质量环境职业健康安全手册正文.docx

1、质量环境职业健康安全手册正文目 录0.1 颁布令 40.2 管理者代表任命书 40.3 员工代表聘任书 50.4管理方针 60.5管理目标 60.6公司简介 70.7修改记录 80.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图 90.9职能分配表 100.10质量/环境/职业安全健康手册条款与标准要求对应关系 131范围 151.1 总则 151.2 应 用 152引用标准、术语和定义 162.1引用标准 162.2术语和定义 163手册的管理 164管理体系 164.1 管理体系总要求 164.2文件总要求 174.2.1总则 174.2.2 质量/环境/职业健康安全手册 184.2.3文件

2、控制 184.2.4记录控制 185 管理职责 205.1 管理承诺 205.2 以顾客及相关方为关注焦点 205.3 质量、环境、职业健康安全方针 205.4策划 215.4.1 目标、指标 215.4.2 管理体系策划 225.4.3环境因素/危险源的识别，风险评价和控制策划 235.4.4法律法规及其他要求 255.4.5 E、O管理方案 255.5 职责、权限与沟通 265.5.1 职责和权限 265.5.2管理者代表 305.5.3内部沟通、信息交流 305.6 管理评审 315.6.1 总则 315.6.2 评审输入 325.6.3 评审输出 336资源管理 336.1资源提供 3

3、36.2 人力资源 336.2.1 总则 336.2.2 能力、培训和意识 346.3 基础设施 356.4 工作环境 357产品实现 367.1 产品实现的策划 367.2 与顾客有关的过程 367.2.1与产品有关要求的确定 367.2.2 与产品有关要求的评审 367.2.3 与顾客、相关方沟通 387.4 采购 387.4.1采购过程 387.4.2采购信息 397.4.3 采购产品的验证 407.5 生产和服务提供、运行控制 407.5.1 生产和服务提供的控制 407.5.2 生产和服务提供过程的确认 417.5.3 标识和可追溯性 427.5.4 顾客财产 437.5.5 产品防

4、护 437.6 监视和测量装置的控制 447.7环境、职业健康安全的运行控制 467.8 应急准备与响应 478测量、分析和改进 478.1 总则 478.2监视和测量 488.2.1 顾客及相关方满意 488.2.2 内部审核 498.2.3 过程的监视和测量 508.2.4 产品的监视和测量 518.2.5 环境和职业健康安全的监测测量 528.2.6 环境合规性评价 538.3 不合格品和不符合控制 538.3.1 总则 538.3.2不合格品控制 548.3.3环境、职业健康安全不符合控制 548.4 数据分析 568.5改进 568.5.1 持续改进 568.5.2 纠正措施 578

5、.5.3 预防措施 57附录1 程序及作业文件目录 59附录2 记录清单 610.1 颁 布 令 北京福源田建材有限责任公司质量、环境、职业健康安全整合式质量/环境/职业健康安全手册，经公司办公会议评审，现予以发布。本手册依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范标准制定，它阐述了公司的质量、环境、职业健康安全方针及目标，对公司的质量/环境/职业健康安全管理体系提出具体要求，阐明了公司各职能部门的职责和权限。手册是实现公司方针和目标的行为准则，是公司实施管理的纲领性法规性文

6、件；也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，是公司向员工及社会其他相关方的承诺，是保持整合管理体系持续改进和有效运行的法规和标准，本手册适用于公司生产和服务全过程的管理。本手册是公司全体人员参与质量、环境、职业健康安全管理体系活动的行为准则，公司各级人员必须认真学习，深刻理解，并坚决贯彻执行。 总经理 : 2007年2月1日 0.2 管理者代表任命书今任命窦衍峰同志为我公司的质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：1） 确保管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2） 向公司总经理报告管理体系的业绩和改进需求；3） 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；4） 就质

7、量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。 总经理: 2007年2月1日0.3 员工代表聘任书为了搞好本公司的职业健康安全管理，更好的维护员工的健康安全利益，经公司研究决定，特聘请张晓亮为员工代表。其职责是:1）依法指导职工与企业签订劳动合同；2）负责进行平等协商、签订集体合同，做好职工劳动争议调解工作，依法维护职工的合法权益；3）负责宣传贯彻工会法、劳动保护法律法规；4）定期监督检查劳动保护工作的落实情况；参与职工伤亡事故与职业病的调查处理工作。总经理: 2007年2月1日0.4管理方针0.4.1 质量方针：科学管

8、理 规范服务 以人为本 廉洁高效 持续改进 顾客满意0.4.2 环境方针：提高意识 污染预防 遵规守法 节能降耗 保护环境 持续改进0.4.3职业健康安全方针： 安全第一 预防为主 降低事故 遵纪守法 持续改进 加强监测 0.5管理目标0.5.1质量目标产品一次交验合格率95%以上工程竣工验收合格率100%；顾客满意率95%。0.5.2环境目标公司年度节约水、电5；污水、噪声排放达标；固废 100%收集处理； 环境事故控制为0。按时、按期对遵守法律法规情况100%评价。0.5.3职业健康安全目标杜绝重大伤亡事故；杜绝重大机械事故；杜绝急性中毒事故；杜绝重大火灾事故。 0.6公司简介北京福源田建

