物料承认管理系统规定Word格式.docx

1、A31.文件名称改为物料承认管理规定；2.修改5.2.2项中的要求：增加包装要求；3.增加5.4.6项关于物料试产部通过的处理。2012/7/12A41.5.1.1改为物料申请表2.5.2.2明确样品承认书要求和物料风险分级；3.5.3区分项目和项目的承认方式2012/8/10A5更新试产物料编码申请的要求和试产过程的实施， 5.3/5.4增加5.4.2中批要求、5.5 PCN要求2013/1/20A61.调整5.2中关于风险等级和承认要求。明确材质成分表和过程关 键参数分析的模板。2. 增加新供应商打样特批规定，见 5.2.2 ;增加5.55.73.更改试产申请由采购部填写；4. 增加5.3

2、.4样品承认书提交及验证时间、 5.4.1物料试产围5.完善试产控制和总结，见 5.4.6、5.4.7品质部 采购部2013/8/10A71.更改4.职责样品承认书份数，由之前的三份改为四份，品质部由 一份改为两份2.新增5.1.1.1容：申请人提出打样需求，填写新物料打样申请跟 踪表，替代物料需填写替代物料申请表交部门主管审核。3.新增8物料承认明细文件2014/2/19A8修订5.2.3.1中等风险物料的承认要求中增加过程 Cpk能力分析报告采购部2014/4/23A91.在8.0附件物料承认分类明细 表格中增加最后一列：所有物料的 研发测试周期2.替代物料申请表升级为 A4版本、物料试产

3、申请表升级为 A5版本采购中心2015/3/9文案大全编号版本B页数1 / 10会签单位会签人/日期研发部项目部PMC工程部供应商管理部采购执行部材料认证部A10将5.4.1.1及541.2修改为：5.4.1.1不同品牌的用在高频上的所有阻、容、感，不同品牌二、三 极管、不同品牌IC料均需要提供样品承认书，承认书签 署完成后，参考8.0附件：物料承认分类明细安排试产。5.4.1.2针对同品牌物料更换代理商，不需要测试，不需要提供样 品承认书，若是经销商，不用提交样品承认书但需要提供样品， 样品需交研发部进行测试， 研发出具测试合格报告后， 采购部方可进 行采购。2015-3-261、 修订1目

4、的；2、 修订3术语和定义；3、 修订4材料认证部、工程部、品质部职责；4、 修订 5 工作程序中 5.1.2 5.3.1.15.3.1.3、5.3.2、5.342、562、 5.10.1、5.10.2、5.11 容;5、 增加 5.4、5.5、5.8 容；6、 新增样品/承认书交接单2015-7-132 / 104.职责申请人：负责收集物料全尺寸图及材质要求，可靠性测试要求，并向采购提出打样申请。供应商管理部：负责联络供应商提供样品，并于样品承认完成后，将签核完成的样品承认书转交给供 应商； 负责物料试产申请表的提出及跟踪；材料认证部：负责审核研发打样图纸及技术要求；组织开模产品沟通确认，参

5、与样品试模，按实际情况签 限度样品或临时样品；确认样品的外观及全尺寸量测，审核样品承认书的资料完整性, 依据材料类型制作公司部承认书及对应的电子件、结构件的检验规格书；、TQC研发部：负责提供物料全尺寸图及材质要求。当样品到公司后，需确认样品的尺寸及材质、电性能是否符 合要求，并在样品承认书中签字，同时保存样品承认书电子档。负责将样品承认书 提供的检验及可靠性测试标准转化为物料规格书 ；TQC制定的检验工程部：负责主导物料的小批量试产，依据试产情况编制试产总结； 品质部：配合研发及材料认证部做样品可靠性实验验证，并出具实验报告；负责按照 规格书执行检验，并负责 TQC签样样品、样品承认书的归档

6、与保存。5.工作程序 5.1打样申请，替代物料需填写替代物料申请单交部门5.1.1申请人提出打样需求，填写新物料打样申请跟踪表 主管审核。5.1.1.1研发提出打样申请前， 先由申请人到研发仓管处确认有无库存， 再填写新物料打样申请跟踪表3 / 10依单签核后，交于研发助理处。5.1.1.2研发助理将签核后的新物料打样申请跟踪表交予采购部要求打样。5.1.25.1.35.1.4研发部结构组提供物料全尺寸图、材质要求及所有规格资料，电子组提交物料基本规格要求；材料认证部提供可靠性测试要求（注： 5.1.2和5.1.3不分先后顺序，可同时进行）申请人将打样需求提交给供应商开发部。若为供应商管理部寻

