蓬安县财政预算执行情况.docx

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蓬安县财政预算执行情况

蓬安县2013年财政预算执行情况

和2014年财政预算草案的报告

一、2013年财政预算执行情况

2013年，县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县经济社会发展中心任务，以深化财政改革和制度创新为重点，抢抓机遇，圆满完成了各项财政工作任务。

（一）预算收入执行情况

2013年，我县财政总收入完成297113万元，为调整预算（以下简称预算）的154.08%，同比增长13.86%。

1、公共财政预算收入

2013年，我县公共财政预算收入完成247316万元，为预算的161.83%，同比增长4.98%。

其中：

——本级公共财政预算收入完成32934万元，为预算的100.53%,同比增长21.64%，其中：

税收收入23158万元，同比增长23.53%;非税收入9776万元，同比增长17.39%，非税占比29.68%。

——上级补助收入完成209072万元，为预算的182.19%,同比增长3.57%。

其中：

税收返还收入6047万元，一般性转移支付收入129115万元，专项转移支付收入73910万元。

——转贷财政部代理发行地方政府债券收入5300万元。

——上年结余收入10万元。

2、基金预算收入

2013年，我县基金预算收入完成49797万元，为预算的124.49%。

其中：

本级基金预算收入完成40246万元，为预算的100.62%,同比增长58.64%，上级补助收入9532万元，上年结余收入19万元。

（二）预算支出执行情况

2013年，我县财政总支出完成296460万元，为预算的153.74%，同比增长13.72%。

1、公共财政预算支出

2013年，我县公共财政预算支出完成246682万元，为预算的161.41%，同比增长4.82%。

其中：

本级公共财政预算支出242525万元，出口退税超基数上解支出41万元，专项上解支出126万元（代扣代收和代征税款手续费专项上解43万元、契税征收经费上解83万元），财政部代理发行地方债券还本3990万元。

2、基金预算支出

2013年，我县基金预算支出完成49778万元，为预算的124.45%，同比增长96.22%。

（三）预算收支平衡情况

2013年财政收支品迭后，实现收支平衡，略有结余，其中：

公共财政预算收支品迭后年终滚存结余634万元，基金预算收支品迭后年终滚存结余19万元。

（四）2013年财政工作概况

1、抓收支，开源节流增强财力

把收入组织作为第一要务，财税部门依法加强税源培植和税收征管，建立健全综合治税机制，挖掘财政增收潜力；各部门密切协同，依法依规做好非税收入、基金收入的征管和使用；加强国有资产管理，多措并举盘活国有资产，依法将闲置国有资产转换为公共财力；2013年地方公共财政收入突破3亿元，创历年新高。

认真落实党中央关于厉行节约和反对铺张浪费的相关规定和禁令，严格“三公”经费管理，大力压缩一般性支出，严格执行会议费、差旅费管理办法，重点加大会议、培训、办公设备购置经费控制力度，确保了公费接待、公费出国、公费购车只减不增。

2、惠民生，社会事业协调发展

大力促进以保障和改善民生为重点的社会建设，全年民生支出达17.87亿元，同比增长54.29%。

——教育事业方面：

坚持教育优先发展方针，2013年教育支出达51748万元，同比增长9.09%，高于经常性财力增幅。

进一步巩固义务教育经费保障机制,着力保障教师生活待遇，扎实推进农村义务教育阶段薄弱学校改造计划和学生营养改善计划，积极落实各类学生资助政策，稳步推进学校基础设施建设，不断优化教育发展环境。

——社会保障方面：

着力推进社会公平正义，2013年社会保障投入达45337万元，同比增长11.26%。

社会保障待遇全面兑现落实，城乡低保、城乡救助、惠民补贴等资金发放及时足额，安排新型农民养老保险县级配套资金405万元，被征地农民失业保险金1200万元，被征地农民养老保险金1000万元；民生综合楼建设、标准化社区养老服务中心、残疾人无障碍公共设施改造等民生项目稳步推进；进一步扩大就业规模，着力促进城镇新增就业，积极开展农民工技能培训，积极兑现公益性岗位补贴。

