年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性报告.docx

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年产5000吨配方羊奶粉建设项目可行性报告

年产5000吨配方羊奶粉建设项目

可行性研究报告

第一章总论

1.1项目背景与概况

1.1.1项目名称

年产5000吨配方羊奶粉建设项目

1.1.2工程承办单位概况

####市阎良区新嘉鲜乳业有限公司

企业法人代表：

############################

新嘉鲜乳业有限公司成立注册于2010年9月，是为本项目建设和经营成立的公司。

新嘉鲜乳业有限公司由若干自然人股东出资组建，初始注册资本200万元人民币。

新嘉鲜乳业有限公司与已有的####阎良区百跃乳业有限公司、####御宝羊乳品营销有限公司是关联公司，三足鼎立意欲打造中国羊乳品的旗舰组合。

####百跃乳业有限公司：

公司由孟百跃先生创建成立于1997年,坐落于####市阎良区武屯街西环路，占地面积12000km2。

现拥有员工150多人，其中专业技术人员60多人。

公司主要依托当地丰富的羊奶资源，从事“御宝”、“羊亲亲”、“纯尔馨”、“纽璀西”系列羊奶粉、液态奶的开发、生产。

####御宝羊乳品营销有限公司由####百跃乳业有限公司作为投资主体和主要发起人，于2005年底成立注册，是国内首家专业羊乳品营销公司，也是陕西省首家股份制专业乳品营销公司。

####御宝羊乳品营销公司以####百跃乳业有限公司作为生产依托，实施产业经营创新，营销先行，订单生产。

御宝公司成立几年来，汇集了一大批具有多年丰富实战经验的知名乳品品牌营销精英，在这批激情四溢的营销精英精心运作下，结合前沿市场营销观念、运用现代企业管理制度，短短几年时间，适应市场变化，循序推出了“御宝羊奶”、“羊乐乐”、“羊亲亲”、“钮璀西”、“纯尔馨”、“羊优优”等家喻户晓的知名专业羊奶品牌，销售网络覆盖全国30个省，终端销售网点近3000家，销售规模翻番增长。

今天的“御宝羊奶”已经成为当之无愧的“中国专业羊奶领军品牌”。

“做中国羊奶行业的领跑人”，这是御宝羊乳品创建者孟百跃先生从事羊奶产业以来一直坚持的信念！

作为“御宝羊奶”系列产品的专门运营机构，几年的努力耕耘，御宝公司取得了令人骄傲的成绩：

1、经第三方机构评选，“御宝羊奶”领跑“中国羊奶十大品牌”；

2、“御宝羊奶”是目前为止羊奶行业品类最完善、经销客户最多、消费者认知度最高的羊奶品牌；

3、公司近三年销售业绩环比增长100%以上，成为中国羊奶行业最耀眼的明星；

4、近三年来，通过加大对奶源基地、生产设备、检测检疫、产品研发等方面的投入，御宝羊乳也成为“发展关中奶山羊产业、服务陕西新农村建设”的领军企业。

1.1.3可行性研究报告编制单位

中国轻工业####设计工程有限责任公司

法人代表：

################################

工程咨询资格证书编号：

工咨甲################

1.1.4可行性研究报告编制依据

1中华人民共和国轻工行业标准《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》（QBJS05-2004）

2编制该项目可行性研究报告的委托合同。

3国家有关标准、规范。

1.1.5项目地点

####市阎良区武屯镇御宝工业园

1.1.6项目提出的理由与过程

近十年来，随着国民经济的发展，人民生活水平的提高，畜牧业科技的引进和推广，我国乳品行业获得快速发展，在满足市场供应，向人们提供营养丰富的保健食品，促进农牧业的良性循环等方面显示出越来越重要的作用。

近几年来随着国家专项资金的支持和引导带动，我国乳品工业发展更加迅速，乳制品产量年均增长速度超过20%，成为食品工业中发展最快的行业之一。

我国是世界上最大的奶粉市场之一。

根据人口普查统计，全国0-3岁的人口保持在7000万左右，每年新出生的人口在1700万左右。

庞大的新生儿及幼儿消费群体孕育着我国奶粉巨大的市场空间，而且出于对孩子健康成长的考虑，家长们对奶粉质量和高档次的要求不断提升，测算我国中高档婴儿奶粉年市场规模可达百亿元人民币。

