高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目可行性研究报告.docx
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高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目可行性研究报告
高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目可行性研究报告
第一章项目提要
1.1项目名称
高品质油茶良种基地建设与茶油深加工项目（一期工程）
1.2承担单位
**有限公司
1.3建设地点
苗圃基地：
**县**镇花泉村、**县**镇油草塘村
加工生产基地：
**县云集开发区河西路、**县**工业园永西路
1.4建设性质
新建
1.5建设内容及规模
本项目建设分为高品质油茶良种基地建设和茶油深加工建设，其中高品质油茶良种基地建设分为种子园、采穗圃、良种繁育圃、实验区、示范区五大功能区于一体，主要繁育高品质油茶良种。
种子园建设规模为20亩，采穗圃建设为25亩，良种繁育圃建设规模为49亩、实验区及示范区建设规模各为17亩。
合计建设规模为128亩。
项目建成后，将进一步为全省油茶产业发展提供高品质的油茶良种。
茶油深加工建设占地面积为300亩（约199998m2），总建筑面积60740m2，其中：
茶籽原料晒场各为8600m2、原材料仓库各为5200m2、粉碎车间各为1100m2、榨油车间各为1800m2、毛油处理车间各为3850m2、油脂精炼车间各为2600m2、油脂罐装车间各为2000m2、成品贮藏车间各为5000m2，污水处理池及锅炉房各为220m2。
形成年产14800吨茶籽油，35000吨菜籽油，12000吨花生油和18000吨大豆油的产量。
1.6建设期限
2019年1月～2021年12月
1.7总投资及资金筹措
项目总投资31588万元，其中：
建设投资为19787.39万元，银行贷款利息1612.8万元，流动资金10187.81万元。
资金筹措方式为：
企业自筹20588万元，申请银行贷款11000万元。
1.8项目效益
该项目建设，符合国家发展农产品深加工、延伸农业产业链的产业政策，立足湖南油茶主产区，充分利用项目所在地**县的原料供应、成本、交通和区域覆盖优势，结合华中市场对茶油巨大的需求，集中成本优势、产品结构优势、市场优势，迅速占领茶油高端市场。
该项目的实施，对于落实科学发展观，带动当地农业经济的发展，促进农民增收，促进农业结构调整，解决“三农”问题和繁荣农村经济，构建社会主义和谐社会均具有积极作用。
项目生产工艺先进，产品质量优良，有广阔的国内外销售市场。
经测算，项目内部收益率、投资回收期、投资利税率等指标均超过了行业基准值，项目盈亏平衡点为65.72%，具有一定的抗风险能力。
1.9主要技术指标
表1-1主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总占地面积
亩
428
1.1
基地占地面积
亩
128
1.2
茶油深加工厂
亩
300
2
总建筑面积
M2
60740
2.1
**县茶油深加工厂
M2
30370
其
中
茶籽原料晒场
M2
8600
原材料仓库
M2
5200
粉碎车间
M2
1100
榨油车间
M2
1800
毛油处理车间
M2
3850
油脂精炼车间
M2
2600
油脂灌装车间
M2
2000
成品贮藏车间
M2
5000
污水处理池及锅炉房
M2
220
2.2
**县茶油深加工厂
M2
30370
其
中
茶籽原料晒场
M2
8600
原材料仓库
M2
5200
粉碎车间
M2
1100
榨油车间
M2
1800
毛油处理车间
M2
3850
油脂精炼车间
M2
2600
油脂灌装车间
M2
2000
成品贮藏车间
M2
5000
污水处理池及锅炉房
M2
220
3
总投资
