48

8.76%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：

万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

307.49

280.01

27.48

301

一、工资福利支出

278.56

30101

基本工资

82.36

30102

津贴补贴

83.43

30103

奖金

6.86

30106

伙食补助费

30107

绩效工资

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30.61

30109

职业年金缴费

12.24

30110

职工基本医疗保险缴费

12.24

30111

公务员医疗补助缴费

5.92

30112

其他社会保障缴费

1.99

30113

住房公积金

18.36

30114

医疗费

30199

其他工资福利支出

24.55

302

二、商品和服务支出

27.48

30201

办公费

30202

印刷费

30203

咨询费

30204

手续费

30205

水费

30206

电费

30207

邮电费

1.5

30208

取暖费

30209

物业管理费

30211

差旅费

1.8

30212

因公出国（境）费用

1.5

30213

维修（护）费

30214

租赁费

30215

会议费

0.8

30216

培训费

30217

公务接待费

30218

专用材料费

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

0.8

30227

委托业务费

30228

工会经费

2.6

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

14.48

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

303

三、对个人和家庭的补助

1.44

30301

离休费

30302

退休费

30303

退职（役）费

30304

抚恤金

30305

生活补助

1.44

30306

救济费

30307

医疗费补助

30308

助学金

30309

奖励金

30310

个人农业生产补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

310

四、资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31007

信息网络及软件购置更新

31099

其他资本性支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：

万元

2018年预算数

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.5

1.5

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：

万元

功能分类科目

2018年执行数（决算数）

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数（决算数）

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费

　无

六、部门收支预算总表

展开阅读全文