质量环境职业健康安全手册正文.docx

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质量环境职业健康安全手册正文

0.1颁布令4

0.2管理者代表任命书4

0.3员工代表聘任书5

0.4管理方针6

0.5管理目标6

0.6公司简介7

0.7修改记录8

0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图9

0.9职能分配表10

0.10质量/环境/职业安全健康手册条款与标准要求对应关系13

1范围15

1.1总则15

1.2应用15

2引用标准、术语和定义16

2.1引用标准16

2.2术语和定义16

3手册的管理16

4管理体系16

4.1管理体系总要求16

4.2文件总要求17

4.2.1总则17

4.2.2质量/环境/职业健康安全手册18

4.2.3文件控制18

4.2.4记录控制18

5管理职责20

5.1管理承诺20

5.2以顾客及相关方为关注焦点20

5.3质量、环境、职业健康安全方针20

5.4策划21

5.4.1目标、指标21

5.4.2管理体系策划22

5.4.3环境因素/危险源的识别，风险评价和控制策划23

5.4.4法律法规及其他要求25

5.4.5E、O管理方案25

5.5职责、权限与沟通26

5.5.1职责和权限26

5.5.2管理者代表30

5.5.3内部沟通、信息交流30

5.6管理评审31

5.6.1总则31

5.6.2评审输入32

5.6.3评审输出33

6资源管理33

6.1资源提供33

6.2人力资源33

6.2.1总则33

6.2.2能力、培训和意识34

6.3基础设施35

6.4工作环境35

7产品实现36

7.1产品实现的策划36

7.2与顾客有关的过程36

7.2.1与产品有关要求的确定36

7.2.2与产品有关要求的评审36

7.2.3与顾客、相关方沟通38

7.4采购38

7.4.1采购过程38

7.4.2采购信息39

7.4.3采购产品的验证40

7.5生产和服务提供、运行控制40

7.5.1生产和服务提供的控制40

7.5.2生产和服务提供过程的确认41

7.5.3标识和可追溯性42

7.5.4顾客财产43

7.5.5产品防护43

7.6监视和测量装置的控制44

7.7环境、职业健康安全的运行控制46

7.8应急准备与响应47

8测量、分析和改进47

8.1总则47

8.2监视和测量48

8.2.1顾客及相关方满意48

8.2.2内部审核49

8.2.3过程的监视和测量50

8.2.4产品的监视和测量51

8.2.5环境和职业健康安全的监测测量52

8.2.6环境合规性评价53

8.3不合格品和不符合控制53

8.3.1总则53

8.3.2不合格品控制54

8.3.3环境、职业健康安全不符合控制54

8.4数据分析56

8.5改进56

8.5.1持续改进56

8.5.2纠正措施57

8.5.3预防措施57

附录1程序及作业文件目录59

附录2记录清单61

0.1颁布令

北京福源田建材有限责任公司质量、环境、职业健康安全整合式《质量/环境/职业健康安全手册》，经公司办公会议评审，现予以发布。

本手册依据GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》标准制定，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针及目标，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系提出具体要求，阐明了公司各职能部门的职责和权限。

手册是实现公司方针和目标的行为准则，是公司实施管理的纲领性法规性文件；也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，是公司向员工及社会其他相关方的承诺，是保持整合管理体系持续改进和有效运行的法规和标准，本手册适用于公司生产和服务全过程的管理。

本手册是公司全体人员参与质量、环境、职业健康安全管理体系活动的行为准则，公司各级人员必须认真学习，深刻理解，并坚决贯彻执行。

总经理:

2007年2月1日

0.2管理者代表任命书

今任命窦衍峰同志为我公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：

1）确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；

2）向公司总经理报告管理体系的业绩和改进需求；

3）确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

4）就质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。

望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。

总经理:

2007年2月1日

0.3员工代表聘任书

为了搞好本公司的职业健康安全管理，更好的维护员工的健康安全利益，经公司研究决定，特聘请张晓亮为员工代表。

其职责是:

