原始作业指导书轧钢部分文档格式.docx
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五年
23
内库保管员岗位责任制
JXLW-ZY2010-23
24
生产工艺监督及产品检验制度
JXLW-ZY2010-10
25
换辊换槽制度
JXLW-ZY2010-11
26
掉队钢坯管理制度
JXLW-ZY2010-12
27
生产管理制度
JXLW-ZY2010-13
28
设备管理与维护制度
JXLW-ZY2010-14
29
生产车间岗位责任制、工种操作规程
JXLW-ZY2010-15
30
交接班制度
JXLW-ZY2010-17
31
工艺考核管理办法
JXLW-ZY2010-18
32
质量事故管理制度
JXLW-ZY2010-29
作业指导书
文件编号：
JXLW-ZY2010-07
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主题：
版本：
A修订：
第0次
实施日期：
2010-10-01
一、外库隶属厂部和销售公司，在厂部和销售公司领导下对原料库、成品库、燃料库以及废品库、次品库进行严格的管理和合理的存放。
二、对装卸班有管理权。
三、负责原料入库和存放。
以及根据质检员开据的各种质量证明对原料分别作好标记。
四、负责燃料的入库和存放。
必须做到存放有序，场地利用合理。
五、负责产品及成品的管理工作，对成品库内的产品规格质量，根据质检员开据的质量证明入库，根据销售公司制定外发产品并准确无误的指挥装卸工吊装产品，对产品的误发负有责任。
六、安排次品、废品、甩废的存放场地，做到井然有序，安排合理。
七、向厂部和销售公司提供各种原料和成品、废品、甩废的各种数据。
八、向厂部总汇报原料、燃料和各种成品、次品、废品的存放情况。
九、负责原料、燃料及成品、次品、废品的储运工作。
一十、向厂部和销售公司提供当日各种原料、燃料以及产成品、次品、甩废日报表。
一十一、做到日清月结，帐物相符，对所有上报表格数据真实性负责。
JXLW-ZY2010-08
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一、岗位责任制：
1、收料：
备品备件进库现场接料，资料齐全，按规定时间验收无误后及时制单登帐，发现问题及时处理。
2、发料：
审查领料单（主管负责人签字）手续齐全，及时上帐，查库存动料签，当面点齐，遇到问题，主动联系解决，二十四小时确保生产。
3、保管：
库存备品备件做到四号定位（库区号、架号、层排号、位号），严格执行备品备件的维护保养，如永续盘点（有动态的随时盘点）。
4、材料：
账册单据日清月结，齐全准确，装订成册，档案化管理各种报表，按时上报。
5、库房：
料架无灰尘，库区无垃圾，清洁卫生规格化。
二、交接班制：
1、离岗一周，交接账册，单据资料、工具、用具夹代事项。
2、工作调动，将所有管理材料账册，资料、工具、用具等列出清单，逐项逐件交接，双方签字，领导批准后方可离职。
3、值班人员做好记录，交清代办事项。
三、巡回检查制：
1、班前三查，查代收、代发，代保备品备件是否对口，查门窗及备品备件盖、垫是否完好，查代发、代收备品备件有无盖错。
2、班后三检查，查任务完成情况和代办事项，查工、用具，账册单据的管理，
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3、查清洁卫生，暖气是否漏水、闭灯、锁门。
4、风、霜、雨天随时检查、扫雪、排水、发现问题及时处理，重大问题及时上报。
5、做好巡回检查记录。
四、设备维护保养制：
1、新到备品备件如锈腐，必须强制保养方可上架。
2、库存备品备件按时提出维护保养计划，分期、分批进行保养。
3、认真填写备品备件维护保养记录。
五、质量责任制：
1、进库备品备件按不同材质、规格、性能，分区分类，四号定位、上盖下垫，妥善保管，标记鲜明，品名相符，不串材质，不混数量，质量合格，部件齐全，资料完整。
2、库存备品备件盈亏有原因，损害有报告，调整规格，价差有依
3、据，储备有分析。
4、各种凭证有资料、计算准确，书写整齐，无涂改，无丢失。
六、安全生产制：
1、库区严禁烟火，用火时检查安全措施和安全部门批准手续。
2、无领料单手续或主管负责人签字不准进入库房。
3、消防器材及工具完好会用，定期检查。
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1、生产工艺检查、监督过程由质检员负责，质检员要与岗位职工密切配合，共同把好质量关。
