关阀电压>DC2V
4.2.2采购过程是否得到控制？
受控零部件/材料与备案清单是否一致？
是☒否☐
采购控制文件名称/编号批准人/日期受控标识
物资采购控制程序/ASDD/QP-01.08谌厚榕/2017-1-10纸质文档受控
采购的受控零部件/材料名称、型号供方名称
热交换器SL270浙江广涛
燃烧器209072001上海禾森
燃气比例阀`PVC02-020浙江三国
采购合同/计划/定单名称、编号批准人/日期
购销合同（成都双流）/WSM/QR-2.2-07张世炜/2017.2.20
购销合同（湛江中信）/SZCG2017050215张世炜/2017.2.20
购销合同（台州迪欧）/SZCG2017050214张世炜/2017.2.20
采购的物料名称/物料号数量交货期交货地点供方名称/代号
热交换器1002017.3.10本厂双流
燃烧器1002017.3.13本厂迪欧
比例阀1002017.3.18本厂中信
实施情况：
按期交货。
5产品实现过程控制受审核部门/负责人：
生产部/罗瑞兴
审核期间申请认证的产品是否在生产?
是☒否☐
现场生产产品的型号/规格：
燃气采暖热水炉/L1PB24-VT22M
使用的受控零部件和材料名称型号/规格制造商
热交换器WSM6S270-（82）双流
燃烧器11排1.35迪欧
比例阀`CPV-H2230A13-LT中信
产品铭牌/商标与其包装箱上标注的名称、规格、型号是否一致是☒否☐
产品铭牌标注的名称/规格型号商标
燃气采暖热水炉/L1PB24-VT22M/
包装箱上标注的名称/规格型号商标
同上/
5.1关键和特殊生产工序控制
5.1.1是否对关键和特殊生产工序进行了识别，抽查其过程控制情况？
是☒否☐
关键工序名称：
整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验
特殊工序名称：
无
抽查过程名称：
整机气密性检验、整机电气性能检验、整机性能检验、包装检验
主要工艺参数：
气密性测试：
第一道阀气密性：
15kPa，漏气量≤30ml/h，第二道阀气密性：
15kPa，漏气量≤30ml/h。
电气安全性：
泄漏电流≤0.75mA，接地电阻≤0.1Ω，电气强度电压1800V，5mA,3S应无击穿、闪络现象.
.
实际控制情况：
操作人持证上岗证件号/培训情况提问并观察其测试技术掌握情况
马学峰上岗证发证日期：
2015-5-18能力符合要求
5.1.2工艺文件是否对产品主要性能和关键工艺参数及其控制作出明确规定，且符合设计要求？
是☒否☐
工艺文件名称/编号批准人/日期受控标识
装配作业指导书/WSM/MEI0402张世炜/2015.05.15纸质文档受控
5.2是否对生产环境有特殊要求？
是☐否☐
如有：
是否满足条件要求？
是☐否☐
无特殊环境要求。
5.3是否配备了必需的生产设备、建立了生产设备维护保养的制度并有效实施？
是☒否☐
设备名称/型号/自编号数量设备技术状态如何
生产线1条正常
风批10台正常
空压机1台正常打包机1台正常
设备维护保养的制度文件名称/编号批准人/日期受控标识
设备维护保养制度/WSM/MSP0201张世炜/2016.5.15纸质文档受控
实施情况：
抽查设备名称日常保养例行保养维修
生产线OKOK未发生
风批OKOK未发生
压缩机OKOK未发生
打包机OKOK未发生
主要内容/结果
见上。
5.4是否对产品的受控零部件/材料进行了检查，以保证认证产品的一致性。
是☒否☐
首件确认表QR-6.2-07
检验项目包括：
外观、电性能、内部结构及一致性、功能
6检验和试验受审核部门/负责人：
质量部/马学峰
6.1是否按规定实施了进货检验或验证？
检验结果是否符合规定要求？
是☒否☐
进货检验文件名称/编号批准人/日期受控标识
燃气采暖热水炉零部件进货检验标准/WSM/QCI0401张世炜/2016.05.16纸质文档受控