1）依法指导职工与企业签订劳动合同；

2）负责进行平等协商、签订集体合同，做好职工劳动争议调解工作，依法维护职工的合法权益；

3）负责宣传贯彻《工会法》、劳动保护法律法规；

4）定期监督检查劳动保护工作的落实情况；参与职工伤亡事故与职业病的调查处理工作。

总经理:

2007年2月1日

0.4管理方针

0.4.1质量方针：

科学管理规范服务以人为本廉洁高效持续改进顾客满意

0.4.2环境方针：

提高意识污染预防遵规守法节能降耗保护环境持续改进

0.4.3职业健康安全方针：

安全第一预防为主降低事故遵纪守法持续改进加强监测

0.5管理目标

0.5.1质量目标

－产品一次交验合格率95%以上

－工程竣工验收合格率100%；

－顾客满意率95%。

0.5.2环境目标

－公司年度节约水、电5％；

－污水、噪声排放达标；

－固废100%收集处理；

－环境事故控制为0。

－按时、按期对遵守法律法规情况100%评价。

0.5.3职业健康安全目标

－杜绝重大伤亡事故；

－杜绝重大机械事故；

－杜绝急性中毒事故；

－杜绝重大火灾事故。

0.6公司简介

北京福源田建材有限责任公司（简称福源田建材公司）位于北京市通州区，注册资金500万元，是中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会和中国塑料加工工业协会塑料管道制品专业委员会的定点生产企业、北京市建设工程物资协会常务理事单位。

