煤矿安全生产标准化管理体系自查表版.docx
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煤矿安全生产标准化管理体系自查表版
煤矿安全生产标准化管理体系
（2020版）
自
查
表
XX煤矿理念目标和矿长安全承诺安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
安全生产理念
理念内容
4
理念贯彻
6
理念落实
10
二
安全生产目标
制度
6
目标内容
9
目标措施及执行
5
目标考核
10
三
矿长安全承诺
建立公示
10
承诺内容
10
兑现
15
考核
15
考核得分
主要问题
建议
验收签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
XX煤矿组织机构安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
安全办公会议机制
内容
10
二
职责部门
安全管理
18
专业管理
72
考核得分
主要问题
建议
验收签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
XX煤矿安全生产责任制及安全管理制度安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
安全生产责任制
建立
35
考核
10
二
安全管
理制度
制度要求
10
制度内容
10
三
执行
与监督
培训
10
制度执行
15
监督
10
考核得分
主要问题
建议
验收签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
XX煤矿从业人员素质安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
一
人员配备及准入
矿长及安全生产管理人员
17
专业技术人员
6
特种作业人员
3
其他作业人员
4
二
安全培训
基础保障
10
组织实施
25
培训档案
5
三
班组
安全
建设
制度建设
4
组织建设
9
现场管理
7
四
不安全行为管理
制度建立
2
行为管控
7
台账记录
1
考核得分
主要问题
建议
签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
XX煤矿安全风险分级管控安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
主要问题
一
工作机制
职责分工
6
制度建设
4
二
安全风险辨识评估
年度辨识评估
12
专项辨识评估
33
三
安全风
险管控
管控方案落实
24
公告警示
6
四
保障措施
信息管理
4
教育培训
11
五
附加项
其他安全风险管控
2
考核得分
检查路线
检查人员签字
建议
签字
注：
安全风险分级管控部分考核最终得分为一～四项之和。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
XX煤矿事故隐患排查治理安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
一
工作机制
职责分工
4
制度建设
2
分级管理
4
二
事故隐患排查
周期范围
23
登记上报
7
三
事故隐患治理
分级治理
16
安全措施
9
四
监督管理
治理督办
6
验收销号
8
公示监督
4
五
保障措施
信息管理
3
改进完善
3
资金保障
3
教育培训
5
考核管理
3
考核得分
检查路线
主要问题
建议
验收签字
注：
事故隐患排查部分考核最终得分为一～五项之和。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
XX煤矿通风部分安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准
分值
考核
得分
项目
得分
检查路线
一
通风系统
系统管理
55
主要问题
风量配置
45
二
局部通风
装备和措施
50
风筒敷设
50
三
通风设施
设施管理
30
密闭
20
风门风窗
30
风桥
20
四
瓦斯管理
鉴定及措施
25
瓦斯检查
35
现场管理
40
五
突出防治
突出管理
65
设备设施
35
六
瓦斯抽采
抽采系统
30
检查与管理
70
七
安全监控
装备设置
55
检测试验
15
监控设备
20
资料管理
10
八
防灭火
防治措施
40
设施设备
45
建议
控制指标
10
封闭时限
5
九
粉尘防治
鉴定及措施
10
设备设施
50
防除尘措施
40
十
井下爆破与
基础管理
爆炸物品管理
12
爆破管理
28
工作制度
18
资料管理
12
仪器仪表
12
最终得分
验收签字
爆破管理
18
注：
1、通风10个大项每大项标准分为100分，按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
2、以10个大项的最低分作为通风部分得分。
3、“局部通风”大项以所检查的各局部通风区域中最低分为该大项得分；“通风设施”大项以所检查的分项的平均分之和为该大项得分；不涉及的大项，如突出防治或者瓦斯抽采等，该大项不考核。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