万元
31588
4
投资利润率
%
31.73
5
投资利税率
%
45.15
6
内部收益率
%
29.33
所得税前
财务净现值
万元
43327.64
所得税前
投资回收期
年
5.65
所得税前
7
内部收益率
%
23.07
所得税后
财务净现值
万元
29728.34
所得税后
投资回收期
年
6.39
所得税后
8
盈亏平衡点
%
65.72
第二章项目建设的背景和必要性
2.1项目由来
油茶是我国特有的木本食用油料树种，也是林业建设一大优势资源，在我国南方广大丘陵山地有悠久的经营历史和良好的生产基础，为我国食用植物油产量平衡发挥了重要作用。
但较长时期以来，由于各地对油茶生产的管理措施削弱，很多地方油茶林的树龄老化，品种混杂，加上粗放经营，只取不予，资源没有得到很好的开发利用，造成生产力水平下降，比较经济效益较低，在很大程度上抑制了油茶作为一项特色产业的持续发展。
目前，随着我国经济的发展和人民生活质量水平的提高，我国油茶面临新的发展机遇，我国现有油茶林中绝大部分为亩产茶油3—5公斤的低产林，如果能将现有低产油茶林全部进行改造，再新造1000万亩高产油茶林（平均产油50公斤），通过采用良种和丰产栽培技术，可使油茶高产稳产，届时我国茶油产量将有望达到300万吨，使茶油在我国现有食用植物油消费中的比例提高到25%左右。
根据中华人民共和国“十一五”国家科技支撑计划重大项目“农林动植物育种工程”中“高产优质油茶新品种选育”的计划安排、国家发展和改革委员会“2007年政府支农投资指南”的规划安排，大力开展利用干果核心种质构建技术，品质形成遗传因素控制技术，本项目拟选择与定向杂交育种技术，聚合早实性、丰产性、果实品质、抗逆、抗病、果仁品质、抗倒春寒等性状基因，选育菜用、加工等为目标的优质多抗木本油茶专用新品种；及要实现的研究目标及技术经济指标为：
选育高产油茶新品种25个，建立良种基地128亩，新品种产量比主栽品种提高30～50%，结果年龄提前3～5年。
在**县云集开发区和**县**开发区建设二个植物油料加工厂。
2.2项目建设的必要性
（1）本项目实施是农业增产、农民增收和农业可持续发展的需要
大力推进油茶产业化开发是我国农业发展的重点，依托农业和工业的科技进步，彻底改变产前、产中、产后加工和综合利用水平低的现状，提升油茶生产全过程的科技贡献率和油茶产业链的整体素质和综合效益，是推动农业科技的重大战略措施。
粮油经济作物，特别是油茶产业，一直是**县主要的经济作物产业，其社会效益显著。
因此，该项目的实施是农业增效、农民增收和农业可持续发展的必由之路。
（2）本项目实施是生态资源优势转化为经济优势的需要
湖南是全国生态农业大省，油茶无论是在产量还是在面积、良种选育技术方面都位列全国的首位。
生态环境十分优越，生态资源十分丰富，是生产无公害食品和绿色食品的天然场所，油茶林比较适宜粗放管理，可不施用化肥和喷洒农药，在未被污染的环境中生产的山茶油是一种有机绿色食品，发展山茶油产业是充分利用生态优势转化为经济优势的必然选择。
（3）本项目实施是应对入世挑战，参与农业国际化竞争的必然选择
随着全球经济的一体化，中国的农业面临全面的国际化竞争挑战，农业产业化、农业工业化、农业标准化、农业体系化是中国农业发展的必然趋势，是中国农业实现与国际接轨的必然要求。
国家连续4年出台针对农业的“一号文件”就是基于这样的目的。
油茶产业这一中国独特 的资源型农业产业，由于传统的、落后的生产经营模式，历来在国际市场受到不平等待遇，与其潜在的价值不相符合；实施该项目，是实现油茶产业化、标准工业化经营，构建具有国际竞争力的油茶产业龙头，参与农业国际化竞争，是中国粮油行业的必然选择。
2.3项目建设的可行性
2.3.1编制依据
本报告主要以下列文件和基本资料为编制依据：
（1）《国务院办公厅关于促进油料生产发展的意见》（国办发[2007]59号）；
（2）关于加快油茶产业发展的意见（湘政发[2008]22号）；
