审计报告整改情况报告.docx
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审计报告整改情况报告
审计报告整改情况报告
整改情况报告整改情况报告
根据上级领导的要求，我们积极组织，对我县建设工程进行了规范化检查，在这次检查中，我们发现了很多的不足，也同时学到了许多的专业知识，节能减排，是一个利国利民的长期工作，也是提高人们生活质量，绿色家园的利民事业，我们部门会紧跟上级精神，落实到实处，把长垣绿色节能，环保建筑做到实处，下面我将针对我们在工作遇到的问题，简单谈一下将采取的一些措施：
一、总体情况
随着建筑节能工作的逐步落实，节能监管力度的逐步加强，节能工作的重要性的认识进一步的普及，我县建筑工程节能施工，基本都能按规定要求进行施工，整体建筑节能工作开展良好。
施工、监理单位的施工方案、监理实施细则都编制有建筑节能专篇，节能保温材料的送检都能按要求进行，都能按照省住建局下发的文件要求就行，施工和监理，但是，检查中发现有个别工程的节能施工有一些问题，如：
节能材料不按要求送检，使用的节能材料来自小厂，没有节
能材料合格证书，新农村建设只注重经济最大化，节能工作做的不到位，施工认识不到位，监理方监理不到位等等。
二、采取的措施
在以上工作中出现的问题，我们将加大检查力度，要求建设单位以及施工单位按图施工，在项目报批基金时严把质量关，做到“依施工图去看建筑，依建筑去评资料，依对比去看评审”的原则。
来办理绿色节能工作，在以后开展的工作中，我们会把重点落实在，针对城乡社区建设，我们将加大到各乡镇做宣传，让广大人民知道，节能建筑的好处，提高广大人民的认识。
对那些没有按要求施工的施工单位，加大奖罚力度，不按图施工的，坚决不发放墙改基金，严重者，交有关部门处理。
加大建设单位和监理单位的行业认识，规范化施工，文明监理。
让绿色建筑落在实处，不作为一个口号。
此次检查，是一次鞭策，也是一次激励，让我们对今后的工作又有的更高的要求，倡导节能环保建筑的工作，路还很长，但是我们我们科室的每一位同志，都做好的打硬仗，
打赢仗的准备，积极努力投身到墙改工作中去，给领导一个满意答卷，给长垣人民一个满意答卷，同样也给自己一个满意的答卷。
整改情况报告书整改情况报告书
通辽市工程质量监督站：
接你站京汉天玺9#楼夹层板工程质量整改（停工）通知
书，已按要求进行整改，请核查。
整改情况简述：
1、9#楼夹层柱电渣压力焊留在柱梁核心区内
问题已整改完毕，根据设计院变更做附加筋。
2、剪力墙筋调直扭曲
过大的钢筋已更换。
附有关资料1份（件）
1、事故处理意见。
2、设计单位出据整改措施。
3、落实整改措施制定的技术措施。
4、整改过程施工记录。
5、有关单位（设计、监理等）对整改结果检查意见结论。
施工单位（盖章）
施工单位负责人：
建设单位负责人：
总监理工程师：
____________________年____________________月____________________日
备注：
本表一式四份，由施工单位填写后报监督、建设、监理单位各一份。
整改情况报告书2整改情况报告书广东天衡工程建设咨询监理有限公司（项目监督机构名称）：
接到你监督部20________年12月15日关于我单位一层钢筋检查相关问题，我单位已按要求进行整改，请复查。
整改情况简述：
1.HRB400EФ8mm钢筋原材料送检报告与现场所取合格证炉号不符。
整改：
已按要求重新取样送检。
2.HRB400EФ20mm、HRB400EФ25mm无原材料合格证。
整改：
已按要求重新取样送检。
3.梁纵向受力钢筋搭接不符合规范要求。
整改：
梁纵向受力钢筋搭接已按规范要求进行搭接。
4.脚手架搭接不规范。
整改：
脚手架搭接已按规范要求搭接。
建设单位代表：
监理单位代表：
施工单位代表：
20________年12月16日重庆万州川浦工程有限公司
整改情况报告书网吧情况整改报告网吧情况整改报告