ａ）对钢坯化学成份、表面质量进行严格监督检查。
ｂ）对成品几何尺寸、每个道次的料型及工艺装置情况：
包括轧糟、导卫进行严格监督检查。
ｃ）在检验过程中严格执行GB1499-2007标准，确保产品质量符合国家规定标准。
2、质检员对生产中出现的质量问题有权提出建议，当连续出现不合格品时，有权建议停车检查。
如不听取检查意见，质检员有权填写违反工艺报告、质检员签字。
如班长拒决签字则按加倍赔偿损失处理。
3、质检员、保管员对入炉钢坯核对钢号、批号、炉号、长度、表面质量、支数等，并填写“按炉送钢卡”做到卡物相符各自签字后，移交专职跑号员进行投料。
4、生产过程传送批号有班长负责，质检员做到心中有数，掌握换号时间，如发现问题及时处理。
换号时，两个批号要间隔一定时间以便做好换号准备。
5、质检员负责、车间配合定时按规定切取试样，由物理试验员及时做物理分析，并将钢号、批号、试验结果等数据记录清楚，与所挂产品标牌相符同，并填写“物理实验报告单”，分报生产部、质检中心、销售公司、轧制车间。
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6、对成品入库前检查的项目包括：
表面光洁度、几何尺寸、切头、定尺长度、弯曲度、包装、牌号、批号、标识、堆放等。
7、当班质检员对成品全检负责，质检中心根据情况随时抽查。
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为了保证轧材质量，使产品的表面质量达到更高标准，杜绝各类质量事故发生，特对换辊及换槽作如下规定：
一、每个轧槽轧制到一定吨数或轧槽表面疲劳裂纹严重时需对轧槽进行更换。
各规格单槽过钢量见附表：
二、每架轧机轧槽全部用完后，需进行换辊。
三、轧制过程中，如发现炸槽或成品槽缺陷等影响成品质量时，应立即停车进行换槽。
由质量员监督不按规定换辊换槽造成废品的按违反操作规程进行严肃处理。
规格
过钢量（t）
轧机
1#
2#
3#
4#
5#
6#
7#
8#
9#
10#
11#
12#
13#
14#
15#
16#
17#
18#
Φ10
16000
18000
20000
22000
9000
8000
7000
5000
1200
2500
400
Φ12
160000
180000
450
Φ14
1100
Φ16、Φ18、Φ20
500
Φ22
Φ25
Φ28
3000
Φ32
650
Φ36
4000
8500
6000
3500
Φ40
21000
7500
700
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掉队钢锭管理办法
掉队钢坯管理办法
为了加强产品质量管理，防止钢锭混淆，减少掉队钢锭，特制定本办法。
一、钢锭堆放必须按炉号、批号、钢种分别堆放。
要求整齐平稳。
二、钢锭入库必须按组批区域进行对号入座，不准混乱。
三、调运过程如有掉队钢锭时，必须立即归队，随同本批号走，防止混号。
四、对无法辨认，不能随批号走，又不能归队的钢锭，应按同钢种集中堆放，并设标记，统一按混批号钢处理。
五、钢锭表面缺陷精整后，必须随同原炉号一同入库，不准掉队。
六、在吊运、入库、投料、入炉中，发现混批号钢锭应立即挑出。
七、发现掉队钢锭，又没能及时归队的，每支钢锭扣罚直接责任者（现场调运人员）5元/人。
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1、主管单位及领导
1.1生产部是厂生产工作的主要单位。
1.2生产部、车间由生产副厂长直接领导。
1.3生产部负责组织生产工作及管理业务。
2、管理依据
2.1公司年度生产计划
2.2公司年度生产技术经济指标。
2.3公司季度生产计划。
2.4设备大、中修理计划。
2.5坯料储备及原坯料订购计划。
2.6产品交货合同
2.7由有关公司会议纪要以及上级下达的有关生产方面的文件、决定。
3、管理关系
生产部按年、季、月度计划指标、考核生产车间的生产任务完成情况和生产计划执行情况。
4、管理类别
4.1公司生产管理工作主要内容。
4.1.1生产技术准备。
4.1.2生产作业计划。
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4.1.3车间生产计划实施管理工作。
4.1.4坯料半成品管理工作。
4.1.5生产运行综合管理工作。
5、管理组织与分工
5.1公司生产管理工作，实行三级管理（厂级、科室车间级、班组级）
5.1.1厂级
5.1.1.1由厂级计划部门和厂领导编制公司长远规划：
年、季生产经营计划；
产品生产明细计划；