（3）国家有关促进农民增收，实现农业产业化的政策和全国食品工业“十一五”发展规划要求；
（4）关于加快油茶产业发展的意见（东政发[2008]15号）
（5）国家发展和改革委员会、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;
（6）国家现行的行业规定、产业政策、法律法规、设计标准；
（7）项目单位提供的有关数据、资料和说明。
2.3.2编制范围
（1）确定产品方案、生产规模及配套工程；
（2）确定工程技术方案、主要工艺设备选择；
（3）提供原材料、动力等供需数据；
（4）项目环保、安全卫生、消防措施；
（5）项目投资估算及用款计划；
（6）提出项目实施进度建议；
（7）测算项目的投资效益；
（8）提出可行性研究结论。
2.3.3项目建设基本条件
（1）政策条件
国家去年9月国务院出台《关于促进油料生产发展的意见》，着眼于国家食用油安全战略，要求大力发展油茶等特色油料生产，今年国家林业局又把湖南、江西两省作为油茶示范基地，湖南省**县抓住这些机遇，加快了油茶产业的发展步伐。
（2）机遇条件
入世以来，我国油料作物受到了巨大的冲击。
但对油茶而言，却是一个极好的发展机遇。
因为油茶是我国得天独厚的自然资源。
茶油不饱和脂肪酸含量在85%以上，且含维生素A和E，耐贮藏且容易被人体吸收能预防和治疗高血压，心血管病症，是绿色保健食用油，为高级食用油。
由于油茶病虫害少，且生长于低丘岗地，基本不受环境污染，是绿色无公害食品，深受国内、国际市场欢迎，誉为“东方橄榄油”。
东南亚国家对我国的茶油情有独钟，，在日本，油茶的价格是菜油的7.5倍，目前油茶出口贸易空前活跃，前景广阔。
目前，我国已经启动了跨世纪油茶先导工程和国家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。
国务院总理温家宝今年又进一步批示要加强我国油茶工程的发展力度。
这对于我们来说，是一个极好的发展机遇。
我国农业产业结构优化和战略调整带来的机遇。
我国广大南方地区，人均耕地很少，但宜林荒山、荒地却较多，且大多是低缓的丘陵，区域内气候适宜，雨量充沛，光照时间长，发展油茶生产可谓得天独厚。
由于油茶林对自然灾害有较强的抵抗力，且不与粮、棉等其它农作物争地，因此，这在发展我省地方特色经济，调整农业产业结构是一个难得的发展机遇。
湖南油茶深加工企业对茶油产品的升级换代，进一步开拓国内、国际茶油市场的需求，“公司+农户连基地”现代企业模式的延伸，这些都为我国油茶产业化的发展提供了极好的发展平台和产业链的延伸。
（3）资源条件
据统计，我国现年产茶籽油约60万吨。
全球茶油产量的90%以上来自中国，而我国茶油产量的近50%来自湖南。
作为全国油茶中心产区，湖南有4600多万亩山地适宜栽培油茶，现有油茶林面积达1778万亩，占全国油茶林总面积的1/3，茶油年产量10.4万吨，占了全国茶油总产量的近一半，油茶面积和茶油产量均居全国第一位，有优势为保障国家粮油安全担当重任，也有潜力为全国油茶产业发展做出更大的贡献。
而**县属湘南丘陵地区，土壤和气候适宜于油茶生长。
该县为湖南省的油茶产区之一，许多山地均适宜栽种油茶。
2008年耒阳、**已列入全国油茶产业建设示范县，**县也正在努力争取进入重点县行列。
2.3.4项目区基本情况
2.3.4.1**县基本情况
（1）自然地理
**县位于衡阳市东南部，居湘江中游，因地处南岳衡山之南而得名，县域面积2626平方公里，耕地60540公顷，辖25个乡镇，1个办事处，1个省级森林公园。
**地理位置得天独厚。
南为百粤门户，北为三楚咽喉，东南西三面怀抱衡阳市区。
湘桂铁路，衡昆高速公路横亘东西，京广复线，京珠高速公路纵贯南北；国道107，322线穿境而过，省道1807、1843线左右延伸；湘江、耒水、舂陵水、蒸水四季通航，衡阳机场、耒阳机场距县城20公里以内，水陆空三位一体的交通运输网络现已形成。
（2）综合经济
2007年**生产总值104.87亿元，比上年增长12.9%。