——文化体育事业方面：

2013年文化体育事业支出达3607万元，同比增长0.9%。

积极争取上级文化与传媒项目，及时下达省市文化建设专项资金，努力推进各乡镇农村文化信息共享、农家书屋、新建乡镇综合文化站建设、“两馆”免费开放等项目实施，不断推动文体事业向前发展。

——医疗卫生事业方面：

2013年医疗卫生支出达31268万元，同比增长13.89%。

医疗保障力度不断加大，提高行政事业人员医疗保险缴费基数，将公务员津补贴（事业单位绩效工资）70%部份纳入医疗保险计算基数新增支出1534万元，提高新农合报销水平，安排新农合县级补助资金1778万元，将城乡低保户、五保户等困难群众纳入医保参保资助范围；深入实施基本药物制度，全面取消县人民医院、中医医院、妇幼保健院三家公立医院的药品加成率，实行零利润销售；稳步促进基本公共卫生服务均等化，建立健全“十一项”基本公卫服务项目管理，兑现落实专项资金1345万元，下沉到村卫生室的资金达到40%，乡村医生的年人均待遇水平达到13500元，促进城乡医院对口支援，实现城乡医疗资源共享。

——农业发展方面：

坚持把支农惠农作为财政工作的重中之重，着力增加农民收入，确保惠民补贴落到实处，大力推进基础设施建设，改善农村生产生活条件，大力推动农业发展项目，强化农业基础地位。

2013年，农业支出达33689万元。

——其他方面：

严格执行公务员津补贴（事业单位绩效工资）调标等政策，安排资金4900万元，全面兑现津补贴（绩效工资）调标和年终人员经费结算支出。

积极筹集、整合资金3.9亿元，全力保障征地拆迁安置补偿和县级重点投资项目建设。

3、促改革，科学管理水平不断提升

突出财政管理改革，着力增强财政发展活力：

深化绩效预算改革，不断提升财政预算的绩效水平，做好财政预决算公开，提高预决算编制的公信力和透明度；不断完善国库集中支付改革，逐步扩大集中支付规模，启动实施动态监管，依托金财工程大平台系统，制定并开启了预算动态监控系统，实现了资金使用事前、事中有效控制和事后跟踪问效的全程监管；积极推进公务卡改革，不断加强对公务开支的管理；稳步推进乡镇财政体制改革，从机构设立、规范人员配备、建立监管体系三个方面入手，不断完善对乡镇财政的管理。

4、强监督，财政运行效率不断提升

加强预算执行监督检查,不定期对县级各部门、各乡镇的预算执行情况进行检查，不断规范预算执行；加强财政资金使用监督，对专项资金的拨付实行实地查验，按进度及时拨付项目专项资金，不断提升资金使用绩效；加强对政府采购和财政投资评审工作的监管，不断提升政府采购和财政评审结论的质量；加强对国有资产的监督管理，进一步夯实基础管理，加强产权交易监管，规范国有资产购置、调配、损毁、报废、抵押及对外出租等环节的管理，确保国有资产保值增值。

二、2014年财政预算草案

（一）2014年财政预算编制的总体思路

2014年预算编制的指导思想是：

全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，全面落实县委、县政府的决策部署，立足全县经济社会发展大局，继续实施积极财政政策，充分发挥财政职能作用，准确把握财政经济增长互动关系，积极稳妥编制收入预算；按照“保运转、保民生、促发展”的支出序列，科学合理编制支出预算；强化财政科学化精细化管理，不断提高理财水平，促进县域经济快速发展和社会和谐稳定。