经济技术指标；
生产统计和反映各项经济技术指标执行情况的总结工作。
5.1.1.2生产副厂长负责月度生产计划、生产技术准备、生产调度、坯料准备、工艺准备管理工作。
5.1.1.3机动部负责生产用电、水、气的管理。
5.1.2车间级
5.1.2.1车间主任负责车间生产作业计划实施。
生产准备等管理工作。
5.1.2.2机修主任负责车间生产作业计划实施。
5.1.2.3核算员负责车间经济指标核算及班产统计核算管理工作。
5.1.3班组级
5.1.3.1班组负责具体的生产组织及生产管理工作。
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6、管理程序
6.1作业计划管理程序，供销科负责编制年、季、月度生产计划，然后报请厂长办公会讨论审定后下发，车间根据生产计划，组织班组实施。
6.2生产工作管理程序。
6.2.1按月度生产计划，掌握全厂生产动态，均衡安排生产作业，平衡多方面工作，全力为生产服务。
6.2.2组织每周六的生产例会，总结本周工作提出协调生产意见，解决生产存在问题。
7、管理方法
7.1.1车间生产作业计划编制，必须以厂月度计划为依据，必须优先保证产品试生产，供货合同等。
7.1.2编制生产作业计划前，结合原材料供应和生产准备情况，做好生产能力的综合平衡。
7.1.3厂月度生产计划于当月二十五号前下达到车间，车间据此编制作业计划，月末前下达到班组。
7.1.4车间月度生产作业计划的各项指标，均按厂“吨钢含量考核办法”进行考核，并作为评比奖励的主要条件。
7.1.5有计划地组织好批组生产，做到不串组、不掉队、不混号。
7.2生产调度管理
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7.2.1调度机构
7.2.1.1生产部、车间负责组织全厂的生产调度工作，为了加强夜班生产的指挥，生产科设有值班调度，实行三班倒值班制度。
7.2.1.2生产部具体组织全厂协调工作。
7.2.1.3科长、主任必须做到深入生产一线，调查研究，掌握生产的第一手材料。
7.2.3生产准备管理
7.2.3.1生产部负责各车间损坏零件的外协加工。
7.2.3.2车间外加工机加件及机电修理时，必须到设备副厂长办理审批手续。
准备管理
7.2.3.3做好原材料的储备计划和搞好半成品入库管理，搞好钢锭按炉组批管理。
7.2.4生产统计管理
7.2.4.1生产车间日统计报表，要及时准确，并于当日9时报到厂长、副厂长、生产部、财务处、车间。
7.2.4.2按照统一规定的表格形式，填报内容、程序，并认真填写统计日报。
8、质量管理
8.1为加强生产管理，保证全面均衡地完成和超额完成生产计划，生产管理人员
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在生产活动中，应认真运用科学管理方法，不断提高生产管理水平和生产管理工作质量，以便更有效地组织好和管理好生产工作。
8.2各项生产经济指标，必须全面落实，保证全面均衡，按质量完成。
8.3生产管理的工作质量、管理质量必须保证按炉组批进行，避免漏洞和损失。
8.3.1编制作业计划必须保证计划的科学性、预见性、逻辑性和可行性。
8.3.1组织生产必须本着均衡生产这一目标。
8.3.2组织生产必须本着均衡生产这一目标。
8.3.3生产报表工作要做到：
不重报、不瞒报、不迟报、不漏报。
8.3.4贯彻为生产服务精神，做到四个面向：
面向生产，面向群众，面向一线，面向产品用户。
9、安全生产
9.1全厂人员必须把工作重点放在提高安全意识上来，自觉遵守安全规程，把事故隐患消灭在萌芽中，达到工亡，重伤为零。
9.2各车间上岗人员必须穿戴好劳动保护用品，否则不得进入车间。
9.3非工作人员不得进入车间（检查工作和联系人员除外），但必须戴好安全帽。
9.4各车间内的一切转动部位，必须有安全护罩。
9.5严禁酒后上岗，违犯按有关规定处理。
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9.6对使用氧气和乙炔的单位，要严格按规定摆放。
9.7各车间要害部位消防器材要配备齐全。
9.8出事故单位，经检查确属违犯安全规程，一律由该单位自行负责。
10文明生产管理
10.1室内各项操作规程及安全制度齐全。
10.2车间地面清洁，无垃圾杂物等。
10.3工作记录填写字迹清楚、干净。
10.4工作人员无串岗、脱岗，在岗工作人员严禁干与本工作无关的事宜。
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设备管理与维修制度