分产业看，第一产业增加值39.42亿元，增长3.8%；第二产业增加值36.2亿元，增长19.6%；第三产业增加值29.25亿元，增长16%。
三次产业结构比37.6:
34.52:
27.88，人均GDP达到11054元，增长20.5%。
（3）农业
全县农业总产值60.45亿元，较上年增长5.6%。
全县耕地面积56.09千公顷，全年粮食种植面积105.78千公顷，比上年增加0.31千公顷；棉花种植面积3.67千公顷，增加0.67千公顷；油料种植面积27.97千公顷，增加1.81千公顷；糖料种植面积0.06千公顷，增加0.01千公顷，烤烟种植面积3.1千公顷，比上年增加0.16千公顷。
全年粮食产量639220吨，比上年增加3235吨，增产0.51%，其中：
早稻产量248570吨，增加2487吨，增产1.01%；中稻总产量44576吨，增加3247吨，增产7.86%；晚稻总产量296049吨，减少2973吨，减产0.99%。
全年棉花产量4923吨，比上年增产15.7%。
油料产量42831吨，减产10.68%。
糖料产量1424吨，增产20.17%。
烤烟产量6570吨，增产4.92%。
茶叶产量392吨，增产7.3%。
全年肉类总产量135323吨，比上年减少0.8%。
其中，猪肉减少2%；牛羊肉分别减少0.1%和增长2.1%。
全年水产品产量48685吨，增长3%。
出栏牲猪163.69万头，减少2.8%，出笼家禽2455万羽，增长4.0%。
（4）人口和人民生活
人口增长得到有效控制。
2007年末全县总人口102.29万人，其中：
男性54.12万人，女性48.17万人，城镇人口28.12万人，乡村人口74.17万人。
城乡居民生活水平继续提高。
全县城镇居民人均可支配收入9421元，增长13.9%，全县在岗职工平均工资15757元，比上年增长26.4%。
农民人均可支配收入4697元，增长12.75%，农民人均纯收入4841元，增长13.6%，农民人均生活消费支出3705元，增长4.9%。
居民的居住条件继续改善。
城镇居民人均居住面积30.23平方米，农村居民人均45.35平方米，分别增加24.05%和0.51%。
居民的家庭设施、卫生条件、居住环境都有明显进步和改善。
2.3.4.2**县基本情况
（1）自然地理
**县位于湖南东部偏南，1966年从衡山县析出新置，座落于湘江中游的衡阳盆地和醴攸盆地之间，东临攸县，西接衡山，南濒**，北连株洲。
**交通便利，京广铁路从西部纵贯而过，全长59.7公里，设有衡山等5个火车站；1843线、1820线、1815线三条省道与300多条县乡公路联为一体，密集如网，出入通达；京珠高速公路横贯4镇2乡62.5公里，并在新塘、**各设一个互通口，并接长株潭，南联粤港澳，内引外连，是为对外“窗口”；洣水四季通航，湘江可行驶千吨级船舶。
地广物丰，山水含情，有“渔米之乡”之美誉。
县域面积为1926平方公里，耕地面积为50万亩，总人口70.02万人，辖15镇9乡，561个村，25个居委会。
（2）综合经济
**县域经济快速增长，质量效益明显提升。
2007年完成县域生产总值72.11亿元，增长15.9%，增幅居全市第一。
一、二、三产业分别增长4.5%、23.8%、17.8%，经济结构进一步优化。
实现工业总产值81.26亿元，增长37.6%。
其中，规模以上工业总产值63.07亿元，增长65.58%，增加值14.65亿元，增长38.75%。
全县工业企业上交税收1.21亿元，增长48.51%。
完成财政总收入32169万元，增长14.37%。
全年完成社会固定资产投资18.49亿元，增长30.9%。
城乡居民人均可支配收入10363元，增长24.6%，农民人均可支配收入4894元，增长15.2%。
社会消费品零售总额18.5亿元，增长16.8%。
（3）企业
全年新增规模以上民营企业24家，规模以上民营企业总数达161家，民营经济实现总产值97.18亿元，增长10.3%；增加值29.33亿元，增长13.2%。