日益增长的市场必然引来激烈的竞争。

目前，我国大大小小的乳制品生产企业约有1500家，受婴幼儿奶粉市场良好前景的鼓舞，其中大部分企业都进入到这一领域。

同时，国际乳业巨头也纷纷进军中国，使中国婴幼儿奶粉市场成为竞争火药味最浓的市场。

中国婴幼儿配方奶粉消费额以每年15%的速度增长。

面对这股消费大潮，我国食品业“十一五”发展纲要指出：

中国奶粉消费已进入消费升级时代，今后将逐步减少普通奶粉生产，提高配方奶粉比例。

我国西部地区土地辽阔、资源丰富，具有发展乳业的良好基础、技术保障和广阔的市场潜力。

改革开放以来，在各级党委、政府的高度重视和关心下，在社会各届的大力支持和合作下，经过全行业工作者的共同努力，西部取得了显著的发展成绩：

奶及奶制品持续增长；乳制品质量进一步提高；乳业科技含量明显提高；乳业在经济发展中占有越来越重要的基础地位。

西部大开发战略的深入实施，为加快乳业发展提供了千载难逢的良好时机，宏观环境对加快发展极为有利，西部乳业面临着光明的前景和美好的未来。

为了推动陕西省农业和农村经济结构战略性调整，促进农民收入不断增长，陕西省委和省政府一直将畜牧产业作为陕西省的特色经济和强省富民的支柱产业。

陕西省出台的《关于加快畜牧产业化建设的决定》中，强调要“以家庭养殖为基础，以增强农民收入为目标，以提高畜禽产品质量和效益为中心，面向国内外市场，依托优势资源，依靠科技进步和体制创新，优化产业结构和区域布局，培育壮大龙头企业，推进规模养殖，以奶业为突破口，全面提升畜牧产业化水平，促进陕西农业和农村经济实现跨越式发展。

”

长期以来，国内乳品市场中羊奶粉的产销量并不高。

但是随着消费者认知度的不断提高，以及“三聚氰胺”事件导致的牛乳制品的信任危机，营养丰富、质量可靠的羊奶粉正在被越来越多的消费者所接受，终端销售呈现出放量增长的态势。

从科学的营养角度看，羊乳更接近于母乳，也更容易被人体吸收。

这一点被越来越多的消费者了解认可。

在国际市场，羊奶粉的生产和销售相对比较成熟，在一些欧美国家羊奶粉已经成为生活必需的消费品，虽然羊奶粉的价格比牛奶粉高出50%以上，但在某些市场占有率达到80%以上。

羊奶粉在中国的发展时间不是很长，但市场提升的很快。

陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。

目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。

正是如此，近两年，国际知名品牌纷纷把触角延伸到陕西，通过采购基粉进行加工赚取了高额利润。

####市阎良区百跃乳业作为国内最早、市场知名度最高的羊乳奶粉加工企业，在日益兴旺的羊乳制品市场需求推动下，生产线尽管经过改造，产量比以前翻了一翻，仍不能满足市场需求。

