物料承认管理系统规定Word格式.docx
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A3
1.文件名称改为《物料承认管理规定》；
2.修改5.2.2项中的要求：
增加包装要求；
3.增加5.4.6项关于物料试产部通过的处理。
2012/7/12
A4
1.5.1.1改为《物料申请表》
2.5.2.2明确样品承认书要求和物料风险分级；
3.5.3区分项目和项目的承认方式
2012/8/10
A5
更新试产物料编码申请的要求和试产过程的实施，5.3/5.4
增加5.4.2中批要求、5.5PCN要求
2013/1/20
A6
1.调整5.2中关于风险等级和承认要求。
明确材质成分表和过程关键参数分析的模板。
2.增加新供应商打样特批规定，见5.2.2;
增加5.5〜5.7
3.更改试产申请由采购部填写；
4.增加5.3.4样品承认书提交及验证时间、5.4.1物料试产围
5.完善试产控制和总结，见5.4.6、5.4.7
品质部采购部
2013/8/10
A7
1.更改4.职责样品承认书份数，由之前的三份改为四份，品质部由一份改为两份
2.新增5.1.1.1容：
申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》，替代物料需填写《替代物料申请表》交部门主管审核。
3.新增8物料承认明细文件
2014/2/19
A8
修订5.2.3.1中等风险物料的承认要求中增加过程Cpk能力分析报告
采购部
2014/4/23
A9
1.在8.0附件《物料承认分类明细》表格中增加最后一列：
所有物料的研发测试周期
2.《替代物料申请表》升级为A4版本、《物料试产申请表》升级为A5版本
采购中心
2015/3/9
文案大全
编号
版本
B
页数
1/10
会签单位
会签人/日期
研发部
项目部
PMC
工程部
供应商管理部
采购执行部
材料认证部
A10
将5.4.1.1及541.2修改为：
5.4.1.1不同品牌的用在高频上的所有阻、容、感，不同品牌二、三极管、不同品牌IC料均需要提供《样品承认书》，承认书签署完成后，参考8.0附件：
《物料承认分类明细》安排试产。
5.4.1.2针对同品牌物料更换代理商，不需要测试，不需要提供《样品承认书》，若是经销商，不用提交《样品承认书》但需要提供样品，样品需交研发部进行测试，研发出具测试合格报告后，采购部方可进行采购。
2015-3-26
1、修订1目的；
2、修订3术语和定义；
3、修订4材料认证部、工程部、品质部职责；
4、修订5工作程序中5.1.2>
5.3.1.15.3.1.3、5.3.2、5.342、562、5.10.1、5.10.2、5.11容;
5、增加5.4、5.5、5.8容；
6、新增《样品/承认书交接单》
2015-7-13
2/10
4.
职责
申请人：
负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。
供应商管理部：
负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的《样品承认书》转交给供应商；
负责物料试产申请表的提出及跟踪；
材料认证部：
负责审核研发打样图纸及技术要求；
组织开模产品沟通确认，参与样品试模，按实际情况签限度样品或临时样品；
确认样品的外观及全尺寸量测，审核《样品承认书》的资料完整性,依据材料类型制作公司部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；
、TQC
研发部：
负责提供物料全尺寸图及材质要求。
当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符合要求，并在《样品承认书》中签字，同时保存样品承认书电子档。
负责将《样品承认书》提供的检验及可靠性测试标准转化为《物料规格书》；
TQC制定的《检验
工程部：
负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结；
品质部：
配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；
负责按照规格书》执行检验，并负责TQC签样样品、样品承认书的归档与保存。
5.工作程序5.1打样申请
，替代物料需填写《替代物料申请单》交部门
5.1.1申请人提出打样需求，填写《新物料打样申请跟踪表》主管审核。
5.1.1.1研发提出打样申请前，先由申请人到研发仓管处确认有无库存，再填写《新物料打样申请跟踪表》
3/10
依单签核后，交于研发助理处。
5.1.1.2研发助理将签核后的《新物料打样申请跟踪表》交予采购部要求打样。
5.1.2
5.1.3
5.1.4