XX煤矿地质灾害防治与测量安全生产标准化评分表
顺序
项目
分项目
标准分值
考核
得分
项目
得分
一
地质灾害与测量（J）
规章制度
65
装备保障
35
二
地
质
（D）
基础工作
20
基础资料
35
预测预报
10
瓦斯地质
15
资源回收及储量管理
20
三
测
量
（C）
基础工作
40
基本矿图
40
沉陷观测控制
20
四
防治
水（F1）
水文地质基础工作
45
防治水工程
50
水害预警
5
五
防治冲击地压（F2）
基础管理
10
防冲技术
40
防冲措施
30
防护措施
10
基础资料
10
考核得分
检查路线
主要问题
建议
验收签字
XX煤矿采煤安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
存在问题
A1
A2
…
一
基础
管理
监测
3
规程措施
5
管理制度
3
支护材料
2
采煤机械化
1.5
系统优化
0.5
二
质量与安全
顶板管理
28
安全出口与端口支护
11
安全设施
11
三
机电
设备
设备选型
6
设备管理
14
四
职工素质及岗位规范
管理技术人员
1
作业人员
4
五
文明
生产
面外环境
7
面内环境
3
六
附加项
技术进步
2
Ai工作面得分
检查路线
最终考核得分
建议
验收
签字
XX煤矿掘进安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
存在问题
A1
A2
…
一
生产
组织
机械化程度
2
劳动组织
3
二
设备
管理
掘进机械
8
运输系统
7
三
技术
保障
监测控制
2
现场图牌板
3
规程措施
5
四
工程质量与安全
保障机制
5
安全管控
10
规程质量
12
内在质量
13
材料质量
10
五
职工素质及岗位规范
管理技术人员
2
作业人员
8
六
文明
生产
灯光照明
3
作业环境
7
七
附加项
无损检测
1
智能化
1
Ai工作面考核得分
考核得总分
检查路线
建议
验收签字
XX煤矿机电安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
一
设备与指标
15
二
煤矿机械
20
三
煤矿电气
30
四
基础管理
23
五
岗位规范
5
六
文明生产
7
最终考核得分
检查路线
主要问题
建议
验收签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
XX煤矿运输安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
缺项分值
考核得分
一
巷道硐室
8
二
运输线路
29
三
运输设备
26
四
运输安全设施
14
五
运输管理
15
六
职工素质及岗位规范
5
七
文明生产
3
最终得分
检查路线
存在问题
建议
验收签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各分值单元项（由共用1个分值的1个或若干个小项组成）分数扣完为止。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
XX煤矿调度和应急管理安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
主要问题
一
调度基础
工作
组织机构
4
管理制度
3
技术支撑
4
二
调度管理
计划与实施
3
组织协调
3
应急处置
2
深入现场
2
调度记录
6
调度汇报
8
雨季“三防”
2
三
调度信息化
通信装备
8
监控系统
4
建议
人员位置监测
2
图像监视
2
信息管理系统
2
四
职工素质及岗位规范
专业技能
3
规范作业
2
五
应急管理
指挥所
2
验收签字
制度建设
2
应急保障
4
安全避险系统
2
应急广播系统
1
个体防护装备
1
紧急处置权限
1
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
技术资料
3
队伍建设
7
应急预案
6
应急演练
6
资料档案
5
最终考核得分
XX煤矿职业卫生和地面设施安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
考核最终得分
一
职业病危害防治管理
15
二
职业病危害
24
三
职业健康监护
15
四
职业病人保护
6
五
办公场所
2
六
两堂一舍
21
七
职业生活服务
8
八
工业场所
6
九
地面设备材料库
3
主要问题
建议
验收签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
缺项时，按下式计算：
式中：
A—实得分数；B—缺项标准分数；C—检查得分数。
XX煤矿持续改进安全生产标准化评分表
顺序
项目
标准分值
考核得分
一
工作机制
20
二
考核评价
40
三
持续改进
40
考核得分
主要问题
建议
验收签字
注：
总分为100分。
按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。
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