________________年________月________日市文化执法总队的领导在对我网吧检查过程中，发现我网吧有未按规定核对登记上网消费者有效身份证件的现象。
在接受检查后，我网吧召开了全体员工大会，就检查出来的问题进行了深刻检讨，并做出如下整改措施落实：
１、彻底检查我网吧安装的使用实名系统是否正常，且网络结构是否正确，并制度化“两个在线”专人专管，不得擅自卸载网络安全技术措施，并保持24小时在线。
２、加强教育值班人员必须对上网消费者的身份证等有效证件进行认真核对、登记，并记录有关上网信息。
登记内容和记录备份保存时间不得少于60日，并在文化行政部门、公安机关依法查询时予以提供。
登记内容和记录备份在保存期内不得修改或者删除。
３、网吧内禁止吸烟，并保持消防通道畅通，室内卫生打扫干净整洁给上网人员提供一个良好的，卫生的，安全的上网环境。
４、网吧严格禁止接纳未成年人进入营业场所，并在室外明显位置张贴警告提示牌，且网吧当班巡视人员加强巡视，及时阻止未成年人员强行进入网吧。
５、网吧监控24小时正常工作，并保持备份存储不小于30日，并在公安依法查询时予以提供影像数据。
感谢上级领导对我网吧工作的监督和指导，帮助我们发现问题，及时纠正我们的错误。
我们一定要守法经营，严格遵守各项规章制度和法律法规，为净化________市网吧环境做出自己的贡献。
____________________上网服务有限公司
________________年________月________日
整改情况报告书编号：
建设工程质量整改情况报告书
云浮市建设工程质量监督站：
接你站“质监（2021）改（停）字第号”工程质量整改（停工）通知单，对提出工程中存在的质量问题，已按要求进行整改，请核查。
整改情况简述：
建设单位：
（盖章）监理单位：
（盖章）施工单位：
（盖章）
负责人：
负责人：
负责人：
日期：
日期：
日期：
建设工程质量停工通知书
质监（2021）停字第号
你单位施工的工程，经检查发现有下列质量问题：
上述问题对工程结构的安全性和耐久性产生不良影响，现责成你单位停止。
以上问题需在7日内提出处理方案，并报我站备案。
特此通知。
签发人
（质监站负责人）：
监督员：
通知书接受人签字：
云浮市建设工程质量监督站（盖章）年月日
注：
本通知书一式四份，建设、监理、施工和监督站各执一份。
抄报建设局，送安监站
建设工程质量整改通知单
质监（2021）改字第号
：
你单位施工的工程，经初验存在如下质量问题：
限年月日前返修完毕，并将返修情况及建设（监理）单位意见报告我站，否则不得组织工程竣工验收。
签发人
（质监员）：
通知单接受人签字：
云浮市建设工程质量监督站（盖章）年月日
注：
本书一式四份，建设、监理、施工和监督站各执一份
建设工程质量复工通知书
质监（）复字第号
：
你单位呈报的《建设工程质量整改情况报告书》收悉，经我站质监员月日复查整改后的质量，基本上达到检评标准规定和设计要求，现准予复工。
希望在今后的施工过程中，加强质量措施，提高施工质量。
特此通知。
签发人
（质监站负责人）：
监督员：
云浮市建设工程质量监督站（盖章）年月日
注：
本书一式四份，建设、监理、施工和监督站各执一份
个人整改情况报告“六查六看”个人整改情况报告
2021年，是“十二五”的开局之年，是我党建党“90周年”，在这特殊的一年，我镇响应区委号召，积极开展“大讨论”活动。
机关干部职工，通过这一阶段的学习讨论，不管是在思想上还是工作作风上都有了很大提高。
根据最新活动要求，结合自身情况，对照“六查六看”，我深刻认识到大跨越的实现需要我们每个人的努力，只有不断自查自纠，不断完善自我，不断积极进取，才能形成一股合力，最终实现南城的凤凰涅槃。
现将我在“六查六看”中的所学所想以及存在的主要问题、思想根和今后的努力方向总结如下：
一、自己存在的一些问题：
1、在理论学习上。
特别是系统的理论学习还不够注重。
在工作中，对社会主义初级阶段理论、市场经济理论、江泽民三个代表重要思想的学习没的提到应有的高度。