进货产品名称/型号：
进货产品批量、抽样量：
热交换器2017.3.10/来料批量100件/抽样5件
燃烧器2017.3.13/来料批量100件/抽样5件
比例阀`2017.3.18/来料批量100件/抽样5件
检验记录名称/编号检验人/检验日期
热交换器零部件抽检记录马学峰/2017.3.10
燃烧器零部件抽检记录马学峰/2017.3.13
比例阀`零部件抽检记录马学峰/2017.3.18
进货产品主要性能指标：
实测值：
热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/热效率/尺寸合格
燃烧器外观/材料/结构/气密性/热负荷准确度/连续燃烧/燃烧工况/耐振性能/气流量合格
比例阀`外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性合格
供方提供检验报告或出厂证明的名称/报告编号/日期
热交换器成品出厂检验报告/双流TY/QR8.2.4-01/2017.1.10
燃烧器出厂检验报告/台州迪欧/2017.1.15
比例阀出厂检验检验报告/中信CNE-R-PG-014/2017.1.13
主要指标
热交换外观/材料/结构/耐压性能/水流量/连续燃烧/尺寸
燃烧器外观/材料/结构/气密性/连续燃烧/燃烧工况
比例阀`外观标识/开阀电压/闭阀电压/比例阀调节范围/气密性
6.2是否按规定进行了过程检验？
检验结果是否符合规定要求？
是☒否☐
过程检验文件名称/编号批准人/日期受控标识
过程检验检验试验控制程序/WSM/QP-01.09张世炜/2016.1.10纸质文档受控
过程名称：
生产批量、抽样量及频次：
首检每批次首件检验
巡检每班至少二次
检验记录名称/编号：
检验人、检验日期：
首检确认表WSM/QR-6.2-07马学峰/17-5-20
主要性能指标：
实测值：
外观、结构、性能参数、产品一致性等符合
6.3是否按规定进行了成品检验？
检验结果是否符合规定要求？
如果产品认证评价指标没有纳入成品检验文件，其评价指标是否得到控制？
是☒否☐
成品检验文件名称/编号批准人/日期受控标识
燃气采暖热水炉检测中心抽样检验标准/WSM/QCI0405张世炜/2016.5.15纸质文档受控
检验记录名称/编号：
检验人、检验日期：
燃气采暖热水炉成品抽检记录和报告/马学峰/2017-6-20
产品名称/型号批量/抽样量
燃气采暖热水炉/L1PB24-VT22M30台/3台
主要性能指标：
实测值：
安全、性能等 合格
产品认证评价指标：
实测值：
CO含量≤0.08%0.025%
热水额定热负荷≥89%90.1%
供暖额定热负荷≥89%91.5%
产品认证评价指标报告编号：
热气采暖热水炉成品抽检报告（无编号）
型式试验报告编号：
检验单位名称/检验日期：
R16-RZ01509佛山市质量计量监督检测中心/2016.09.23
产品型号及主要性能指标：
实测值：
CO含量≤0.08%0.026%
NOx含量≤120mg/kW.h111.2mg/kW.h
热水额定热效率≥89%91.0%
50%额定热效率≥85%88.1%
供暖额定热效率≥89%91.3%
50%额定热效率≥85%86.5%
燃烧噪音≤55dB49.4dB
熄火噪音≤60dB54.6dB
6.4检测设备管理
6.4.1是否建立检验设备管理制度是☒否☐
管理制度名称/编号批准人/日期受控标识
检验，测量和实验设备的控制程序/WSM/QP-01.11张世炜/2016.1.10纸质文档受控
6.4.2监视和测量装置是否满足监视和测量的要求？
是否有校准状态标识？
是☒否☐
检测设备名称/型号/精度校准周期检定/校准单位校准日期
见附件
6.4.3是否具备必需的检验的环境？
是☒否☐
