高档毛毯床上套件生产线项目新建可行性研究报告.docx
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高档毛毯床上套件生产线项目新建可行性研究报告
高档毛毯、床上套件生产线项目新建可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况及目标
1.1.1项目名称
宿迁市飞虎毛毯有限公司年产100万条高档毛毯、15万条地毯和60万套床上套件生产线项目
1.1.2项目性质
新建
1.1.3项目承办单位
宿迁市飞虎毛毯有限公司
法人代表：
孙聪明
注册资本：
329万元人民币
实收资本：
329万元人民币
公司类型：
有限责任公司
经营范围：
许可经营项目：
无
一般经营项目：
毛毯、纺纱生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者进出口的商品和技术除外）。
1.1.4项目建设地点
项目建设地点位于江苏省宿城经济开发区古城路6号。
1.1.5项目建设期
项目建设期限13个月，即2012年12月至2013年12月。
1.2可行性研究的依据与范围
1.2.1可行性研究的依据
（1）《江苏省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（2）《宿迁市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
（3）《纺织工业“十二五”发展规划》；
（4）《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》；
（5）工信部《关于推进纺织产业转移的指导意见》；
（6）江苏省《关于实现宿迁发展更大突破的若干意见》（苏发[2010]26号；
（7）国家发改委《产业结构调整指导目录》2011年；
（8）市政府关于印发《宿迁市纺织服装产业振兴和发展规划纲要的通知》宿政发[2010]28号；
（10）《宿迁市城市发展规划（2003-2020）》；
（11）《中华人民共和国节约能源法》；
（12）国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日）；
（13）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。
1.2.2研究工作的范围
本报告考虑了项目总体布局，编制范围主要包括用地范围内的项目建设主体、装饰工程以及供水、排水、消防、供电、燃气及照明系统等配套公用工程。
报告重点论述了项目建设背景和必要性，对市场与需求、工程建设方案、投资估算以及社会效益等方面进行全面的分析和论证，从而提出符合规划先进、经济合理、切实可行的可行性研究方案以满足评估、论证、审批的要求，为建设项目的投资决策及开展初步设计提供依据。
1.3推荐方案
1.3.1建设规模和内容
本建设项目总占地面积63亩（约42000平方米），总建筑面积约4.6万平方米。
拟购置大型经编机、高速整经机、高温蒸化机等加工生产设备约140台套；配套整理车间、印花车间、制造车间、成品车间、给排水、消防、绿化、环保等附属工程，形成年产毛毯100万条、地毯15万条、床上套件60万套的生产能力。
表1-1建设规模及内容
序号
厂房号
建筑面积（平方米）
用途
备注
1
1#
6000
整理车间
2
2#
10000
印花车间
3
3#
20000
织造车间
其中包含2000㎡办公用房
4
4#
10000
成品车间
其中包含1200㎡办公用房
合计
46000
1.3.2总投资及资金筹措
本项目总投资约15806.6万元。
项目所需资金全部由项目建设单位自筹。
1.4研究结论
（1）本项目建设符合国家和省市有关促进纺织产业发展和产业转移的政策，符合行业发展方向和要求。
（2）项目借鉴东部、沿海地区服装行业发展先进经验，明确了建成以后的管理模式、运营模式。