7、找旧物料的替代供应商时，向研发部提出规格书需求，由研发助理发出最新的 物料规格书予供应商管理部，规格书转换按照 5.6执行。5.2采购信息提供，并5.2.1供应商管理部根据申请人的打样需求联络供应商（经过审核的，在合格供应商目录中的供应商） 与供应商确认需求；若现有供应商满足不了打样的要求，需向新供应商打样，应按下述规定执行 供应商导入或特批申请：5.2.2特殊的、贵重材料：应按照供应商管理控制程序与物料成本控制规定通过竞价、现场评 审等环节导入为合格供应商后，方可打样。若涉及的项目没有立项，则做询价处理。5.2.3其他材料：由研发部发出新供应商打样申请至项目部和供应商管理部， 由项目部控制成

8、本后向总经理提出打样特批，在样品承认后，按照供应商管理控制程序与物料成本控制规定规定导 入为合格供应商。5.2.4供应商按照要求进行打样，填写样品承认书 ，提供样品承认书中指定的资料，要求如下 ：5.2.4.1物料风险等级分类（初期等级以物料重要程度区分，后期综合异常风险考虑），物料风险明细具体见8.附件物料承认分类明细。风险等级定义物料列举现货/代 理商电子制造业的标准兀器件，如SMT类封装 元件。常规阻容感、二三极管、IC。低风险物料很简单的采购物料，对产品而言没有关键 特性，而且是从合格供应商处采购的。主要为辅料和小配件：如喇叭防尘网、 EVA、绝缘片等辅助材料，包装材料，螺丝等简单的结

9、构 材料（外观饰件），以及连接线、锅仔等简单的 电子材料。中等风 险 物料经过组装或部分组装的、多于一种物料组 成的，且至少有一项以上关键指标，从合 格供应商处采购的电子或结构电子类物 料。如面底壳、按键、背带夹、LENS、LCD固定支架、 挂绳板、耳机塞等不直接影响产品功能的结构料 相应定制件（开模件）。咼风险 物料经过组装或部分组装的、多于一种物料组 成的，历史上被验证是有问题的，且具有 多种关键指标，对产品的功能和性能有直 接影响，且物料实现工艺有不稳定性的物 料。如喇叭、LCD、铝壳、天线、PCB、马达、旋钮 开关。样品承认书的附件要求:序号承认要求责任单位现货/代理商中等风险咼风险1

10、环境符合性报告供应商4 / 10（ROHS/POHS ）2材质成分表23规格书/图纸4性能/全尺寸量测报告（每穴）5性能和可靠性测试报告6包装要求7工艺流程图8过程FMEA19质量控制计划10PSO （体系审核）供应商/力同11GR&R12过程Cpk能力分析13过程关键参数分析3“1 ” ：对于中等风险物料供应商，在不满足 PFMEA的条件下可以承认物料，但需要安排辅导供应商满足。“2 ”：材质成分表的标准模板如下，必须包含要求的容:5 / 101 kU1!物料材质成份表提交要求说明一灯:籾斡月枸t屋升所吉射部H下；M下：輕侔糊质 成f紀谢臥*-下；4惡気匚下：时和耘 fr 也 z“,3 ”

11、：过程关键参数分析的表头模板如下:ZJCWiTW詹羲和ft Kvy chtreclvnzKtkm Mutnx昨M 1 11 * 1 11 VB “ 1I T 15审计ftARE工手FitA h ff曲宝样A4秆* 4X1电=斗三疋*内*Lt is 呻匸蚤记T云TI*-1 +Jit S-. -h.叶好世a5：BH*SrB=X,vttc-rr u二亠：4 灯瑁i；q* KfiTFgzv吿祜丄=辽r 豎弋七社E-Pi|piiW*b2l*S*T+. +哥7 r= 14出兰?iS业丁理LLUtk- tk五片*MBATlriiriM C4jA5.2.5样品承认书需提供一式三份，研发、品质部各存档一份，供应商存档一份。5.2.6样品承认书电子信息建立：供应商管理部在收到样品时要求供应商提供样品承认书电子档案，以物料编码命名，存档系统 中，材料认证部在签核承认书时负责核对纸档 /电子档资料是否完整。5.3样品及样品承认书确认 5.3.1项目：5.3.1.1供应商管理部将样品及样品承认书交给研发文控，经研发部检验样品的电性能、尺寸及材质， 确认后,若检验不合格，退回至供应商管理部，供应商管理部负责联络供应商改进，若检验合格， 研发需在样品承认书上签字 ，申请物料编码，并由研发仓管转交材料认证部。5.3.1.2研发确认OK的样品承认书后，评估