特别是理论的学习还不够系统，学习还浮在表面，还没有达到应有的深度。
有时只顾忙于一些具体的工作，自觉主动在挤时间学习不够，闲时学一阵子，忙时学的少，有时看报纸也是看看大标题，结果对理论上的一些问题，尤其是一些新问题理解还不深，使理论水平不能尽快得到提高。
3、在工作要求上。
工作的标准要求不够高。
满足于干完干成，求数量与求质量没能有机地结合起来，没有把自己的工作与统计改革紧密联系起来。
虽然能按照完成工作任务，有只求一般标准，把标尺定的不够高，干些工作就有满足感的倾向。
4、在工作创新上。
对待困难有畏难情绪，满足于领导叫干啥就干啥，积极主动性不够强，缺乏创新意识，创造性的开展工作，缺乏年轻人那种朝气蓬勃、斗志昂扬的工作热情，缺乏灵活机动，过于死板，解放思想、创新观念的理念没有贯彻始终。
二、存在上述问题的根：
经过分析^p以上缺点，在深入解剖自我之后，我认识到了问题的严重性。
按照“六查六看”具体分析^p的方法进行剖析，这其实是对自己要求不严格的结果。
若长期如此，对自己不加以严格约束，不采取取长补短的措施的话，前景不堪设想。
应该说，我是满腔热情地投入工作的，也一直对工作是负责的，但我总感到自己有些放松。
特别是没有能好好反思
自己，及时调整好心态，对外界的因素也看得太重，从而造成了上进心、进取心比先前减弱。
以前我对自己缺点的认识是不够到位，知道缺点，也总给自己找借口摆脱，甚至拒绝承认，不加悔改。
这对自己的进步是毫无好处的，也是会严重损害自己的发展与成长。
归到根本，这其实是人生观、世界观模糊的问题，对许多事物存在模糊认识，对社会的发展没有十分准确的认识，对客观存在没有正确的分析^p的结果，这也是放松自己的学习的后果。
不从自己的主观意识、自身存在的问题出发，来认识自我，来改造自我，而强调客观世界对自己的影响，强调其不可改变性，存在一种畏惧心理，存在无力回天的意识，从而在生活生产过程中产生一种消极的心态。
由于对自己压力不够，从而产生动力不足，进取心不强，改造自己的力度不够。
三、整改措施和今后努力方向：
人无完人，金无足赤，这是一个不争的事实，但人确实是可以改得更好的。
剔除短处，吸人长处，不断完善自我，每个人都是可以做得更好的。
毛主席说过，人是要有点精神的。
在今后的工作中，我要拿出十二万分的精神，去开创新的局面。
一是要加强学习，特别是对科学发展观重要思想的学习。
积极投身到保持共产党员先进性教育活动中来，进一步
改造自己的人生观、世界观、价值观，树立远大目标，坚定社会主义信念，努力学习现代科学文化，提高自身素质，紧密联系群众，调整心态，制订可行计划，努力工作，不断提高工作水平，提高为人民服务水平，充分展示自己的能力和水平。
二是要严格要求自己，严厉约束自己，时刻警示自己。
在充分认识到自己的缺点的基础上，努力改变工作中遇事处理不果断、不细致等问题，工作中、生活中有不如意之处，多从自己身上找原因。
克服松懈心理，树立生活、工作目标，化劣势、失败为前进的动力，保持旺盛的战斗力，永远保持自己积极肯干、吃苦耐劳、艰苦奋斗的优点。
三是要立足于工作进步和自身全面发展，广泛学习一切有益知识。
加强对经济、政治、文化、科技、法律、管理、历史等基本知识的学习，加强对履行当前岗位职责所必需的专门知识和技能的学习，并把这些方面的学习同深刻领会和灵活运用马克思主义理论紧密结合起来。
既学习与自己的业务有关的专业知识，也要广泛涉猎多方面的知识，多学习一些反映当今世界文明进步的新知识、新经验，做到专与博相结合，求知与修身共进步，使知识结构更加合理，个人素质全面提高。
整改情况的报告关于庄周中心小学教学楼工程整改情况的报告
县住房和城乡建设委员会：
根据县安委会通报提出的问题和要求，现将该工程整改情况报告如下：
一、制定了详尽的整改方案，并经项目总监审批；二、高度重视，落实措施：
公司指派项目经理邹琪同志担任整改小组组长，陆云峰、姚怀安、曹严严三同志现场督促整改。
凡整改资金不到位的由项目部先行垫付。
