安全的系统生产的管理的系统表格.docx
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安全的系统生产的管理的系统表格
安全生产管理台账
安全生产管理台帐目录表
序号
台帐种类
序号
台帐种类
序号
台帐种类
一
安全组织机构台帐
七
危险源监控管理台帐
十三
安全值班台帐
01表
安全生产组织机构登记表
07-1表
危险源（点）监控管理表
13-1表
安全值班记录
二
安全工作会议台帐
07-2表
危险源（点）监控管理登记表
13-2表
班组现场安全管理及隐患排查交接班表
02表
安全生产工作会议记录
八
反“三违”活动台帐
十四
安全设施登记台帐
三
安全培训教育台帐
08表
反“三违”活动记录表
14表
安全设施登记表
03-1表
安全生产培训教育登记表
九
生产安全事故管理台帐
十五
高危工艺台帐
03-2表
“三级教育”培训
09-1表
生产安全事故上报表
15表
化工企业高危生产装置相关情况登记表
03-3表
转岗、复工安全教育培训
09-2表
生产安全事故分析会议记录
十六
危险性作业许可台帐
四
特种作业管理台帐
09-3表
生产安全事故登记表
16表
危险性作业许可登记表
04-1表
特种作业人员培训考核持证登记表
09-4表
事故管理表
十七
职业危害管理台帐
04-2表
特种设备登记表
十
安全生产奖惩台帐
17表
职业危害管理登记表
五
安全生产检查台帐
10表
安全工作考核及奖惩登记表
十八
安全投入台帐
05表
安全生产检查记录
十一
劳保用品管理台帐
18表
安全投入登记表
六
事故隐患整改台帐
11表
劳保用品发放台帐
06-1表
事故隐患整改通知单
十二
消防器材配置台帐
06-2表
事故隐患整改反馈单
12表
消防器材、防护配置情况登记表
06-3表
事故隐患登记表
安全生产管理台帐
台帐种类:
安全组织机构
单位名称:
台帐编号:
01
表01
安全生产组织机构登记表
单位概况
单位名称
主要负责人
安全组织机构
科室数
（个）
车间数
（个）
班组数
（个）
职工总数
（名）
专兼职安全员（名）
组织机构成员概况
成立时间
组成成员
学历
职务
职称
备注
安全生产管理台帐
台帐种类:
安全工作会议
单位名称:
台帐编号:
02
说明
一、企业安全主管负责人应每月召开一次安全专题会议，学习、贯彻安全生产法律法规和国家、省、市政府有关文件及领导讲话精神，计划、实施、检查、评估企业安全生产的阶段性工作；研究、决策安全生产的重大问题，提出持续改进的安全对策和措施。
二、企业（公司、厂级）每周的生产会议应对本周及下周安全工作做出处理和安排。
三、安全生产会议中提出的问题在下次会议中要给予落实或整改情况说明。
四、企业应按相关规定不定期召开各类安全会议。
五、安全生产会议应该每季度进行一次小结，年终召开安全生产总结会议，总结全年安全生产工作，制定次年安全生产工作计划。
六、会议记录应工整、有条理，参加会议人员应签字。
表02
安全生产工作会议记录
会议时间
会议地点
召集部门
主持人
记录人
会议主题
参加人员
签名
会议主要内容：
安全生产管理台帐
台帐种类:
安全培训教育
单位名称:
台帐编号:
03
表03-1
安全生产培训教育登记表
序号
姓名
性别
年龄
培训日期
课时
培训内容
授课人
考试成绩
上岗证书
备注
表03-2
“三级教育”培训
姓名
性别
年龄
文化程度
岗位
培训级别
培训内容
授课人
培训课时
考核情况
签名
一级安全教育
二级安全教育
三级安全教育
表03-3
转岗、复工安全教育培训
姓名
性别
年龄
文化程度
岗位
培训级别
培训内容
授课人
培训课时
考核情况
签名
车间安全教育
班组安全教育
安全生产管理台帐
台帐种类:
特种作业管理
单位名称:
台帐编号:
04
表04-1
特种作业人员培训、考核、持证登记表
序号
姓名
性别
年龄
文化
程度
工种
专业
工龄
培训部门
证件号码
发证
部门
发证
日期
证件复审日期
备注
特种作业工种范围：
1、电工；2、锅炉司炉；3、压力容器操作；4、起重机械作业；5、电梯；6、冲压剪切设备作业；7、金属焊接（气割）作业；8、厂内机动车；9、船驾驶；10、建筑登高作业；11、冷冻机械作业；12、气体充装作业；13、其它。
表04-2
特种设备登记表
序号
设备名称
规格、型号
制造单位
制造日期
安装单位
启用日期
定期检测情况
保养及检查情况
监控管理负责人
特种作业设备范围：
1、锅炉；2、压力容器；3、压力管道及电梯；4、起重机械；5、厂内机动车辆；6、客运索道；7、游戏机游乐设施；8、防爆电气设备；9、其它。
安全生产管理台帐
台帐种类:
安全生产检查
单位名称:
台帐编号:
05
表05
安全生产检查记录
检查类别
检查人
记录人
查出隐患（条）
签发整改通知单（份）
受查单位或部位
参加人员
签名
存在问题
整改意见
整改及复查情况
被查单位负责人签字:
检查人签字:
检查人签字:
安全生产管理台帐
台帐种类:
事故隐患整改
单位名称:
台帐编号:
06
表06-1
隐患整改通知单存根事故隐患整改通知单
受查单位
检查人
检查时间
存在问题:
检查意见:
受查单位意见:
接受人
年月日
:
经年月日安全生产现场检查,你单位存在下述主要问题,限于年月日前整改,并将整改情况于限期后3日内填好“隐患整改反馈单”报安监部门
存在问题：
检查人员签字
接受人签字
年月日
表06-2
