部门整体支出绩效自评报告模板.docx

1、部门整体支出绩效自评报告模板部门整体支出绩效自评报告（2019年度）单位名称：*市教育局 评价单位：*市教育局绩效评价小组 2020年4月一、基本情况（一）简述部门基本情况介绍（包含重要职能、人员、机构情况）和部门支出情况*市教育局的主要职责是：（一）贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，研究拟订全市教育工作政策和规定、办法等规范性文件并监督执行。（二）在市委领导下，负责直属单位各级各类学校党的工作和思想政治工作、协助管理市直教育系统直属单位副县级以上干部；管理市直教育系统直属单位科级及以下干部；指导、协调教育系统干部培训工作。（三）研究拟订全市教育事业发展战略、中长期发展规划及年度计

2、划并组织实施。综合协调管理市直各类教育的布局结构调整以及体制改革，指导全市教育资源优化配置，指导、协调中小学校园规划。（四）研究拟订全市教育督导的有关工作计划并组织实施；对下级人民政府及有关政府部门贯彻执行国家有关教育方针、政策的情况进行检查、评估，推进素质教育的实施和教育目标的实现；组织对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导评估工作；组织开展全市基础教育发展水平和质量的监测工作。（五）负责综合管理全市的基础教育、职业教育与成人教育等工作，指导、协调各县（市、区）各部门有关教育工作；指导、协调在十堰大中专院校与我市有关的教育工作。（六）负责本部门教育经费的统筹管理。参与拟订筹措教育经费、教

3、育拨款、教育基建投资、教育收费的办法和方案，编报市级教育经费的年度预算建议方案；监督全市教育经费的筹措和使用；管理直属学校、直属事业单位的教育事业费、基建投资和教育系统的专项经费，并监督检查审计经费使用情况：统筹管理和指导全市贫困家庭学生资助工作。（七）统筹规划学校教职工队伍建设，指导学校内部管理体制改革，协同有关部门拟订教育系统劳动工资和人事管理的有关政策，负责直属学校、单位干部教师招聘录用和教师调配的审核办理工作；会同有关部门做好教师专业技术职务岗位设置工作。主管全市教师工作；组织实施全市各级各类学校教师资格证书制度；会同有关部门做好教师的专业技术职务评审工作;指导各级各类学校专业技术职务

4、的聘任工作；统筹管理各类教师的继续教育。（八）指导市直各级各类学校的德育、体育卫生与艺术教育、国防教育和学校安全、稳定、学校及周边环境综合治理等工作。（九）负责全市学历教育机构设置的审核、审批；管理全市的学历教育及其考试工作；指导继续教育、民办教育、自学考试和扫除青壮年文盲工作；负责全市学历认定工作。（十）研究拟订全市中等专业学校招生政策和招生计划并组织实施；参与拟定大中专毕业生就业政策措施，指导大中专学校开展就业创业工作；承担免费师范生就业服务工作。（十一）协调、指导并推进全市教育系统的科研、教研及成果转化工作。（十二）组织指导全市教育方面的对外教育交流与合作；负责全市出国留学人员、来华留学

5、人员和外国文教专家、教师的有关管理工作。（十三）指导、协调全市教育系统学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责全市教育基本信息统计、分析和发布。（十四）协调、监督、指导全市中小学的基本建设和项目管理，负责编制市直教育费附加使用建议计划并组织实施。（十五）为大企业提供直通车服务。（十六）承办上级交办的其他事项。机构情况：*市教育局根据主要职责，内设14个科室，即办公室、党委办公室(老干部科、工会、共青团)、纪检监察室、人事科、财务科、基础教育科、市政府教育督导办公室、教师管理科（语委办）、职成教科、发展规划科（行政审批服务科）、体卫艺科、学生资助科、审计科、

6、学校安全管理科。（二）部门年度主要工作任务（包括市委政府下达重点工作）及年度整体绩效目标年度工作任务：1.以十九大精神统领，着力加强党建文明综治创建；2.以协调发展为目标，着力深化教育供给侧改革；3.以提升素质为核心，着力推进立德树人工程； 4.以教育公平为导向，着力提升为人民满意教育； 5.以深化改革为动力，着力破解教育发展瓶颈； 6.以师德师风为重点，着力打造高素质教师队伍； 7.以安全廉洁为底线，着力营造和谐的教育环境。年度整体绩效目标：1.加快发展公益普惠学前教育，实施第三期行动计划；2.大力推进义务教育优质均衡发展，保障公平有质量的教育； 3.积极推进普通高中课程改革，确保高中教学质

7、量持续提升； 4.着力提升职业教育办学水平，强化产教融合和借位发展； 5.加强和改进教育系统党建、文明、综治和廉政建设工作； 6.加强中小学德育工作，推进师德师风建设和教师专业素养； 7.扎实推进教育项目建设，改善学校办学条件打好教育脱贫攻坚战。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析1.预算安排情况分析*市教育局2019年度总收入为3573.80万元，其中，当年公共财政预算拨款3148.21万元，年初财政拨款结转和结余425.59万元。 2.资金执行情况分析*市教育局2019年度总支出3211.07万元，其中基本支出1240.25万元，项目支出1970.82万元，年末结转和结余362.