同时，按照“定人员、定时间、定措施”的“三定”原则确定各班组负责人为整改负责人，全面负责隐患整改工作。
三、整改认真，如期完成。
针对暗访组提出的现场文明施工、三宝四口防护、龙门架、搅拌机、施工用电等方面的问题，都按照通报的要求，进行了认真的整改：
1、现场木料已堆放整齐。
2、现场消防器材已配备齐全，总配电灭火器过期的已更换。
3、明火灶已移出施工场地。
4、楼层临边、安全通道已防护。
5、砂浆溜槽已拆除。
6、龙门架超高限位器已更换，工作正常，停靠装置已安装。
7、接料平台已按规范进行搭设，防护门已安装。
8、搅拌机保险挂钩已安装。
9、圆盘锯已运出场。
通过对施工现场的整改，使安全文明施工又前进了一步。
但距上级要求还有一定距离，我们将全力以赴，保持到竣工验收、交付使用。
请县安监站予以复查验收。
蒙城县庄周中心小学教学楼项目部20________年8月5日
关于庄周中心小学综合楼、食堂工程整改情况的报告
县住房和城乡建设委员会：
根据县安委会通报提出的问题和要求，现将该工程整改情况报告如下：
一、制定了详尽的整改方案，并经项目总监审批；二、高度重视，落实措施：
公司指派项目经理王凯同志担任整改小组组长，谭超、李鹏飞、蔡敬国三同志现场督促整改。
凡整改资金不到位的由项目部先行垫付。
同时，按照“定人员、定时间、定措施”的“三定”原则确定各班组负责人为整改负责人，全面负责隐患整改工作。
三、整改认真，如期完成。
针对暗访组提出的模板工程、现场文明施工、三宝四口防护、龙门架、施工机械、施工用电等方面的问题，都按照通报的要求，进行了认真的整改：
1、模板立柱堆放在主体与脚手架之间的已清理，并在规定场地堆放整齐。
2、现场施工用电混乱、电缆线随意拖挂、一闸多用的已经电工整改，现场施工用电做到三项五线制及三级配电。
3、楼层临边及安全通道已防护。
4、龙门架超高限位器已更换，工作正常，停靠装置正常使用。
5、卸料平台防护门、吊篮安全门已按规范安装。
6、上层防护网已稳定焊接。
7、现场消防器材已配备。
8、明火灶已清除出场。
9、废弃模板搭设的工棚已拆除。
通过对施工现场的整改，使安全文明施工又前进了一步。
但距上级要求还有一定距离，我们将全力以赴，保持到竣工验收、交付使用。
请县安监站予以复查验收。
蒙城县庄周中心小学综合楼、食堂项目部20________年8月5日
网通总经理离任经济责任审计报告意见整改情况的汇报市公司：
自我分公司收到对________总经理离任经济责任审计报告后。
我公司立即召开了专题会议，成立了由________总经理为组长，由各部门负责人为成员的领导小组。
小组对审计报告进行了认真的学习研究，在报告中对________分公司的工作成绩进行了有效的肯定，也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见，小组成员一致认为报告是客观的、详细的、实事求是
的。
会后，领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。
本次整改活动由综合部牵头组织，各责任单位积极配合，主要在在以下几方面进行：
一、在合同签定、授权、管理等方面
认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神，按《德州市网通公司合同管理实施细则（修订稿）》的规定，进行各种合同和协议的签订和授权管理工作。
1、按照有关规定与张文霞重新签定了营业厅柜台租赁合同。
2、按照有关规定与刘明章重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。
二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面
认真清理盘点了库存材料，对未入账的材料进行了入账登记；账面与实物不符的，重新进行了盘点落实，做到了账实相符。