事故隐患整改反馈单
安全监管部门
现将单位事故隐患整改情况反馈如下：
整改内容：
整改措施:
验收结果:
验收人员（签名）:
完成日期
年月日
整改负责人签名
反馈日期
年月日
表06-3
事故隐患登记表
检查
日期
受检部门（单位）
隐患情况
整改措施
防范措施
整改完
成时间
检查负责人
整改责任人
验收负责人
备注
安全生产管理台帐
台帐种类:
危险源（点）监控管理
单位名称:
台帐编号:
07
说明
一、一般危险源点指可能发生事故的概率较小，伤害程度较轻，至多造成重伤事故的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所；较大危险源点指事故发生概率较大，一旦发生事故可能造成亡人的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所；重大危险源（GB18218_2000《重大危险源辨识》）指发生事故的概率很高，一旦发生事故可能造成系统破坏、财产重大损失、人员群死群伤或急性中毒，对企业生产造成严重影响的具有潜在危害的物质因素（含设施、设备、产品、原料等）及其场所。
二、危险源点普查种类按危险源类别划分为化学危险源、电气危险源、机械（含土木）危险源、辐射危险源和其它危险源五大类。
三、开展危险源点评估辨识工作的六项基本原则：
（一）客观实在原则
（二）普遍性原则（三）系统性原则（四）可行性原则（五）可比性原则（六）企业评估与专业评估相结合原则。
四、危险源危害程度分析法：
（一）定性分析法：
1、信息经验差别法2、技术鉴别法
（二）定量分析法：
格雷厄姆法（即lec法）。
五、企业应建立危险源点管理档案，按“一源一策”的要求制定切实有效的监管监控措施，绘制危险源点分布图，监控率达到100%，并及时更新完善。
表07-1
危险源（点）监控管理表
年月日
单位（部门）名称
单位地址
电话
主要负责人
危险源（点）名称
评定等级
危险源（点）部位
等级评定机构名称
可能引发的后果
危险源
（点）管
理
现
状
检测情况
评估情况
监控情况
应急措施
备注
表07-2
危险源（点）监控管理登记表
序号
单位名称
危险源（点）名称
级别
所在部位
危险因素
可能发生的危险（害）
第一责任人
监控责任人
采取措施
安全生产管理台帐
台帐种类:
反“三违”活动
单位名称:
台帐编号:
08
表08
反“三违”活动记录表
时间
年月日时分
部门地点
车间班组岗位
三违类别
违章指挥违章作业违反劳动纪律
部门负责人
检查方式
自查部门检查上级检查其它
“三违”责任人
三违经过及危害分析:
处理结果
结案批准人签字
经办人签字
记录人签字
注：
1、三违类别和检查方法属于哪种就在其上打；2、三违经过及危害分析，是指三违现象可能造成的经济
损失或社会影响；3、行政处分包括罚款、警告、记过、除名等。
安全生产管理台帐
台帐种类:
生产安全事故管理
单位名称:
台帐编号:
09
说明
一、企业应明确事故报告程序：
发生生产安全事故后，事故现场有关人员除立即采取应急处理措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门。
情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
企业负责人接到事故报告后，应当1h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报。
二、抢险与救护：
企业发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，积极组织抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大，减少人员伤亡和财产损失。
安全、技术、设备、动力、生产、消防、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场。
企业发生有害物大量外泄的事故或火灾爆炸事故应设警戒线。
三、事故调查和处理（“四不放过”原则）：
企业发生发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查，负责人和有关人员在事故调查期间不得擅离职守，应当随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。
未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应规定成立事故调查组组织调查，按时提交事故调查报告。
企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生，整改和预防措施应包括：
1、工程技术措施；2、培训教育措施；3、管理措施。
四、企业职工伤亡事故（工矿商贸企业事故）类别：
1、物体打击2、车辆伤害3、机械伤害4、起重伤害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高处坠落10、坍塌11、冒顶片帮12、透水13、放炮14、火药爆炸15、瓦斯爆炸16、锅炉爆炸17、容器爆炸18、其他爆炸19、中毒和窒息20、其他伤害。
五、《企业职工伤亡事故调查分析规则》：
1、直接原因（物的不安全状态、人的不安全行为）2、间接原因3、分析事故原因的步骤。
六、事故性质：
