部门整体支出绩效自评报告模板.docx
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部门整体支出绩效自评报告模板
部门整体支出绩效自评报告
（2019年度）
单位名称：
**市教育局
评价单位：
**市教育局绩效评价小组
2020年4月
一、基本情况
（一）简述部门基本情况介绍（包含重要职能、人员、机构情况）和部门支出情况
**市教育局的主要职责是：
（一）贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，研究拟订全市教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。
（二）在市委领导下，负责直属单位各级各类学校党的工作和思想政治工作、协助管理市直教育系统直属单位副县级以上干部；管理市直教育系统直属单位科级及以下干部；指导、协调教育系统干部培训工作。
（三）研究拟订全市教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计划并组织实施。
综合协调管理市直各类教育的布局结构调整以及体制改革，指导全市教育资源优化配置，指导、协调中小学校园规划。
（四）研究拟订全市教育督导的有关工作计划并组织实施；对下级人民政府及有关政府部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估，推进素质教育的实施和教育目标的实现；组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估工作；组织开展全市基础教育发展水平和质量的监测工作。
（五）负责综合管理全市的基础教育、职业教育与成人教育等工作，指导、协调各县（市、区）各部门有关教育工作；指导、协调在十堰大中专院校与我市有关的教育工作。
（六）负责本部门教育经费的统筹管理。
参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资、教育收费的办法和方案，编报市级教育经费的年度预算建议方案；监督全市教育经费的筹措和使用；管理直属学校、直属事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，并监督检查审计经费使用情况：
统筹管理和指导全市贫困家庭学生资助工作。
（七）统筹规划学校教职工队伍建设，指导学校内部管理体制改革，协同有关部门拟订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策，负责直属学校、单位干部教师招聘录用和教师调配的审核办理工作；会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作。
主管全市教师工作；组织实施全市各级各类学校教师资格证书制度；会同有关部门做好教师的专业技术职务评审工作;指导各级各类学校专业技术职务的聘任工作；统筹管理各类教师的继续教育。
（八）指导市直各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。
（九）负责全市学历教育机构设置的审核、审批；管理全市的学历教育及其考试工作；指导继续教育、民办教育、自学考试和扫除青壮年文盲工作；负责全市学历认定工作。
（十）研究拟订全市中等专业学校招生政策和招生计划并组织实施；参与拟定大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展就业创业工作；承担免费师范生就业服务工作。
（十一）协调、指导并推进全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。
（十二）组织指导全市教育方面的对外教育交流与合作；负责全市出国留学人员、来华留学人员和外国文教专家、教师的有关管理工作。
（十三）指导、协调全市教育系统学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析和发布。
（十四）协调、监督、指导全市中小学的基本建设和项目管理，负责编制市直教育费附加使用建议计划并组织实施。
（十五）为大企业提供"直通车"服务。
（十六）承办上级交办的其他事项。
机构情况：
**市教育局根据主要职责，内设14个科室，即办公室、党委办公室（老干部科、工会、共青团）、纪检监察室、人事科、财务科、基础教育科、市政府教育督导办公室、教师管理科（语委办）、职成教科、发展规划科（行政审批服务科）、体卫艺科、学生资助科、审计科、学校安全管理科。
（二）部门年度主要工作任务（包括市委政府下达重点工作）及年度整体绩效目标
年度工作任务：
1.以十九大精神统领，着力加强党建文明综治创建；
2.以协调发展为目标，着力深化教育供给侧改革；
3.以提升素质为核心，着力推进立德树人工程；
4.以教育公平为导向，着力提升为人民满意教育；5.以深化改革为动力，着力破解教育发展瓶颈；6.以师德师风为重点，着力打造高素质教师队伍；7.以安全廉洁为底线，着力营造和谐的教育环境。
年度整体绩效目标：
1.加快发展公益普惠学前教育，实施第三期行动计划；
2.大力推进义务教育优质均衡发展，保障公平有质量的教育；
3.积极推进普通高中课程改革，确保高中教学质量持续提升；4.着力提升职业教育办学水平，强化产教融合和借位发展；5.加强和改进教育系统党建、文明、综治和廉政建设工作；6.加强中小学德育工作，推进师德师风建设和教师专业素养；7.扎实推进教育项目建设，改善学校办学条件打好教育脱贫攻坚战。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.预算安排情况分析
**市教育局2019年度总收入为3573.80万元，其中，当年公共财政预算拨款3148.21万元，年初财政拨款结转和结余425.59万元。
2.资金执行情况分析
**市教育局2019年度总支出3211.07万元，其中基本支出1240.25万元，项目支出1970.82万元，年末结转和结余362.73万元。
（二）绩效目标实现情况分析
1.年度绩效目标完成情况概述
2019年十堰教育系统聚焦全面从严治党、教育改革发展、维护安全稳定三项重点工作，教育事业持续健康发展。