同时关中渭北目前群众养羊积极性的高涨，市场前景看好，急需快速扩大终端产品生产能力。

为此，公司股东决定整合资源，成立新公司，新建设年产5000t配方羊奶粉基地。

2010年8月，####市阎良区新嘉鲜乳业公司委托中国轻工业####设计工程有限责任公司编制本项目的可行性研究报告。

1.2研究工作概况

1.2.1研究工作概况

项目组通过对建设现场的考察调研，分析建设条件，确定下列内容为重点研究的问题。

1市场供需预测；

2建设条件；

3生产规模和产品纲领；

4技术方案、工程方案及设备方案；

5节能、节水、环境保护、劳动保护及消防；

6组织结构、人力资源及人员培训；

7项目实施进度计划；

8投资估算及技术经济分析；

9研究结论与建议。

1.2.2项目主要建设条件

1拟建地点

本项目拟建于####市阎良区武屯镇，具体地点位于####市阎良区百跃乳业有限公司北侧，地块规整、平坦。

2建设规模及目标

建设规模：

年产配方羊乳粉5000ta；生产车间预留功能性米粉、豆粉前处理加工区。

厂区规划占地同时满足年处理鲜羊奶50000t，用于生产液态奶和湿混法配方羊奶粉。

建设目标：

满足生产900g包装、400g包装、25g包装等多种规格的配方羊乳粉。

并满足能够安装米、豆类前处理设备生产不同规格的功能性米粉、豆粉产品。

3主要建设条件

1）市场条件

羊奶粉在国内消费市场呈现快速增长趋势，处于供不应求的状态，市场条件良好。

2）资源条件

随着陕西实现农村“一村一品”工程的稳步发展，奶羊饲养村的奶羊饲养量将迅速扩大，产奶量亦随之增加；渭北区域分布着大小几十家基粉生产企业，项目所需羊奶基粉供应充足。

3）技术条件

项目关联公司####市阎良区百跃乳业有限公司从事羊奶产品加工多年，其产品质量、生产技术等方面都处于国内领先地位。

项目生产技术条件具备。

4）资金条件

建设资金的约三分之二向银行贷款，三分之一由新嘉鲜乳业有限公司自筹解决。

5）环境条件

拟建地点周围无风景区、自然保护区、文物保护区及矿业单位。

环境条件良好。

6）施工条件

厂区周围地势平坦、开阔，####市内省、市级建筑公司众多，施工力量雄厚，施工条件完全满足项目建设要求。

7）外部协作配套条件

毗邻关联企业百跃乳业有限公司锅炉房能力富裕，可为本项目提供热源，职工食堂可供本项目员工就餐。

####市辖区内社会运力充足。

外部协作条件具备。

1.2.2研究工作的范围

a）市场预测与生产规模；

b）厂址条件；

c）工程技术方案，包括工艺、土建及其它公用工程；

d）环境保护

e）资金估算与财务分析

f）投资风险分析

1.3研究结论

1.3.1推荐方案

1推荐方案主要内容的论证结论

1）市场预测

只吃草不吃饲料的奶山羊所产羊奶，由于天然、营养丰富、质量可靠，羊奶及加工的羊奶粉被越来越多的消费者所认识、接受、追求，终端销售呈现出快速放量增长的态势。

“世界羊奶看中国，中国羊奶看陕西”。

陕西的特色乳业是羊奶产业，2008年底陕西省奶山羊存栏达到240万只，占全国奶山羊存栏的30%，羊乳制品6万多t，占全国产量的70%。

目前，陕西的羊奶产业链己经形成围绕羊奶加工己经建成了40多个乳品加工企业，生产的羊奶粉供应到国内外，成为我国羊奶制品的加工集聚地。

我国每年婴幼儿奶粉市场就需要30万t。

我国现在一年的婴幼儿奶粉产量仅8～10万t，市场空间还很大。

2）建设规模与产品方案

a生产规模

年生产配方羊乳粉5000t

产品类型有：

0段产前孕妇配方羊乳粉、Ⅰ段、Ⅱ段、Ⅲ段婴幼儿配方羊乳粉、儿童成长羊乳粉、学生羊奶粉、中老年羊奶粉、女士羊奶粉等系列乳制品。

b产品方案

年产900g听装配方羊乳粉2000t

年产400g袋装配方羊乳粉2500t

年产25g袋装配方羊乳粉500t

3）工作制度

年生产天数300d，每日三班24h连续生产。

4）厂址选择

a厂址位置及占地面积

厂址位于####市阎良区武屯镇御宝工业园内。

南邻百跃乳业有限公司，西为御宝大道，北为城市规划次干道，东为农田。

全厂总占地面积45000㎡（折合67.5亩）。

b地质情况

场地抗震设防烈度为8.0度，加速度0.20g；风荷载为0.35kN㎡，雪荷载为0.25kN㎡，场地土类型为中硬，建筑场地类别为Ⅱ类。

c地下水状况

场地地下水属潜水类型，地下水对钢筋及混凝土均无腐蚀性。

场地内无其他不良工程地质现象。

d交通条件

厂址西临的御宝大道可直通关中环线，与多条国道、省道，西渭高速公路、渭潼高速公路与纵横贯通的陇海、咸铜、西延、西韩、南同蒲五条铁路珠联壁合，可形成四通八达的交通网络。

交通条件良好。

5）技术方案、设备方案和工程方案

a技术方案

配方羊乳粉生产采基粉采购验收、紫外杀菌、振动筛粉、干法混粉、全自动定量包装的生产方法。

该工艺是目前国内外乳品行业利用在基粉中添加各种功能性添加剂，干法生产配方乳粉的先进