（3）报告对项目设立的必要性、市场现状与需求及建设方案的可行性和合理性进行了分析比较，员工来源有保障，建设布局及功能设定合理，选址落实，建设条件具备；采购生产设备先进。
（4）依据江苏省和宿迁市“十二五”规划，融入区域经济、合理安排进度。
节能、消防、环保、安全设施建设符合国家和地方法规。
（5）项目建设用地符合宿迁市对该宗地的要求。
（6）项目建成后，企业将实现年营业收入20800万元，安排就业308人。
项目具有良好的社会效益。
（7）项目位于宿城经济开发区古城路6号，项目地块东至金苏能源，西至宿城经济开发区管委会，北至公司原有厂房，南至复旦路。
环境条件优越，人力资源丰富，有利于与周边企业形成产业集群，将有利提升宿迁市纺织产业化的发展，成为出口示范基地。
（8）本项目承办单位的高管团队，具有多年从事生产、运营的丰富经验，在欧美及非洲地区具有牢固的人脉关系和销售通路，将为本项目对外出口提供保障条件。
本项目的设立，将有利于整合宿迁市目前较为分散的毛毯加工现状，为本地毛毯及床上用品加工企业的提升起到良好的示范作用。
促进本地产业结构的调整与优化，增加农民收入，吸收外出务工成熟的技术工人的回归，促进城镇化和谐发展，具有重要意义。
项目定位高端，建成后不但形成规模化品牌加工出口能力，而且通过产学研结合，为宿迁市相关院校学生提供设计、实训、就业重要的发展平台。
综上所述，本项目建设各方面的条件都已具备，项目实施后具有较好的经济和社会效益。
1.5主要技术经济指标
表1-1主要经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
一
技术指标
1
建筑面积
平方米
46000
2
消耗的原辅材料
2.1
涤纤纸弹丝
吨
9000
均价1.5万元每吨
2.2
染料
吨
60
均价6万元每吨
2.3
助剂
吨
250
均价1.2万元每吨
2.4
包边布
吨
160
均价3万元每吨
3
建设期
月
13
4
劳动定员
人
308
二
经济指标
1
总投资
万元
15806.6
1.1
工程费用
万元
12620
1.2
工程建设其他费用
万元
186.2
1.3
预备费
万元
640.3
1.4
流动资金
万元
1755.3
2
资金筹措
15806.6
2.1
自筹资金
万元
15806.6
3
项目投资财务净现值
3.1
所得税前
万元
10201.83
ic=10%
3.2
所得税后
万元
5612.33
ic=10%
4
项目投资回收期
4.1
所得税前
年
5.28
含建设期
4.2
所得税后
年
6.29
含建设期
5
盈亏平衡点
%
39.91
第二章项目背景与建设的必要性
2.1项目背景
2.1.1项目提出的背景
21世纪的中国纺织业拥有巨大的发展空间，未来相当长的一段时间，纺织业仍将是我国的支柱产业。
进入新世纪，国家确立了纺织工业“十一五”和“十二五”发展规划，主要目标是加快技术进步，提升产业自主创新能力。
鼓励和引导企业转型升级，加快用高新技术改造传统产业，积极采用新原料、新工艺，新装备，开发新型多种纤维混纺纱线、坯布，保证出口产品质量及高档服装面料需求。
用信息化带动棉纺织工业的技术进步，推广连续化、自动化和生产、经营管理网络化，促进企业内部组织机构优化，提高劳动生产率，减少能耗，促进企业开展节能减排措施。
纤维和纺织品的生产，在国民经济和人民生活中占有重要地位。
近年来，随科学技术的不断进步，现代纺织技术得以迅速发展，纤维和纺织品日益丰富多彩，品种不断增加，性能不断改善，应用范围不断扩大。
纺织品除了用于服装用外，装饰用纺织品、产业用功能纺织品，尤其是家用纺织品的需用量在不断增加，对纺织品的性能也提出了更新和更高的要求。
在家用纺织品领域，纵观国内外市场，人们对该产品的设计提出了更新、更美、更舒适、更为人性化的需求，同时高科技的快速发展为家用纺织品的设计提供了便利。
新材料、新工艺、开发绿色面料、功能面料，将功能、时尚、保健等功能完美结合是目前家用纺织品设计和开发的主流，其关键点在于以下两方面：