9、材有限责任公司（简称福源田建材公司）位于北京市通州区，注册资金500万元，是中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会和中国塑料加工工业协会塑料管道制品专业委员会的定点生产企业、北京市建设工程物资协会常务理事单位。并获得了建设部全国化学建材工作先进集体荣誉称号。福源田建材公司拥有20余条塑料挤出异型材生产线和三条国内先进的塑钢门窗组装流水线，具备年产塑料异型材2万吨和组装塑钢门窗10万平方米的生产能力。福源田建材公司拥有门窗技术研究所、材料工程研究所，有50多名工程技术人员，在门窗技术及材料工程方面进行自主研发，在型材和门窗产品领域已拥有11项专利。“艾莎”高级复合门窗，“艾莎”水艺窗和“艾莎”呼吸窗

10、，以其美观的外形、独特的功能，享誉国内。生产的福田雅阁、美阁60平开、60、73、80、88、95、110推拉系列型材，以其流线外观设计、丰富的色彩品种、优异的理化性能和先进的生产技术受到用户的好评。0.7修改记录修改章节修改内容修改人审核人批准人生效日期0.8质量/环境/职业健康安全管理体系组织机构图总经理管理者代表员工代表物资部型材生产基地财务部办公室经营市场部质量管理部部工程管理部型材营销部 门窗生产车间型材生产车间型材库0.9职能分配表表1 环境管理体系职责分配表条款部 门要素名称总经理管理者代表型材营销部财务部办公室质量管理部经营市场部采购部工程管理部型材生产基地4.1总要求4.2环

11、境方针4.3.1环境因素4.3.2法律法规及其他要求4.3.3目标、指标和方案4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.2能力、培训和意识4.4.3信息交流4.4.4文件4.4.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合、纠正和预防措施4.5.4记录控制4.5.5内审4.6管理评审注： 为主责；其他部门辅助。本组织采用GB/T24001-2004标准 表2职业健康安全管理体系职责分配表条款部 门要素名称总经理管理者代表型材营销部财务部办公室质量管理部经营市场部采购部工程管理部型材生产基地4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3.1

12、危险源4.3.2法律及其他要求4.3.3目标4.3.4职业健康安全管理方案4.4.1结构与职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3协商和沟通4.4.4文件4.4.5文件和资料控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备与响应4.5.1绩效测量和监视4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施4.5.3记录和记录的管理4.5.4审核4.6管理评审注： 为主责；其他部门辅助。表3 质量职能分配表 （-主管）体系过程方法总经理管代型材部财务部办公室质量部市场部采购部工程部型材基地条款名 称4.1 4.2.2总要求/总则/手册4.2.3文件控制4.2.4质量记录的控制5.1-5.5管理职责5.5.3内部沟

13、通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现过程的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产/服务提供过程确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程监视和测量8.2.4产品监视和测量8.3不合格控制8.4数据分析8.5改进0.10质量/环境/职业安全健康手册条款与标准要求对应关系手册条款GB/T19001-2000GB/T24001-2004GB/T28001-20011范围1111.1总则1

14、.11.2应用1.2222引用标准、定义2 ， 32 ， 32 33手册管理34管理体系4444.1管理体系总要求4.14.14.14.2文件总要求4.24.4.44.4.44.2.1总则4.2.14.4.44.4.44.2.2质量/环境手册4.2.24.4.44.4.44.2.3文件控制4.2.34.4,54.4.54.2.4记录控制4.2.44.5.44.5.35管理职责54.44.45.1管理承诺5.14.4.14.4.15.2以顾客及相关方为关注焦点5.24.3.1/4.3.24.3.1/4.3.25.2.1以顾客为关注焦点5.25.3质量环境方针安全方针5.34.24.25.4策划5

15、.44.3.3 4.3.35.4.1目标、指标5.4.14.3.34.3.35.4.2管理体系策划5.4.24.3.34.3.35.4.3环境因素危险源的识别，风险评价和控制策划4.3.14.3.15.4.4法律及其他要求4.4.24.4.25.4.5管理方案4.3.34.3.45.5职责和权限5.54.44.45.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.15.5.3内部沟通 信息交流5.5.34.4.34.3.35.6管理评审5.64.64.66资源管理66.1资源提供6.14.4.16.2人力资源6.24.4.24.4.26.3基础设施