一、设备联查制度
为使河北津西钢铁集团有限公司设备长期处于良好状态，充分发挥设备性能起到设备保生产、保质量作用，为我公司创造更大经济效益，公司决定每周四设备联查，由公司机动部组织，主管设备领导参加。
联查内容：
1、检查各厂、各岗位的标准化操作执行情况。
2、检查各种软件，各种记录是否齐全。
3、检查设备运行状况，给油脂情况、设备本体的卫生。
4、检查备品备件是否起到备用作用，检查现场物的摆放是否按定置管理要求摆放整齐。
5、检查各种检测原件是否完好，安全装置是否安全可靠。
对联查出的问题机动部及时对相关单位下发整改通知单，限期整改，未按期完成的，每项考核责100元；
对不参加设备联查的单位考核100元/人。
二、设备例会制度
1、设备例会定于每周六日下午14：
00钟。
2、参加人员：
机动部长、生产部长、安环部长、供销部长和设备厂长。
3、会议由机动部主持，会议时间为1小时。
4、会议内容：
4.1、各厂汇报本周设备运转情况，存在主要问题。
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4.2、由供销部对备件到货情况，特别是长周期主要备件到货情况进行反馈。
4.3、机动部通报上周限期整改项目执行及考核情况。
4.4、制定下周设备管理工作重点及主要设备检修计划。
4.5、无故不参加例会的考核设备厂长100元/次同时扣1分，迟到早退考核50元/次同时扣0.5分。
三、设备点检制度
全员生产维修体制，是以提高经济效益为目标，以设备的整个寿命周期为管理对象的全员参加的现代设备维修体系，为充分发挥设备性能起到设备保生产、保质量作用，特制定点检定修规定如下：
1、点检的分类
1.1、日常点检：
指操作工人靠五官对设备运行状态进行的检查。
1.2、专业点检：
指维修人员依靠五官同时使用各种检测工具对设备进行的检查。
2、点检职责：
2.1、工作范围：
全公司生产设备及设备状态监测与故障诊断的设备、仪器、仪表的设备运行管理；
2.2、相关术语：
2.2.1、设备点检定修制：
以点检为核心的设备维修管理体制，是公司设备管理工作的一项基本制度。
通过点检掌握设备技术状况，实行有效的对策措施，预防事故发生，减少停机时间，提高设备工作效率，保障正常生产。
2.2.2、日常点检：
指操作工人日常点检。
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2.2.3、专业点检：
指维修人员进行的点检。
2.2.4、精检：
是对日常点检和专检发现的隐患进行会诊。
采用离线和在线检测和诊断，对疑难的重大隐患和现象会诊、分析制定对策。
3、点检职责分工：
3.1、岗位操作人员点检职责
3.1.1、岗位操作人员负责以五感（视、听、嗅、味、触）为主的设备操作日常点检工作。
3.1.2、熟悉点检表的检查内容,掌握点检标准。
3.1.3、严格按点检表的要求逐项进行点检。
3.1.4、对小零件修复和更换。
3.1.5、每班经常对仪表、阀门、喷嘴、管路进行检查，定期对设备上遗留的杂物清理。
3.1.6、对设备、操作台擦拭、清扫。
3.1.7、对集气包、储气罐、脱水器定期排污。
3.1.8、当发现设备有异常现象,要采取相应措施,以防事故扩大,并及时向维护点检人员反映,必要时向单位主管设备的领导报告。
3.1.9、对点检内容和检查结果以及发现设备的隐患作好记录。
3.1.10、对已处理的缺陷项目进行验收、认可、并做好记录。
3.1.11、参加故障、事故分析，并配合调整处理。
3.2、维修点检职责
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3.2.1、负责设备的维护点检、专业点检及设备状态监测与故障诊断。
3.2.2、负责对生产单位点检出的和三班值班保产人员巡检发现的设备问题进行处理，以确保生产有序进行。
3.2.3、负责液压设备、稀油润滑设备的维护与管理。
3.2.4、参加故障、事故分析并配合调查处理。
3.2.5、负责检修项目的呈报与实施。
3.2.6、负责外委检修工程中的施工配合、质量检查、质量验收和性能认可。
3.2.7、负责对设备缺陷及处理情况的登统上报。
3.2.8、负责申报备品备件的需用计划。
四、设备检修管理及考核规定
为规范公司的设备检修管理，加强对检修过程的控制，经公司研究，特制定本规定。
一、检修计划的编制与审批
（一）各生产厂依据在线设备运行状况及各项运行指标，于每月20日前制定本单位下个月份的检修计
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