一是触觉上的舒适性。
家用纺织品大都与人体直接接触或间接接触，这就要求这些织物应具有良好的手感，与人的皮肤接触时要有一定的舒适性，而家纺产品的柔软性是其舒适性评价中最重要的指标之一。
对于柔软性家纺产品，尤其是超柔毛毯的生产，国内外厂家往往单纯使用柔软剂整理的方法，但该方法所生产出的产品，往往存在上色不匀，手感单一等问题，而本项目提出使用超细聚酯纤维为原料，辅以经纬异质加工，再使用超柔整理的系列加工工艺，将会在提高毛毯生产效率的同时，提高了产品的档次。
宿迁市飞虎毛毯有限公司主导产品为毛毯，有成人系列、童毯系列、块垫、床上套件等300余个花色品种，年产量达400万条，近两年先后研制的超柔类新品8只，具有国内先进水平，分别通过省市级新产品鉴定，公司产品畅销国内各大毛毯专业市场，并出口19个国家和地区，随着出口业务不断扩大，企业不断向出口型转变，产品及工艺亦向外贸市场需求型转变，不断增加技改投入，始终坚持自主设计开发和技术创新，促进企业快速发展，经济总量每年都以30%左右递增。
目前国内市场占有率约5%，省内排名第二，带动和影响了我国毛毯产业和市场的发展。
2.1.2政策背景
（1）《纺织工业“十二五”发展规划》明确了服装企业发展目标、重点任务，是指导企业自主创新、品牌建设和可持续发展的基石。
规划要求：
①行业保持平稳增长
规模以上纺织企业工业增加值年均增长8%，工业增加值率提高2个百分点。
至“十二五”末全行业出口总额达到3000亿美元，年均增长7.5%。
全行业就业人数保持在2000万人左右。
②产业结构进一步优化
至“十二五”末，服装、家纺、产业用三大类终端产品纤维消费量的比例达到48:
27:
25。
新产品开发能力进一步增强，产品品种更加丰富，内销比重逐步提高，满足高中低不同消费层次需求。
中西部地区纺织工业总产值占全国的比重达到28%。
③创新能力明显增强
规模以上企业全员劳动生产率年均增长10%左右，研究与试验发展经费支出占主营业务收入比重超过1%。
④品牌建设实现新突破
产品质量水平进一步提高，品牌建设能力明显增强。
形成具有国际影响力的品牌5－10个，国内市场认知度较高的知名品牌100个。
年销售收入超百亿的品牌企业50家，品牌产品出口比重达到25%。
（2）工业和信息化部等部委《关于加快推进服装家纺自主品牌建设的指导意见》，为服装企业发展指明了发展方向。
指导意见指出：
以科学发展观为指导，形成全方位推进服装、家纺自主品牌建设的运行机制，营造良好的市场环境，加强公共服务平台建设，加快实现我国服装、家纺自主品牌国际化，增强服装、家纺行业综合竞争力，促进我国由纺织大国向纺织强国的转变。
到2015年，基本形成健康、规范的服装、家纺自主品牌发展的市场和社会环境；培育发展一批以自主创新为核心、以知名品牌为标志、具有较强竞争力的优势服装、家纺企业；服装、家纺自主品牌在国内国际市场占有率显著提高；形成若干具有国际影响力的服装、家纺自主品牌。
《宿迁市国民经济和社会发展第十二个五年规划》明确提出:
“形成若干支撑我市未来发展的支柱产业,做大做强优势产业,以规模化、集群化、品牌化为导向”。
《宿迁市纺织服装产业振兴和发展规划纲要》指出：
“抢抓沿海开发战略机遇，以引大培强为抓手，着力抓好产业链招商及现有骨干企业的做大做强；以技术改造为关键，全力推进老企业的技术装备改造及转型升级；以市场建设为突破，加快培育功能配套齐全的专业市场；以品牌创建为核心，下决心狠抓自主品牌的创建及国内外先进技术的引进、消化、吸收。
推动产业在参与沿海开发中提档升级。
力争通过3-5年的努力，把宿迁纺织服装业打造成产业链配套齐全，装备水平先进，在黄淮海地区最具影响力的纺织服装名城。
”“到2012年，规模以上企业实现工业增加值85亿元，年均增长43%；实现销售收入400亿元，年均增长52%；出口总额4亿美元，年均增长44%。
至2015年
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