研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；
材料认证部提供可靠性测试要求（注：
5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行）
申请人将打样需求提交给供应商开发部。
若为供应商管理部寻找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的《物料规格书》予供应商管理部，规格书转换按照5.6执行。
5.2采购信息提供
，并
5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商）与供应商确认需求；
若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行供应商导入或特批申请：
5.2.2特殊的、贵重材料：
应按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》通过竞价、现场评审等环节导入为合格供应商后，方可打样。
若涉及的项目没有立项，则做询价处理。
5.2.3其他材料：
由研发部发出新供应商打样申请至项目部和供应商管理部，由项目部控制成本后向总经
理提出打样特批，在样品承认后，按照《供应商管理控制程序》与《物料成本控制规定》规定导入为合格供应商。
5.2.4供应商按照要求进行打样，填写《样品承认书》，提供《样品承认书》中指定的资料，要求如下：
5.2.4.1物料风险等级分类（初期等级以物料重要程度区分，后期综合异常风险考虑），物料风险明细具
体见8.附件《物料承认分类明细》。
风险等级
定义
物料列举
现货/代理商
电子制造业的标准兀器件，如SMT类封装元件。
常规阻容感、二三极管、IC。
低风险
物料
很简单的采购物料，对产品而言没有关键特性，而且是从合格供应商处采购的。
主要为辅料和小配件：
如喇叭防尘网、EVA、绝
缘片等辅助材料，包装材料，螺丝等简单的结构材料（外观饰件），以及连接线、锅仔等简单的电子材料。
中等风险物料
经过组装或部分组装的、多于一种物料组成的，且至少有一项以上关键指标，从合格供应商处采购的电子或结构电子类物料。
如面底壳、按键、背带夹、LENS、LCD固定支架、挂绳板、耳机塞等不直接影响产品功能的结构料相应定制件（开模件）。
咼风险物料
经过组装或部分组装的、多于一种物料组成的，历史上被验证是有问题的，且具有多种关键指标，对产品的功能和性能有直接影响，且物料实现工艺有不稳定性的物料。
如喇叭、LCD、铝壳、天线、PCB、马达、旋钮开关。
样品承认书的附件要求:
序
号
承认要求
责任单位
现货/
代理商
中等风险
咼风险
1
环境符合性报告
供应商
•
4/10
（ROHS/POHS……）
2
材质成分表
•2
3
规格书/图纸
4
性能/全尺寸量测报告（每穴）
5
性能和可靠性测试报告
6
包装要求
7
工艺流程图
8
过程FMEA
•1
9
质量控制计划
10
PSO（体系审核）
供应商/力同
11
GR&
R
12
过程Cpk能力分析
13
过程关键参数分析
•3
“•1”：
对于中等风险物料供应商，在不满足PFMEA的条件下可以承认物料，但需要安排辅导供应商满足。
“•2”：
材质成分表的标准模板如下，必须包含要求的容:
5/10
1k
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物料材质成份表提交要求说明
一
■
灯:
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M下：
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过程关键参数分析的表头模板如下:
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5.2.5样品承认书需提供一式三份，研发、品质部各存档一份，供应商存档一份。
5.2.6样品承认书电子信息建立：
供应商管理部在收到样品时要求供应商提供《样品承认书》电子档案，以物料编码命名，存档系统中，材料认证部在签核承认书时负责核对纸档/电子档资料是否完整。
5.3样品及《样品承认书》确认5.3.1项目：
5.3.1.1供应商管理部将样品及《样品承认书》交给研发文控，经研发部检验样品的电性能、尺寸及材质，确认后,若检验不合格，退回至供应商管理部，供应商管理部负责联络供应商改进，若检验合格，研发需在《样品承认书》上签字，申请物料编码，并由研发仓管转交材料认证部。
5.3.1.2研发确认OK的样品承认书后，评估
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