民营企业年纳税过2000万元的1家，上1000万元的7家，100万元以上的23家，有7家进入全市民营企业50强。
支柱产业逐步壮大，钨业、铜业、机械制造、化工医药等四大重点产业上交税收10257万元，增长32.38%。
土菜餐饮企业达到347家，上交税收850万元，增长39.98%，其中年纳税上10万元的企业13家，比上年增加7家。
房地产业贡献增大，共上交税收989万元，增长128.94%。
（4）农业
农业产业化进程加快，全县规模以上农产品加工企业发展到49家，年内新增9家，省市级龙头企业达到13家，实现农产品加工总值31.36亿元，增长12%。
新增农村专业合作组织11个、种养基地9个。
粮食生产克服洪涝、旱灾影响，仍然保持了相对稳定的水平，总产达到42.7万吨。
全年出栏生猪113.4万头，出笼家禽832.7万羽，水产品总产量1.65万吨，实现农业总产值37.47亿元，增长4.2%。
2.3.5可行性研究报告其它详细内容见下面各章节。
第三章承担单位基本情况
31.项目单位简介
湖南省万象农林生物科技发展有限公司在湖南省人民政府和省发改委及农业、林业、科技等厅及政策支持下，于2008年元月由省工商行政管理局批准成立，注册资本人民币268万元。
公司类型：
责任有限公司。
法人代表：
邓泽云。
公司地址：
长沙市芙蓉区八一路158号。
经营范围：
农林综合开发、农业开发土地平整、标准良田改造、种植、苗圃、育苗、油料加工销售、高科技、技术培训推广。
兼营：
种植中药材、经济果林。
养殖业：
牛、羊养殖、繁殖、销售。
根据中共中央、国务院关于加快油茶林发展的决定和湖南省人民政府湘政发[2008]22号文件精神，为了贯彻落实《国务院办公厅关于促进油料生产发展意见》国办发[2007]59号文件精神，把油茶产业技术先进成我省具有区域特色的优势产业和富民强省的支柱产业。
公司通过认真考察、调查、研究和分析之后，决定在湖南省内逐步发展实施油茶林产业化经营项目。
该公司已聘请高等技术人才。
农业：
由中国工程院院士袁隆平、教授廖瑞清。
林业：
由国家林科院教授陈永忠、**县林业局科技股股长谭友玲，**县林业局造林股股长邓交生为技术指导。
3.2公司发展规划
发展油茶产业，就是要充分利用湖南省现有的资源，将资源优势变成为产业优势。
通过加大科学技术投入，开发油茶新产品，培育油茶产品市场，打造油茶加工龙头企业，通过基地建设提高资源生产的积极性，建设完备的油茶产业链。
公司计划分三期建设，实现新造油茶优良林达到200万亩左右，良种利用率达到50%以上；产品精加工率达到80%以上，同时建立二个大型植物油加工厂，生产“湘精茶油”系列高档植物油。
第一期
油茶林低改面积180356.14亩（其中**县低改面积90464.4亩，**县低改面积89892亩），包括除草、砍柴、垦覆、施肥和育苗补栽。
第二期
新造林面积120237亩（其中**县新造林面积60309亩，**县新造林面积59928亩）。
第三期
油料加工厂建设用地面积300亩，其中**县云集开发区150亩，**县**工业园150亩。
公司总的发展的战略布局（基地、加工企业、重点产品开发）的指导思想是：
以现代林业思想为指导，以市场为导向，以科技为依托，以培育大市场、大产业为核心，以高技术、高质量、高产量、高价格、高效益为目标，合理布局，优化配置，促进我省油茶产业持续、健康发展。
公司发展的布局原则：
区域化原则：
立足各自特点，发挥地域优势，突出地方特色，因地制宜，统筹规划，定区域主导品种与产业，以提高协同作战的能力，提升整体素质和效益。
规模化原则：
优化配置生产要素，集中力量发展优势和特色产品，促进特色产品的集中，形成一定经济规模，壮大支柱产业。
产业化原则：
以本公司作为依托，并通过“公司加农户”、“企业加农户”等多种形式，促进公司（企业）与广大农户逐步结成利益共同体，使整个布局纳入到产业化经营的轨道。
标准化原则：