并获得了建设部全国化学建材工作先进集体荣誉称号。

福源田建材公司拥有20余条塑料挤出异型材生产线和三条国内先进的塑钢门窗组装流水线，具备年产塑料异型材2万吨和组装塑钢门窗10万平方米的生产能力。

福源田建材公司拥有门窗技术研究所、材料工程研究所，有50多名工程技术人员，在门窗技术及材料工程方面进行自主研发，在型材和门窗产品领域已拥有11项专利。

“艾莎”高级复合门窗，“艾莎”水艺窗和“艾莎”呼吸窗，以其美观的外形、独特的功能，享誉国内。

生产的福田雅阁、美阁60平开、60、73、80、88、95、110推拉系列型材，以其流线外观设计、丰富的色彩品种、优异的理化性能和先进的生产技术受到用户的好评。

0.7修改记录

修改

章节

修改内容

修改人

审核人

批准人

生效

日期

0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图

总经理

管理者代表

员工代表

物

资

部

型材生产基地

财

务

部

办

公

室

经营市场部

质量管理部

部

工

程管理

部

型材营销部

门窗生产车间

型材生产车间

型材库

0.9职能分配表

表1环境管理体系职责分配表

条款

部门

要素名称

总经理

管理者代表

型材营销部

财务部

办公室

质量管理部

经营市场部

采购部

工程管理部

型材生产基地

4.1

总要求

★

4.2

环境方针

★

4.3.1

环境因素

★

4.3.2

法律法规及其他要求

★

4.3.3

目标、指标和方案

★

4.4.1

资源、作用、职责和权限

★

4.4.2

能力、培训和意识

★

4.4.3

信息交流

★

4.4.4

文件

★

4.4.5

文件控制

★

4.4.6

运行控制

★

4.4.7

应急准备与响应

★

4.5.1

监测与测量

★

4.5.2

合规性评价

★

4.5.3

不符合、纠正和预防措施

★

4.5.4

记录控制

★

4.5.5

内审

★

4.6

管理评审

★

注：

★为主责；其他部门辅助。

本组织采用GB/T24001-2004标准

表2

职业健康安全管理体系职责分配表

条款

部门

要素名称

总经理

管理者代表

型材营销部

财务部

办公室

质量管理部

经营市场部

采购部

工程管理部

型材生产基地

4.1

总要求

★

4.2

职业健康安全方针

★

4.3.1

危险源

★

4.3.2

法律及其他要求

★

4.3.3

目标

★

4.3.4

职业健康安全管理方案

★

4.4.1

结构与职责

★

4.4.2

培训、意识和能力

★

4.4.3

协商和沟通

★

4.4.4

文件

★

4.4.5

文件和资料控制

★

4.4.6

运行控制

★

4.4.7

应急准备与响应

★

4.5.1

绩效测量和监视

★

4.5.2

事故、事件、不符合、纠正和预防措施

★

4.5.3

记录和记录的管理

★

4.5.4

审核

★

4.6

管理评审

★

注：

★为主责；其他部门辅助。

表3

质量职能分配表（★--主管）

体系过程方法

总经理

管代

型材部

财务部

办公室

质量部

市场部

采购部

工程部

型材基地

条款

名称

4.1~4.2.2

总要求/总则/手册

★

4.2.3

文件控制

★

4.2.4

质量记录的控制

★

5.1-5.5

管理职责

★

5.5.3

内部沟通

★

5.6

管理评审

★

6.1

资源提供

★

6.2

人力资源

★

6.3

基础设施

★

6.4

工作环境

★

7.1

产品实现过程的策划

★

7.2

与顾客有关的过程

★

7.3

设计和开发

7.4

采购

★

7.5.1

生产和服务提供的控制

★

7.5.2

生产/服务提供过程确认

★

7.5.3

标识和可追溯性

★

7.5.4

顾客财产

★

7.5.5

产品防护

★

7.6

监视和测量装置的控制

★

8.1

总则

★

8.2.1

顾客满意

★

8.2.2

内部审核

★

8.2.3

过程监视和测量

★

8.2.4

产品监视和测量

★

8.3

不合格控制

★

8.4

数据分析

★

8.5

改进

★

0.10质量/环境/职业安全健康手册条款与标准要求对应关系

手册条款

GB/T19001-2000

GB/T24001-2004

GB/T28001-2001

1范围

1.1总则

1.1

1.2应用

1.2

2引用标准、定义

2，3

3手册管理

4管理体系

4.1管理体系总要求

4.1

4.2文件总要求

4.2

4.4.4

4.2.1总则

4.2.1

4.4.4

4.2.2质量/环境手册

4.2.2

4.4.4

4.2.3文件控制

4.2.3

4.4,5

4.4.5

4.2.4记录控制

4.2.4

4.5.4

4.5.3

5管理职责

4.4

5.1管理承诺

5.1

4.4.1

5.2以顾客及相关方为关注焦点

5.2

4.3.1/4.3.2

5.2.1以顾客为关注焦点

5.2

5.3质量︱环境方针︱安全方针

5.3

4.2

5.4策划

5.4

4.3.3

5.4.1目标、指标

5.4.1

4.3.3

5.4.2管理体系策划

5.4.2

4.3.3

5.4.3环境因素︱危险源的识别，风险评价和控制策划

4.3.1

5.4.4法律及其他要求

4.4.2

5.4.5管理方案

4.3.3

4.3.4

5.5职责和权限

5.5

4.4

5.5.1职责和权限

5.5.1

4.4.1

5.5.2管理者代表

5.5.2

4.4.1

5.5.3内部沟通信息交流

5.5.3

4.4.3

4.3.3

5.6管理评审

5.6

4.6

6资源管理

6.1资源提供

6.1

4.4.1

6.2人力资源

6.2

4.4.2

6.3基础设施

6.3

4.4.1

6.4工作环境

6.4

7.1产品过程的策划

7.1

4.4.4

7.2与顾客有关的过程

7.2

4.4.3

7.4采购

7.4

4.4.6

7.5生产和服务提供、运行的控制

7.5

4.4.6