6.5检验人员是否经过培训/对产品技术标准、检测方法及操作规程是否掌握？
是☒否☐
检验人姓名/岗位培训内容/时间考核结果/证书编号
马学峰/检验员2015年4月20日/成品检验规范合格
7.不合格品控制受审核部门/负责人：
质量部/马学峰
对不合格品的标识、隔离和处置是否符合程序的规定？
经返修、返工后的产品是否重新检验，并保存了相应记录？
是☒否☐
不合格品控制文件名称/编号批准人/日期受控标识
不合格品控制程序/WSM/QP-01.12张世炜/2016.01.10纸质文档受控
不合格品记录名称/编号检验人/日期
不合格产品处置记录表/WSM/QR-07-02关伟浩/2017-5-20
不合格品名称/型号/数量不合格描述处置方式
燃气采暖热水炉/L1PB24-VT22M1台漏水返工返修
返工/返修情况及重检结果：
重新检验合格
8内部审核受审核部门/负责人：
不适用
内审控制是否符合相关规定？
是☐否☐
内审控制文件名称/编号批准人/日期受控标识
最近一次内审计划名称/编号批准人/日期
内审计划的内容：
内审记录（查某一部门）情况
内审报告的内容：
不合格描述及关闭情况
内审是否包括了产品的一致性和顾客的投诉：
已包括。
9认证产品的一致性受审核部门：
质量部主管/马学峰
产品一致性控制文件名称/编号批准人/日期受控标识
产品一致性控制程序/WSM/QP-01.14张世炜/2016.1.10纸质文档受控
抽样产品：
（类别/规格型号）
燃气采暖热水炉/L1PB24-VT22M
9.1产品零部件清单中受控部件/材料是否与型式试验报告/备案清单一致？
是☒否☐
（列出受控部件/材料或在备案清单中标注）
见一致性核查记录页。
9.2采购的受控零部件和材料是否与型式试验报告/备案清单一致？
是☒否☐
9.3现场使用的关键零部件和材料应是否与型式试验报告/备案清单一致？
是☒否☐
9.4认证产品的铭牌、商标和包装箱上标注的名称、规格/型号是否与证书一致？
是☒否☐
9.5认证产品单元（系列）与申报单元是否一致？
是☒否☐
9.6认证产品的其他要求与申报材料是否一致？
是☒否☐
工艺流程：
是☒否☐样品描述：
是☒否☐
10包装、搬运和贮存部门/负责人：
不适用
10.1是否制定了仓库管理制度：
是☐否☐
如是，请给出文件名称
10.2库房产品标识、储存、搬运、包装是否符合要求？
是☐否☐
11．是否实施了现场目证实验？
是☒否☐
实验记录：
产品名称/规格型号：
燃气采暖热水炉/L1PB20-F10
实验项目及指标：
CO含量≤0.08%0.025%
热水额定热效率≥89%91.1%
供暖额定热效率≥89%90.8%
燃烧噪音≤55dB54.5dB
熄火噪音≤60dB56.0dB
实验员：
马学峰见证人：
赵强日期：
2017.7.24
12.监督/复评审核需增加的内容初审，不适用
12.1对上次审核提出的不合格项和观察项所采取的纠正措施是否有效？
是☐否☐
上次不符合项的简要描述：
N/A
验证情况：
N/A
12.2扩项产品所用的受控关键零部件和材料是否与备案清单一致？
是☐否☐
N/A
12.3已获证产品的关键零部件和材料变更前是否向认证中心申报并获得批准？
是☐否☐
N/A
12.4是否有认证中心要求的样品？
是☐否☐
如果回答“否”，说明计划何时生产已认证的产品。
如果回答“是”，说明抽样单编号及封样时间。
N/A
12.5封样的样品是否使用认证标志？
是☐否☐
如果回答“否”，请写明原因？
N/A
如果回答“是”，写明标志使用的方式和位置
N/A
12.6描述自上次审核以来，组织机构、地理位置、法人代表、质量负责人、认证联络人、体系文件变化情况（如果有）。
不适用。
检查组组员签名：
冯振宇、王栋
检查组长签名：
李宗机日期：
2017-07-23
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