16、6.34.4.14.4.16.4工作环境6.47.1产品过程的策划7.14.4.44.4.47.2与顾客有关的过程7.24.4.34.4.37.4采购7.44.4.64.4.67.5生产和服务提供、运行的控制7.54.4.64.4.67.6监视和测量装置的控制7.64.5.14.5.17.7运行控制4.4.64.4.67.8应急准备和响应4.4.74.4.78测量分析和改进88.1总则8.14.5.14.5.18.2监视和测量8.28.2.1顾客及相关方满意8.2.14.5.14.5.18.2.2内部审核8.2.24.5.54.5.48.2.3过程监视与测量8.2.34.5.14.5.18.2

17、.4产品的监视与测量8.2.48.2.5环境和职业健康安全的监测测量4.5.14.5.18.2.6环境合规性评价4.5.28.3不合格品和不符合控制8.34.5.34.5.28.4数据分析8.48.5.1持续改进8.5.14.54.5.28.5.2纠正措施8.5.24.5.34.5.28.5.3预防措施8.5.34.5.34.5.21范围1.1 总则 本手册依照GB/T 19001-2000质量管理体系标准、GB/T24001-2004环境管理体系标准、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准规定的要求描述了北京福源田建材有限责任公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，通过策划并对

18、体系的每个过程都做了具体规定。本手册阐述的质量方针和目标、环境方针和目标、职业健康安全方针和目标是公司公司质量管理和质量控制、环境管理和控制、安全管理和控制的纲领性文件。1.1.1 公司制定本手册目的在于：a) 证实公司具备持续稳定满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；b) 指导本组织型材生产和服务以及塑料门窗的生产、安装和服务全过程的质量控制；c) 向顾客表明本组织的质量保证能力，并提供稳定的服务；d) 在应用中通过持续改进，预防不合格出现，不断提高顾客满意率；e) 实施、保持和改进环境管理体系，达到“保护环境，污染预防”的目的；通过公司环境管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使

19、甲方及其他相关方可能面临的环境风险，达到或逐步达到各方面的环境要求和目标；f) 通过公司职业健康安全管理体系的有效运作，预防、消除和减少因生产过程中使员工及其他相关方可能面临的职业健康安全风险，达到保护员工和其他相关方健康和安全的目标。g)使自己确信能符合所申明的质量、环境、职业健康安全方针，并向外界展示这种符合性；h)作为质量、环境、职业健康安全体系认证机构对本组织质量、环境、职业健康安全管理体系的一体化审核、认证、注册及监督的依据，或进行自我鉴定和自我申明。1.2 应 用1.2.1管理体系覆盖的产品范围：PVC型材以及塑料门窗1.2.2本企业所生产的产品均为成型产品，暂时不进行产品的设计和

20、开发，故对第七章的条款7.3设计和开发进行删减。但不能免除满足顾客和法律法规要求的产品的责任；不能免除满足顾客和法律法规要求的产品的能力。2引用标准、术语和定义2.1引用标准ISO9000：2000质量管理体系 基本原理和术语ISO9001：2000质量管理体系 要求ISO10013-1995质量手册编制指南GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范2.2术语和定义本手册采用ISO9000：2000标准、ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004标准及GB/T28001-2001的术语和定义。3手册的管理本公司

21、的质量、环境、职业健康安全管理体系缩写为QEO。QEO手册由管理者代表组织编写。QEO手册经公司总经理审批后公布实施。QEO手册的编写、标识、保管、修改换版等按文件控制程序执行。QEO手册的解释权归管理者代表。4管理体系4.1 管理体系总要求公司依照GB/T19001-2000质量管理体系要求、GB/T24001-2004环境管理体系规范和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系规范编制了本手册，对于本公司所从事活动的质量管理和环境保护及员工、相关方的职业健康和安全，公司围绕所从事的活动特点通过识别过程和因素建立管理体系。编制本手册的目的是通过建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职

22、业健康安全管理体系，使公司的各项活动得以不断完善和改进，实现质量管理的规范化、标准化和程序化；实现环境保护与产品生产同时策划、同时落实；最终实现提供顾客满意并符合法律、法规要求的产品和环境保护的承诺和保障员工及各方人员的安全目标。 a）公司为了稳定地提供顾客要求的产品，按过程方法对建立一体化管理体系所需的全过程加以识别，包括管理过程和生产建设过程，以识别这些过程所需的输入、输出及所需开展的活动和应投入的资源。不同的建设过程产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，有些过程产生重要的环境因素和职业健康安全风险因素。各章节识别并确定管理体系所需的过程，在公司中的应用和删减见手册1.2章节；b）公司管理体系各过程的顺序和相互关系见手册章节；c）为使过程有效运作并达到预期的目标和要求，各过程的主控部门应运用“过程方法模式”识别并管理主控过程的输入、输出和应开展的活动，规定各级人员的管理职责、应投入的资源和过程实现的控制方法；d）公司规定和确保获得必要的资源、过程运作信息的方法，以支持主控过程的有效运行及其监视；e）公司应规定对过程信息的监视、测量（包括对过程的输入、活动、输出结果的测量）和分析方