坚持德育为首的教育理念，坚持落实中小学校道德与法治、思想政治课和共青团、少先队活动进课表，全市中小学开课率达到100%，深入开展学校体艺活动，大力推进“戏曲进校园”“武当武术进校园”以及体育特色项目学校创建活动，先后举办了篮球、足球、排球等竞赛活动，实现了高中、初中、小学及幼儿园各学段体育活动全覆盖。
推进学前教育普惠规范发展，编制《**市学前教育总体建设规划（2019-2020年）》和2019年中央预算内投资计划并获得省发改委通过实施。
引导和鼓励社会力量举办普惠性幼儿园，全市共认定普惠性民办园293所，提供普惠性学位43921个。
健全学前教育监管体系，深入调研摸底开展城镇住宅小区配建幼儿园专项治理，对全市1113个学前教育机构进行了年检，实施幼儿园责任督学挂牌督导，全市696所幼儿园已有455所幼儿园实现责任督学挂牌督导。
推进义务教育城乡一体化发展，同步规划建设城乡义务教育学校，全市义务教育学校全部达到教育部“二十条底线”要求。
通过落实省农村义务教育师资政策和市直教师补充机制，全年全市共招录教师1371人，教师队伍结构持续优化。
加强教师培养培训，切实加强“国培”“省培”组培、送培和市本级培训工作，全年培训教师超过18000人，其中农村教师培训13820人。
精准落实各项教育扶贫政策，2019年全市共计资助各类贫困学生35.14万人次，落实各项资助资金3.35亿元，其中，资助建档立卡学生27.66万人次，落实资助资金2.01亿元。
实施义务教育控辍保学专项行动，全市341名失学辍学少年儿童全部劝返入学或复学，义务教育阶段入学率达到100%。
发挥职业院校专业优势助力脱贫攻坚，大力实施“整乡推进、全员覆盖”式职业教育培训工程，全年完成各类培训15000人次，增强了贫困地区脱贫致富“造血功能”。
加快推进湖北汉江技师学院、天津路二小、车城西路二小、柯家垭小学新建项目及市人民小学南校区和东风21小学的改扩建工程。
目前，湖北汉江技师学院规划设计方案正在进一步优化，同时至发改委落实项目立项问题。
天津路二小已开工建设。
车城西路二小进行土地测绘，土地确权，正在市自然资源和规划局办理项目选址意见书。
柯家垭小学正在招投标。
市人民小学南校区改扩建申报办理土地过户，完成后扩建方案报规划部门审批。
东风21小学改扩建正在进行土石方工程。
2.产出指标完成情况分析
根据我局设定的年度产出指标，包括数量指标21个、质量指标3个，时效指标1个。
根据财政局评价要求，产出指标共分配权重40分，各三级指标权重由评价小组依据各指标的重要性研究确定指标权重，除“继续实施高中阶段教育普及攻坚计划”、“创建省级篮球特色学校”、“创建绿色学校”、“学生一人一铺率”、“全市B级以上学生食堂覆盖率”、“学历教育提升学习培训人次”外，我局均完成或超额完成了年初设定的工作任务。
其中，“学生一人一铺率”设定目标90%以上，完成值89%；“全市B级以上学生食堂覆盖率”设定目标88%以上，完成值85%，属于基本完成任务目标，和其他未完成项目一样，均按照完成情况百分比乘以相应权重进行了扣分。
整体上，我局重点工作完成度非常好，细小工作环节还需要进一步加强，整体任务完成情况较好，根据完成情况打分，得36.06分。
具体完成情况见下表：
指标名称
指标值
权重
得分
年初目标值
实际完成值
幼儿园办园水平督导评估（分三年完成）
200所
455所幼儿园
2
2
全省中职技能大赛获奖人次
60人
获得16个一等奖，52个二等奖，44个三等奖
1
1
继续实施特殊教育第二期提升计划
中期工程实施完成
中期工程完成
1
1
继续实施高中阶段教育普及攻坚计划
新建标准化考场240个，完善高考评价方案和学科评价方案，为新高考实施创造条件。
未完成
2
0
启动学前教育三年行动计划
做好第二期收尾工作，启动实施第三期
2018-2020年，全市计划新建41所幼儿园，改扩建46所，计划总投资15859万元。
截止至2019年11月底，已完工48个，正在施工的16个，完成招投标4个，已完成图纸设计的3个。
2
2
义务教育阶段毛入学率
100%
100.00%
1
1
创建国家级校园足球特色学校
10所
10所
1
1
创建省级篮球特色学校
10所
未完成
1
0
创建市级体育特色项目学校（幼儿园）
15所
16所
1
1
参加国家计算机辅助普通话水平测试人数
4000人
4615人
1
1
创建绿色学校
10所
6所
1
0.6
学生一人一铺率
达到90%
89%
1
0.98
全市B级以上学生食堂覆盖率
88%以上
85%
1
0.97
建设“明厨亮灶”比例
70%
80%
1
1
培养骨干教师人数
197人
300人次
2
2
“国培”、“省培”、“市培”人次
17000人次
共计培训18206人次
2
2
学历教育提升学习培训人次
200人
119人
1
0.60
农村义务教育学习教师招聘人数
900人
816人
1
0.91
推进教育扶贫工作。
全年资助各学段人数
全覆盖，应助尽助。
16.5万人。
35.14万人次，落实各项资助资金3.35亿元
2
2
职业技能培训人数
13000人次
14706人次
2
2
改造薄弱学校综合功能室、实验室、图书室、操场等
完成能力提升项目省批复项目任务
2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目总计39,583万元
2
2
新建车城西路二小、天津路二小、柯家垭小学，改扩建市人民小学、东风21小学，推进湖北汉江技师学院项目建设。
加快推进
车城西路二小完成土地测绘、天津路二小开工建设、柯家垭小学完成招投标、东风21小学完成土石方工程、湖北汉江技术学院优化规划设计方案
5
5
党建
保持
保持
3
3
综治、文明创建
保持
保持
2
2
完成重庆路小学体艺楼主体建设
完成
完工
1
1
合计
40
36.06
3.效益指标完成情况分析
根据我局设定的年度效益指标，包括社会效益指标10个、满意度指标1个。
根据财政局评价要求，效益指标共分配权重40分，各三级指标权重由评价小组依据各指标的重要性研究确定指标权重。
在重点工作任务均完成
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