1、对材料仓库进行了清理、登记，库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整理，改善了材料摆放混乱的局面，有利于今后的取料和盘点工作。
2、对工程和维修拆旧料建立备查簿，对06年库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。
三、按会计准则和集团会计政策的要求正确收集了我公司经营信息和进行会计核算。
四、规范业务外包合同签订、执行和授权
加强了对法律法规、规章制度的学习，与13个业务外包单位签订了业务外包协议，补充修订合同和协议，规范了外包业务和会计核算，规避经济合同和劳务纠纷的风险，促进企业依法经营，维护企业合法权益。
五、加强固定资产管理
应按市公司《固定资产管理办法实施细则》，对20__年新增固定资产粘贴了固定资产条形码标签，对综合部使用的速龙5026e－0031计算机，4楼、5楼会议室的格力空调和4楼会议室的pc控制台资产，均粘贴了固定资产条形码标签。
六、在今后的生产经营工作中认真及时的发现和分析^p用户欠费产生的各种原因，积极与市公司相关部门联系，寻找解决问题的方法，处理好用户欠费争议，维护企业利益和形象。
七、结论
经过对审计报告的学习研究，以及对照报告要求对我分
公司在管理方面存在的薄弱环节的整改过程中，使我公司认识到了在基础管理、材料管理、利旧等方面存在的不足，从而在学习、整改过程中得到了提高。
________分公司对市公司领导的监督和帮助表示感谢！
在今后的工作中________分公司将继续巩固整改成果，努力使各项工作再有新的提高！
________网通分公司
内审报告及不符合项整改情况汇报内审报告及不符合项整改情况总结
为验证实验室管理体系运行以来质量活动是否符合管理体系及标准要求，以保证管理体系有效运行及不断得到改进,本鉴定所于2021年12月28至29日进行了体系运行后的第二次内部审核，本次内部审核是一次覆盖全部门的全要素审核，审核过程得到了受审部门和人员的配合，进行顺利。
内审组对本实验室质量体系运行情况的综合评价为：
现有的管理体系运行基本满足体系要求，运行效果能确保管理体系持续有效改进，管理体系具有顺利通过评审准则和现场审核的能力，但是本本鉴定所现有管理体系运行情况依然存在问题：
1.2021年3月17、2021年3月29日法定能力鉴定室鉴定人在做（2021）精鉴字第095号和（2021）精鉴字第110号鉴定需补充材料时，没有在鉴定委托合同评审表中注明,违反WTS-C____-6-2021《合同评审程序》
4.4.6，合同评审人确定受理时，需签字予以确认，并进一步核查鉴定资料、确定鉴定方法和需补充资料、依案情确定鉴定所需金额等，最后指导办公室完成对鉴定委托合同的填写。
2.2021年8月3日精神损伤鉴定室鉴定人在做（2021）精鉴字第384号鉴定时，所出具的鉴定文书，落款未按照《司法鉴定文书规定》要求书写，违反WTS-C____-27-2021《结果报告控制程序》4.2.2的要求，报告的内容和格式按照《鉴定文书管理规定》的要求编制。
报告一律打印，不得书写。
3.扬州五台山医院司鉴所（2021）精鉴字第381号、扬州五台山医司鉴所[2021]精鉴字第384号等未提供委托人身份证复印件，违反了《合同评审程序》文件中4.1.k委托人应出具鉴定委托书，提供委托人的身份证明，委托鉴定的事项、鉴定事项的用途以及鉴定要求，并提供委托鉴定事项所需的鉴定材料等。
针对上述8项不符合项，内审组提出了相应的纠正措施，并要求在9月22前整改所有本次审核中出现的不符合项。
通过本实验室各责任人的努力，到目前为止3项不符合项已按相应的纠正措施完成并通过验证。
通过审核，发现本本鉴定所的人员在体系文件的熟悉上做的比较好，对所有检测设备量值溯工作都已完成，人员的培训都已按照计划完成，实验室的基本设施环境能满足检测需要。
体系运行情况总结及有效性、符合性结论