一般分为责任事故和非责任事故（指不可抗拒自然因素或目前科学无法预测的原因造成的事故）。
七、《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》GB/T6721-1986。
八、法律、法规：
（一）中华人民共和国国务院令第493号令《生产安全事故报告和调查处理条例》；
（二）国家安全生产监督管理总局令第13号《生产安全事故报告和调查处理条例》罚款处罚暂行规定；
（三）中华人民共和国主席令第51号《中华人民共和国刑法修正案（六）》；
（四）《中华人民共和国安全生产法》第91条。
表09-1
生产安全事故上报表
事
故
概
况
发生时间
事故损失
事故责任人
发生地点
事故类别
上报时间
事故经过、人员伤亡、财产损失及处理情况：
表09-2
生产安全事故分析会议记录
会议时间
会议地点
主持人
记录人
参加人员签名
事故发生时间
事故地点
事故主要责任人
事故次要责任人
事故损失
事
故
原
因
分
析
采取防
范措施
处
理
意
见
表09-3
生产安全事故登记表
序号
发生时间
部门
伤亡者姓名
性别
年龄
工种
工龄
事故简况
事故分析
事故损失
事故类别
事故责任人
时间
性质
表09-4
事故管理
事故发生时间
事故地点
事故类别
事故性质
事故
责任人
事故经过及事故原因
事故损失及危害
防范措施及处理意见
备注
安全生产管理台帐
台帐种类:
安全生产奖惩
单位名称:
台帐编号:
10
表10
安全工作考核及奖惩登记表
时间
被考核部门或个人
考核内容
主要先进事迹或存在问题
考核意见或评分结果
奖惩情况
考核部门或考核者
审批人
备注
安全生产管理台帐
台帐种类:
劳保用品管理
单位名称:
台帐编号:
11
表11
劳保用品发放台帐
编号：
部门：
岗位姓名：
品种（代号）
发放标准
发放时间
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
注：
一、品种栏填写可用代号：
1—春秋工作服；2—夏季工作服；3—工作面大衣；4—短雨衣；5—雨靴；6—绝缘鞋；7—牛皮鞋；8—护目镜。
二、其它劳动防护用品按实发品名填写。
安全生产管理台帐
台帐种类:
消防器材配置
单位名称:
台帐编号:
12
说明
一、建筑灭火器配置设计规范（GB50140—2005）
二、高层民用建筑设计防火规范（GB50045—95）2001修订
三、建筑内部装修设计防火规范（GB50222一95）
四、 输油管道工程设计规范（GB50253一94）
五、水喷雾灭火系统设计规范（GB50219一95）
六、建筑设计防火规范（GB50016—2006）
七、火灾自动报警系统施工及验收规范（GB50166一92）
八、 自动喷水灭火系统施工及验收规范（GB50261—96）
九、消防安全标志设置要求（GB15630—1995）
表12
消防器材、防护配置情况登记表
序号
部门或岗位
器材名称
规格型号
购置日期
生产单位
配置数量
检测情况
保管人
安全生产管理台帐
台帐种类:
安全值班
单位名称:
台帐编号:
13
表13-1
安全值班记录
时间
值班人
班次
天气
安全生产情况：
值班人签名：
表13-2
序号
排查内容
排查结果
隐患情况
当班处置情况
备注
是
否
1
设备设施、工具、附件是否有缺陷
2
设备设施安全防护装置是否良好
3
安全运行技术参数是否符合规定
4
劳动防护用品是否按规定佩戴
5
是否按操作规程作业
6
作业区域的安全通道、警示标志、消防设施、危
险物品等是否符合要求
7
是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律
8
应急措施是否落实
9
其他
班组现场安全管理及隐患排查交接班表
班组：
交班人员：
接班人员：
交班时间：
年月日时分
注：
企业可根据此表结合本单位实际调整、完善有关排查内容。
安全生产管理台帐
台帐种类:
安全设施登记
单位名称:
台帐编号:
14
说明
一、安全设施：
指企业（单位）在生产经营活动中将危险因素、有害因素控制在安全范围内以及预防、减少、消除危害所配备的装置（设备）和采取的措施。
分为预防事故设施、控制事故设施、减少与消除事故影响设施3类。
二、
（一）“三同时”：
企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
（二）企业应严格执行安全设施管理制度。
（三）企业确保安全设施配备符合国家规定和标准，做到：
1、宜按照SH50353-1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储存设施等控制室或操作室；2、按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤、在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；3、宜按照SH3097-2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；4、按照GB50057在厂区安装防雷设施；5、按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；6、按照GB50058设置电力
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