煤矿安全生产标准化管理体系自查表版.docx

1、煤矿安全生产标准化管理体系自查表版煤矿安全生产标准化管理体系（2020版）自查表 XX煤矿 理念目标和矿长安全承诺安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分一安全生产理念理念内容4理念贯彻6理念落实10二安全生产目标制度6目标内容9目标措施及执行5目标考核10三矿长安全承诺建立公示10承诺内容10兑现15考核15考核得分主要问题建议验收签字注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 XX煤矿 组织机构安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分一安全办公会议机制内容10二职责部门安全管理18专业管理72考核得分主要问题建议验收签字注：总分为100分。按照所检查

2、存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 XX煤矿 安全生产责任制及安全管理制度安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分一安全生产责任制建立35考核10二安全管理制度制度要求10制度内容10三执行与监督培训10制度执行15监督10考核得分主要问题建议验收签字注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。 XX煤矿 从业人员素质安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值缺项分值考核得分一人员配备及准入矿长及安全生产管理人员17专业技术人员6特种作业人员3其他作业人员4二安全培训基础保障10组织实施25培训档案5三班组安全建设制度建设4组织建设9现场管理7四不安全行为管理

3、制度建立2行为管控7台账记录1考核得分主要问题建议签字注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。 XX煤矿 安全风险分级管控安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值缺项分值考核得分主 要 问 题一工作机制职责分工6制度建设4二安全风险辨识评估年度辨识评估12专项辨识评估33三安全风险管控管控方案落实24公告警示6四保障措施信息管理4教育培训11五附加项其他安全风险管控2考核得分检查路线检查人员签字建议签字注：安全风险分级管控部分考核最终得分为一四项之和。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B

4、缺项标准分数；C检查得分数。 XX煤矿 事故隐患排查治理安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值缺项分值考核得分一工作机制职责分工4制度建设2分级管理4二事故隐患排查周期范围23登记上报7三事故隐患治理分级治理16安全措施9四监督管理治理督办6验收销号8公示监督4五保障措施信息管理3改进完善3资金保障3教育培训5考核管理3考核得分检查路线主要问题建议验收签字注：事故隐患排查部分考核最终得分为一五项之和。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。 XX煤矿 通风部分安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分项目得分检查路线一通风系统系统管理55主 要 问 题风量配

5、置45二局部通风装备和措施50风筒敷设50三通风设施设施管理30密闭20风门风窗30风桥20四瓦斯管理鉴定及措施25瓦斯检查35现场管理40五突出防治突出管理65设备设施35六瓦斯抽采抽采系统30检查与管理70七安全监控装备设置55检测试验15监控设备20资料管理10八防灭火防治措施40设施设备45建议控制指标10封闭时限5九粉尘防治鉴定及措施10设备设施50防除尘措施40十井下爆破与基础管理爆炸物品管理12爆破管理28工作制度18资料管理12仪器仪表12最终得分验收签字爆破管理18注：1、通风10个大项每大项标准分为100分，按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。2、以10个大项

6、的最低分作为通风部分得分。3、“局部通风”大项以所检查的各局部通风区域中最低分为该大项得分；“通风设施”大项以所检查的分项的平均分之和为该大项得分；不涉及的大项，如突出防治或者瓦斯抽采等，该大项不考核。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。 XX煤矿 地质灾害防治与测量安全生产标准化评分表顺序项目分项目标准分值考核得分项目得分一地质灾害与测量(J)规章制度65装备保障35二地质(D)基础工作20基础资料35预测预报10瓦斯地质15资源回收及储量管理20三测量(C)基础工作40基本矿图40沉陷观测控制20四防治水(F1)水文地质基础工作45防治水工程50水害预警

7、5五防治冲击地压(F2)基础管理10防冲技术40防冲措施30防护措施10基础资料10考核得分检查路线主要问题建议验收签字 XX煤矿 采煤安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分存在问题A1A2一基础管理监测3规程措施5管理制度3支护材料2采煤机械化1.5系统优化0.5二质量与安全顶板管理28安全出口与端口支护11安全设施11三机电设备设备选型6设备管理14四职工素质及岗位规范管理技术人员1作业人员4五文明生产面外环境7面内环境3六附加项技术进步2Ai工作面得分检查路线最终考核得分建议验收签字 XX煤矿 掘进安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分存在问题A1A2一生产组织机械化程度

8、2劳动组织3二设备管理掘进机械8运输系统7三技术保障监测控制2现场图牌板3规程措施5四工程质量与安全保障机制5安全管控10规程质量12内在质量13材料质量10五职工素质及岗位规范管理技术人员2作业人员8六文明生产灯光照明3作业环境7七附加项无损检测1智能化1Ai工作面考核得分考核得总分检查路线建议验收签字 XX煤矿 机电安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值缺项分值考核得分一设备与指标15二煤矿机械20三煤矿电气30四基础管理23五岗位规范5六文明生产7最终考核得分检查路线主要问题建议验收签字注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。缺项时，按下式计算：式中 ：A实

9、得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。 XX煤矿 运输安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值缺项分值考核得分一巷道硐室8二运输线路29三运输设备26四运输安全设施14五运输管理15六职工素质及岗位规范5七文明生产3最终得分检查路线存在问题建议验收签字注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各分值单元项（由共用 1 个分值的 1 个或若干个小项组成）分数扣完为止。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。 XX煤矿 调度和应急管理安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分主 要 问 题一调度基础工作组织机构4管理制度3技术支撑4二调度管理计划与实施3组

10、织协调3应急处置2深入现场2调度记录6调度汇报8雨季“三防”2三调度信息化通信装备8监控系统4建议人员位置监测2图像监视2信息管理系统2四职工素质及岗位规范专业技能3规范作业2五应急管理指挥所2验收签字制度建设2应急保障4安全避险系统2应急广播系统1个体防护装备1紧急处置权限1注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。缺项时，按下式计算： 式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。技术资料3队伍建设7应急预案6应急演练6资料档案5最终考核得分 XX煤矿 职业卫生和地面设施安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分考核最终得分一职业病危害防治管理15二职业病危害24三职业健康监护15四职业病人保护6五办公场所2六两堂一舍21七职业生活服务8八工业场所6九地面设备材料库3主要问题建议验收签字注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。缺项时，按下式计算：式中 ：A实得分数；B缺项标准分数；C检查得分数。 XX煤矿 持续改进安全生产标准化评分表顺序项 目标准分值考核得分一工作机制20二考核评价40三持续改进40考核得分主要问题建议验收签字注：总分为100分。按照所检查存在的问题进行扣分，各小项分数扣完为止。