坚持科技兴“油”（茶），提高科技含量，加强技术创新，制定统一标准，提高竞争能力，加速产品的国际接轨。
社会化原则：
通过科技引导、市场运作等手段，加强技术推广、信息引导、技术培训、市场流通等服务体系建设，为整体发展提供技术支撑和发展的基础。
第四章 市场分析
4.1油茶市场分析
我国油茶栽培面积5500万亩，年产茶油18～20万吨，相当于我国食用油消费总量的l～1.8%小油料种类，从总产量来而言，根本无法与大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8种种类竞争，所以，油茶产品市场的发展重点瞄准食用油的高端市场，针对大中城市的高消费人群等特殊保健需要的人群。
在市场打造过程中逐步树立油茶产品知名品牌。
茶油作为优质食用油，一直以来就得到产区群众的认可，就是初榨原油的市场价格也是菜油的3倍，2007年很多地方都在每公斤40～46元以上。
通过精炼成高级食用油后，价格还可大幅度提升，随着人民生活水平的提高和全面建设小康社会，对优质保健食用油的需求逐渐扩大，茶油在食用油高端市场中所占的份额也相应增加。
茶油市场的发展还是以茶油为大宗，提高精炼工艺生产高级保健食用油，扩大贸易，增加出口。
茶油深加工开发高级化妆品市场，油酸含量是所有食用油中最高的，容易被皮肤吸收，能滋养皮肤，不存在各种合成化妆品中的有害物质，将具有很好的市场前景。
4.2存在的问题
（1）良种种源不足
虽然现在已选育出一批农家品种、优良家系和优良无性系，但远未能满足生产上的需要。
优良无性系虽然在各主要产区县建立了采穗圃，但绝大多数未进行区域性试验，生产应用难以达到预期效果。
一些采穗圃由于苗木基地建设未能及时跟上，疏于后期管理，老化和衰退现象相当普遍。
所以目前很多产区县都必须从外地调进造林用苗。
（2）良种苗成本较高
目前生产上使用的主要是油茶优良无性系芽苗砧嫁接苗，嫁接和管理有一定的技术难度，造成苗木出圃率不稳定，一般只达50%~60%，造成苗木成本相对实生苗要高1-2倍以上。
增加了造林成本，阻碍了优良无性系的推广应用。
（3）品种良种混栽
油茶良种必须要有配套的管理技术措施才能获得高产，目前良种苗造林很多仍沿用随便挖个洞埋了事的传统方式，没有进行必要的造林规划，苗木生长不良等，影响了良种苗木增产潜力的发挥。
所以，在开展油茶优良无性系选良的同时，应在油茶优良无性系基础上开展杂交育种、优良家系的多世代选择等多方位多渠道育种。
同时，还应适当增加对寒露籽油茶的选育工作，以满足一部分寒露籽产区的需要。
并着手开展生物技术育种的探索工作，为定向培育高产优质高抗油茶新品种作好必要的准备。
4.3油茶良种推广及应用
湖南省食用油年人均9kg，相对于发达国家的人均20-30kg还有很大差距。
而且以菜油为主，菜油中有高含量芥酸，长期食用对人体健康和生长发育有不良影响。
该省每年用于种植油菜籽的土地面积都在几百万亩以上（1990年达到937.9万亩），占该省耕地面积的15%-20%，如果继续增加种植面积会给土地和劳动力带来更大的压力。
充分利用该省现有油茶资源，走食用油料木本化的道路势在必然。
但是，目前湖南省油茶生产经营水平普遍偏低，良种化比例不高，要想提高油茶产量，必须加快该省油茶生产良种化步伐。
湖南省油茶面积虽然大，但长期以来粗放经营，品种良秀不齐；林分长期的自然演替，绝大部分树龄老化，有多次萌芽林；植株密度稀密不匀，林相结构极不合理，造成大面积单产很低，平均每亩年产油3-5kg。
油茶良种的推广应用是在80年代初期以后开展的，特别是联合国援助实施的油茶低产林改造工程正式启动后，通过采用优良家系、优树种子和优树无性系育苗实施更新造林，开始了油茶良种的推广应用，给生产带来了显著的经济和社会效益。
如在永兴、常宁和耒阳三县共改造9万亩，改造前的1983-1985三年平均亩产油3.36kg，而改造后19
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