本鉴定所建立的质量管理体系经过2年多的运作证明基本符合质量体系运行的要求，适应本本鉴定所的检测工作，编制的各层次、各类别质量体系文件基本覆盖了各项工作，并得到实施；质量管理体系具有发现问题迅速反馈、及时纠正、自我完善以及预防不符合项产生的能力，建立了持续改进的机制；质量方针得到贯彻；检测报告满足客户、检测标准规范和有关法律法规的要求。
总结人：
王英日期：
2021.12.25
市规划设计院审计工作问题整改情况的报告主任、各位副主任、秘书长，各位委员：
20________年10月________市审计局对我院20________至20________年度财务收支情况进行了审计，审计报告所提出的问题是：
20________年及以前年度已开未收到款项的88张发票计3,916,460元未按规定确认为收入，导致少缴企业所得税1,007,755元。
我院是实行企业化管理的自收自支的事业单位，采取开具发票并收到款项后确定收入的核算方法。
由于我院业务具有一定的特殊性，在未取得款项前具有较多的不确定性。
许多客户要求先提供发票再办理拨款手续，往往是发票开了但由于种种原因却无法收到款项，导致20__年至20________年仍有3,916,460元已开发票没有收到款项，没有列计收入，因此也没有缴纳企业所得税。
如果在未收到款项的情况下列支收入，我院将虚缴上百万元的企业所得税，对我院的生产经营及资金周转将带来较为严重的影响，因此，我院采取收到款项计列收入并缴纳相关税费的核算方式没有逃避税收的主观故意。
审计局对我院进行审计，指出存在的问题，提出整改意见，我院及时召集相关部门研究整改措施和改进办法，制定制度和规章，照章纳税，主动申报和缴纳税收。
措施一：
组织人员加大清收力度，目前已收回款项1284000元、收回发票联433000元、落实系重复开票的160000元。
有些项目仍在进行中，主动与业主协商达成了付款意向。
对收回的款项及时列计了收入，并如实申报缴纳了企业所得税等相关税费，对尚未收回的部分，进一步加大力度组织清收，对确实无法收回款项的要书面说明具体原因和过程，将发票清理收回，实事求是反映到账收入，如实缴纳各项税收。
措施二：
建立健全发票领用制度和规范流程，强化对发票的跟踪与管理。
由专人到财务室开具发票，办理发票领用登记手续，并负责发票的跟踪和收取款项，对发票的全程负责。
财务室根据发票领用登记表建立发票台账，经常督促其加大收款力度。
职责分明，落实到人，不再发生因发票责任不清而扯皮的现象。
我们将在认真整改的基础上，建立健全各项规章制度，强化纳税意识，准确反映收入及经营情况，及时申报和缴纳税收。
以上报告，请予审议。
整改报告.（审计）doc____整改报告
朔州市食品药品质量监督局药品食品科：
尊敬的各位领导：
我公司针对审计组审计后留下的6项整改意见，公司领导高度重视并及时召开了紧急会议，对整改项目的整改措施作了具体安排和部署。
现已整改完毕，特向贵局领导作如下报告。
一、整改前我公司存在对原料乳中农药残留、兽药残留检验项目不全面存在问题。
（农残仅检验了六六六和DDT两项；兽残留仅检了β-内酰胺类。
）
整改后公司检验室在检验农药残留方面，迅速购买了六六六、DDT、林丹、硫丹、艾氏剂、氯丹、七氯、狄氏剂等国家标准物质。
在兽药残留检验方面购买了β-内酰胺类、氟喹诺酮类、磺胺类、四环素类、氯霉素类等快速检测试剂条。
同时公司下达文件，对检验室的检验工作做了具体的规定。
（详细内容见附件1）
二、整改前我公司乳粉浓缩车间窗户有缝隙封闭不严。
整改后我公司对乳粉浓缩车间进行了维修，封闭了窗户。
（详细内容见附件2）
三、整改前乳粉包装车间包材暂存间未进行空气检测试验，包材直接放在地面上。
整改后公司下达文件及时改正，规定以后在生产过程中必须对包材暂存间进行空气检测试验，同时在包材暂存间安放了无害托盘，避免包材直接放置在地面上。
（详细内容见附件3）
四、整改前公司检验室在对员工、设备进行涂抹试验
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