8、73万元。（二）绩效目标实现情况分析1.年度绩效目标完成情况概述2019年十堰教育系统聚焦全面从严治党、教育改革发展、维护安全稳定三项重点工作，教育事业持续健康发展。坚持德育为首的教育理念，坚持落实中小学校道德与法治、思想政治课和共青团、少先队活动进课表，全市中小学开课率达到100%，深入开展学校体艺活动，大力推进“戏曲进校园”“武当武术进校园”以及体育特色项目学校创建活动，先后举办了篮球、足球、排球等竞赛活动，实现了高中、初中、小学及幼儿园各学段体育活动全覆盖。推进学前教育普惠规范发展，编制*市学前教育总体建设规划（2019-2020年）和2019年中央预算内投资计划并获得省发改委通过实施。

9、引导和鼓励社会力量举办普惠性幼儿园，全市共认定普惠性民办园293所，提供普惠性学位43921个。健全学前教育监管体系，深入调研摸底开展城镇住宅小区配建幼儿园专项治理，对全市1113个学前教育机构进行了年检，实施幼儿园责任督学挂牌督导，全市696所幼儿园已有455所幼儿园实现责任督学挂牌督导。推进义务教育城乡一体化发展，同步规划建设城乡义务教育学校，全市义务教育学校全部达到教育部“二十条底线”要求。通过落实省农村义务教育师资政策和市直教师补充机制，全年全市共招录教师1371人，教师队伍结构持续优化。加强教师培养培训，切实加强“国培”“省培”组培、送培和市本级培训工作，全年培训教师超过18000人

10、，其中农村教师培训13820人。精准落实各项教育扶贫政策，2019年全市共计资助各类贫困学生35.14万人次，落实各项资助资金3.35亿元，其中，资助建档立卡学生27.66万人次，落实资助资金2.01亿元。实施义务教育控辍保学专项行动，全市341名失学辍学少年儿童全部劝返入学或复学，义务教育阶段入学率达到100%。发挥职业院校专业优势助力脱贫攻坚，大力实施“整乡推进、全员覆盖”式职业教育培训工程，全年完成各类培训15000人次，增强了贫困地区脱贫致富“造血功能”。加快推进湖北汉江技师学院、天津路二小、车城西路二小、柯家垭小学新建项目及市人民小学南校区和东风21小学的改扩建工程。目前，湖北汉江技

11、师学院规划设计方案正在进一步优化，同时至发改委落实项目立项问题。天津路二小已开工建设。车城西路二小进行土地测绘，土地确权，正在市自然资源和规划局办理项目选址意见书。柯家垭小学正在招投标。市人民小学南校区改扩建申报办理土地过户，完成后扩建方案报规划部门审批。东风21小学改扩建正在进行土石方工程。2.产出指标完成情况分析根据我局设定的年度产出指标，包括数量指标21个、质量指标3个，时效指标1个。根据财政局评价要求，产出指标共分配权重40分，各三级指标权重由评价小组依据各指标的重要性研究确定指标权重，除“继续实施高中阶段教育普及攻坚计划”、“创建省级篮球特色学校”、“创建绿色学校”、“学生一人一铺率

12、”、“全市B级以上学生食堂覆盖率”、“学历教育提升学习培训人次”外，我局均完成或超额完成了年初设定的工作任务。其中，“学生一人一铺率”设定目标90%以上，完成值89%；“全市B级以上学生食堂覆盖率”设定目标88%以上，完成值85%，属于基本完成任务目标，和其他未完成项目一样，均按照完成情况百分比乘以相应权重进行了扣分。整体上，我局重点工作完成度非常好，细小工作环节还需要进一步加强，整体任务完成情况较好，根据完成情况打分，得36.06分。具体完成情况见下表：指标名称指标值权重得分年初目标值实际完成值幼儿园办园水平督导评估（分三年完成）200所455所幼儿园22全省中职技能大赛获奖人次60人获得1

13、6个一等奖，52个二等奖，44个三等奖11继续实施特殊教育第二期提升计划中期工程实施完成中期工程完成11继续实施高中阶段教育普及攻坚计划新建标准化考场240个，完善高考评价方案和学科评价方案，为新高考实施创造条件。未完成20启动学前教育三年行动计划做好第二期收尾工作，启动实施第三期2018-2020年，全市计划新建41所幼儿园，改扩建46所，计划总投资15859万元。截止至2019年11月底，已完工48个，正在施工的16个，完成招投标4个，已完成图纸设计的 3个。22义务教育阶段毛入学率100%100.00%11创建国家级校园足球特色学校10所10所11创建省级篮球特色学校10所未完成10创建

14、市级体育特色项目学校（幼儿园）15所16所11参加国家计算机辅助普通话水平测试人数4000人4615人11创建绿色学校10所6所10.6学生一人一铺率达到90%89%10.98全市B级以上学生食堂覆盖率88%以上85%10.97建设“明厨亮灶”比例70%80%11培养骨干教师人数197人300人次22“国培”、“省培”、“市培”人次17000人次共计培训18206人次22学历教育提升学习培训人次200人119人10.60农村义务教育学习教师招聘人数900人816人10.91推进教育扶贫工作。全年资助各学段人数全覆盖，应助尽助。16.5万人。35.14万人次，落实各项资助资金3.35亿元22职业

15、技能培训人数13000人次14706人次22改造薄弱学校综合功能室、实验室、图书室、操场等完成能力提升项目省批复项目任务2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目总计39,583万元22新建车城西路二小、天津路二小、柯家垭小学，改扩建市人民小学、东风21小学，推进湖北汉江技师学院项目建设。加快推进车城西路二小完成土地测绘、天津路二小开工建设、柯家垭小学完成招投标、东风21小学完成土石方工程、湖北汉江技术学院优化规划设计方案55党建保持保持33综治、文明创建保持保持22完成重庆路小学体艺楼主体建设完成完工11合计4036.063.效益指标完成情况分析根据我局设定的年度效益指标，包括社会效益指标10个、满意度指标1个。根据财政局评价要求，效益指标共分配权重40分，各三级指标权重由评价小组依据各指标的重要性研究确定指标权重。在重点工作任务均完成