7.6监视和测量装置的控制

7.6

4.5.1

7.7运行控制

4.4.6

7.8应急准备和响应

4.4.7

8测量分析和改进

8.1总则

8.1

4.5.1

8.2监视和测量

8.2

8.2.1顾客及相关方满意

8.2.1

4.5.1

8.2.2内部审核

8.2.2

4.5.5

4.5.4

8.2.3过程监视与测量

8.2.3

4.5.1

8.2.4产品的监视与测量

8.2.4

8.2.5环境和职业健康安全的监测测量

4.5.1

8.2.6环境合规性评价

4.5.2

8.3不合格品和不符合控制

8.3

4.5.3

4.5.2

8.4数据分析

8.4

8.5.1持续改进

8.5.1

4.5

4.5.2

8.5.2纠正措施

8.5.2

4.5.3

4.5.2

8.5.3预防措施

8.5.3

4.5.3

4.5.2

1范围

1.1总则

本手册依照GB/T19001-2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准规定的要求描述了北京福源田建材有限责任公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，通过策划并对体系的每个过程都做了具体规定。

本手册阐述的质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标是公司公司质量管理和质量控制、环境管理和控制、安全管理和控制的纲领性文件。

1.1.1公司制定本手册目的在于：

a）证实公司具备持续稳定满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；

b）指导本组织型材生产和服务以及塑料门窗的生产、安装和服务全过程的质量控制；

c）向顾客表明本组织的质量保证能力，并提供稳定的服务；

d）在应用中通过持续改进，预防不合格出现，不断提高顾客满意率；

e）实施、保持和改进环境管理体系，达到“保护环境，污染预防”的目的；通过公司环境管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使甲方及其他相关方可能面临的环境风险，达到或逐步达到各方面的环境要求和目标；

f）通过公司职业健康安全管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，达到保护员工和其他相关方健康和安全的目标。

g）使自己确信能符合所申明的质量、环境、职业健康安全方针，并向外界展示这种符合性；

h）作为质量、环境、职业健康安全体系认证机构对本组织质量、环境、职业健康安全管理体系的一体化审核、认证、注册及监督的依据，或进行自我鉴定和自我申明。

1.2应用

1.2.1管理体系覆盖的产品范围：

PVC型材以及塑料门窗

1.2.2本企业所生产的产品均为成型产品，暂时不进行产品的设计和开发，故对第七章的条款7.3设计和开发进行删减。

但不能免除满足顾客和法律法规要求的产品的责任；不能免除满足顾客和法律法规要求的产品的能力。

2引用标准、术语和定义

2.1引用标准

ISO9000：

2000《质量管理体系基本原理和术语》

ISO9001：

2000《质量管理体系要求》

ISO10013-1995《质量手册编制指南》

GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》

GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》

2.2术语和定义

本手册采用ISO9000：

2000标准、ISO9001：

2000标准、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2001的术语和定义。

3手册的管理

——本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系缩写为QEO。

——QEO手册由管理者代表组织编写。

——QEO手册经公司总经理审批后公布实施。

——QEO手册的编写、标识、保管、修改换版等按《文件控制程序》执行。

——QEO手册的解释权归管理者代表。

4管理体系

4.1管理体系总要求

公司依照GB/T19001-2000质量管理体系－要求、GB/T24001-2004环境管理体系－规范和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系－规范编制了本手册，对于本公司所从事活动的质量管理和环境保护及员工、相关方的职业健康和安全，公司围绕所从事的活动特点通过识别过程和因素建立管理体系。

编制本手册的目的是通过建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系，使公司的各项活动得以不断完善和改进，实现质量管理的规范化、标准化和程序化；实现环境保护与产品生产同时策划、同时落实；最终实现提供顾客满意并符合法律、法规要求的产品和环境保护的承诺和保障员工及各方人员的安全目标。

a）公司为了稳定地提供顾客要求的产品，按过程方法对建立一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和生产建设过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。

不同的建设过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。

各章节识别并确定管理体系所需的过程，在公司中的应用和删减见手册1.2章节；

b）公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节；

c）为使过程有效运作并达到预期的目标和要求，各过程的主控部门应运用“过程方法模式”识别并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法；

d）公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法，以支持主控过程的有效运行及其监视；

e）公司应规定对过程信息的监视、测量（包括对过程的输入、活动、输出结果的测量）和分析方

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