（二）2014年财政预算草案

根据上述指导思想，结合全县经济社会发展总体规划，综合考虑各方面因素，2014年，我县财政总收入计划安排为281189万元，同比增长78.5%。

1、公共财政预算收入

2014年，我县公共财政预算收入计划安排161189万元，同比增长18.32%。

其中：

——本级公共财政预算收入安排为40180万元，同比增长32.5%，比2013年完成数增长22%。

——上级补助收入（不含上级专项补助）计划安排115075万元，同比增长12.1%。

其中：

税收返还收入按2013年完成数安排为6047万元；一般性转移支付收入按省财政厅提前告知数安排为109028万元（其中：

均衡性转移支付33819万元，调整工资转移支付11021万元，县级基本财力保障机制奖补资金14134万元，农村税费改革补助5499万元，结算补助1452万元，成品油价格和税费改革转移支付584万元，教育转移支付9522万元，新型农村合作医疗等转移支付14986万元，基本养老保险和低保等转移支付15159万元，村级公益事业奖补等转移支付1482万元，产粮油大县奖励资金1370万元）；

——转贷财政部代理发行地方政府债券收入5300万元。

——上年结余收入634万元。

2、基金预算收入

2014年，我县基金预算收入计划安排120000万元，同比增长463.38%。

按现行财政体制计算，2014年公共财政预算收入161189万元，基金预算收入120000万元，全县财政总收入为281189万元。

按照收支平衡的原则，2014年相应安排支出281189万元。

其中：

公共财政预算支出161189万元（专项性质的转移支付安排至相应科目），同比增长18.32%;基金预算支出120000万元,同比增长463.38%。

（三）做好2014年各项财政重点工作

一是狠抓收入稳定增长，提升财力保障水平。

严格落实税务部门和非税收入征收部门的目标任务，严格时间进度，保证应收尽收。

做好基金收入征缴，确保国有土地出让收入等严格按合同时间收款，及时入库。

二是不断优化支出结构，促进社会公平正义。

结合“19件民生大事”的保障需求，进一步调整优化财政支出结构，集中财力支持教育、社会保障、医疗卫生等社会事业改革发展，进一步加大“三农”投入力度，增加农民收入，增强统筹城乡发展能力。

充分发挥财政调节收入分配的功能，努力促进城乡居民收入增幅与人均GDP增幅基本保持同步，持续改善民生福祉。

三是深入推进财政管理改革，增强财政体制活力。

坚持用改革的方法解决发展中的各种问题，通过深化财政改革增活力、促管理。

进一步强化公务卡改革，提高公务支出的透明度。

进一步完善大平台改革，保障预算执行和监督工作的正常运转。

进一步深化绩效预算改革，推进财政资金绩效目标管理和绩效分配改革。

四是扎实做好争资引项工作，为全县经济注入新动力。

坚持抓项目争引就是抓经济发展的理念，把项目争引作为经济工作的重中之重，摆在突出位置，切实抓好、抓实、抓出成效。

强化激励约束措施，充分调动干部职工抓项目、跑项目、争项目的积极性和主动性，营造浓厚的项目争引氛围。

五是强化政府债务管理，科学合理逐步化解债务。

建立债务预警监测制度，实行政府债务全口径风险管理和报告制度。

严格控制新增债务，制定切实可行的消赤减债措施，将偿债准备金纳入年初财政预算安排。

六是加强专项资金管理，提升项目资金管理效益。

严格上级专项资金管理，围绕县委、县政府确定的重点项目和民生项目，加大资金整合力度，对重复设置、功能相近、用途相似的项目资金进行整合，对金额过小、投向过散、不具有整体效益和明显政策目标的项目进行归并，充分发挥上级资金使用的规模效益。

七是规范暂付款、暂存款管理，全面清理对外借款，严禁违规对外借款。

强化专户结余资金管理，优化国库现金运作管理，建立库底目标余额管理制度，加强国库现金流量预测，提高国库现金运作效益，全面盘活财政存款资源。

八是继续完善以总预（决）算公开、部门预（决）算公开、“三公”经费预（决）算公开，专项支出公开为主体，以依申请公开为补充的财政信息公开体系，扩大公开范围，细化公开内容。