校园咖啡店创业商业计划书.docx
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校园咖啡店创业商业计划书
公司名称：
梦幻咖啡屋
所属院校：
信息工程学院
指导老师：
团队成员：
【主联系人】【职务】
【电话号码】【电子邮件】
【地址】【邮政编码】
日期：
\年\月\日
创业商业计划书撰写分工表
创业计划书分工
部门岗位名称
人员姓名
执行摘要
店长
店长助理
市场分析
店长
营销策略
人员与组织结构
市场部
产品采购
人事行政部
投资与财务分析
采购部
风险分析与对策
财政部
企业愿景
店长
团队成员寄语
有限进餐，无限服务。
文明礼貌，热情待人。
厨艺高超，乐于创新。
开源节流，财源广进。
团队文化
喝咖啡是一种流行，同时喝咖啡也是一种文化，一种情调和一种生活方式。
空中咖啡屋位于大连大学校园内，我们即将营造一个充满温馨与优雅的兼咖啡馆，我们给她命名为“梦幻咖啡屋”，她与校园文化风格一脉相承—惬意、舒适、悠闲、浪漫……她作为大连大学的一道亮丽的风景线，会伴随着大连大学的壮大，咖啡文化的成长也会如雨后春笋般出现，成为青年人新的消费时尚，装点着学院风情。
然而咖啡屋也正在成为人与人沟通和自我享受的一个重要场所，它的价值在于他能提供给消费者高层次的精神享受，所以我们除了主营在玻璃屋里之外，还在外部可摆设舒适的桌椅（摇椅和藤椅），进行露天营业，并设置了给“维纳斯”的一封信，让每个顾客可以把自己内心世界的情感留下来，与我们一起分享、分担，给予回信。
保密须知
本《创业商业计划书》内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。
请贵公司收到本《创业商业计划书》后，在个工作日内予以回复，确认立项与否。
贵公司如接收本《创业商业计划书》，即为承诺同意遵守以下条款：
1.若贵公司不希望涉足本《创业商业计划书》所述项目，请按上述地址尽快将本《创业商业计划书》完整退回；
2.未经本公司许可，贵公司不得将本《创业商业计划书》的内容全部或部分地透露给他人；
3.贵公司应该将本《创业商业计划书》作为机密资料保存。
【其他事项说明】
1.本《创业商业计划书》所涉及的内容均可具体协商。
2.本《创业商业计划书》系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。
仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。
3.本《创业商业计划书》所附带的万能商业计划书计算公式只作为验算参考工具，学生须仔细演算各项数据，完成《创业商业计划书》。
执行摘要
公司概况
注册资金
产品服务特征摘要
商业模式（盈利模式）
市场机会
市场分析
市场定位与目标客户
市场预测（市场占有率）
竞争分析
项目分析
营销策略
产品定价与销售收入预测
地点（渠道选址）
促销宣传推广
人员与组织结构
组织结构
管理团队
部门岗位职责
投资与财务分析报告
固定资产
原材料采购计划
营业（成本）费用预测
资金需求
盈亏平衡点
风险分析与对策
企业的愿景
执行摘要
公司概况
公司名称
梦幻咖啡屋模拟公司
公司类型
□√
有限责任公司□个体工商户□个人独资企业□合伙企业
□其他（打√选择）
注册地址
大连市金州区学府大街十号
主要经营范围
我们确定咖啡屋主推产品为原味、咖啡冰、特浓，并加大宣传力度。
同时也对奶茶，甜点等一些副食品销售。
市场定位
集中为至岁的，追求生活品味的高素质高校师生
注册资金
以入股方式集资金。
在校园内征集有想法有资金的朋友一起来合作创业，结合入股资金比例多少来确定日后分红比例。
一起合作，共同管理，共同把咖啡店做大做强。
产品服务特征摘要
产品或服务
店内现代化简单格调设有舒适隔开的小雅间，供顾客闲聊休息，店内设有无线网络，可供带有笔记本的顾客无线上网休闲。
以专业咖啡为主，结合糕点，水吧饮料休闲食品等来满足消费者的需求。
有别于校园的其它饮品，我们咖啡屋坚持打造高质量的现磨咖啡。
.咖啡：
以纯品咖啡为主打，推出精致花式咖啡，如:
拿铁咖啡，蓝山咖啡等；
.时尚水吧饮品：
如：
木瓜牛奶，珍珠奶茶，各种果汁等。
.食品上销售一些甜点，蛋糕，饼干等。
商业模式（盈利模式）
基本上是按专业化饮品经营模式操作，盈利模式：
第一每天的饮品和甜点一份饮品¥左右甜品¥左右每人消费¥按照每个小时的流动率每天最少个小时的营业时间*（单人）平方的咖啡馆大约满座为人按照最保守上座率即人则单天*元第二杂物和其他物品零售书籍明信片咖啡周边物品（杯子等）各类有爱小物按照格子铺常规营业额单日也能过千
第三咖啡培训班按照豆瓣上咖啡培训班同等价位和参加人数元一节课（含材料费等）每周人参加即周末￥（一节课时）
第四其他活动家庭、私人聚会包场（分时段）起步在￥可根据客户需求协商其他如电影放映活动读书会等文艺类活动以免费形式开展带动饮品和甜点消费
第五会员充值卡股东内部认购元充值卡保守名股东即元（可保障第二年咖啡馆的正常运营降低经营风险）另发展非股东会员具体金额可由运营部门核算决定
市场机会
（）消费群体集中，消费潜力巨大。
在学校中，近视，食堂三点一线的生活迫切需要丰富。
咖啡店等休息场所为师生们提供了别样的选择。
（）学生都是年轻人，一旦形成习惯和消费偏好，易成为忠实顾客。
（）学校缺乏新颖有特色咖啡店。
是个市场空白。
（）不容忽视的特殊群体：
情侣，这个需要安静的两人世界，谈情说爱，交流感情场所，校园的咖啡厅最适合不过了
投资与财务单位：
万元
总投资额
投资收益率（第一年）
预期净利润（税后利润）
第一年
第二年
第三年
年增长率
年增长率
备注
投资收益率＝净利润÷总投资额×
预期净利润－第一年：
见附表；
此表中“总投资额”项的金额以公式的形式引用到表中“总计金额”项
市场分析
市场定位与目标客户
目标客户
集中为至岁的，追求生活品味的高素质高校师生
市场预测（市场占有率）
顾客及其对产品的服务需求：
校园市场潜在顾客年龄、收入、消费习惯较为单一，从而使得高校营销顾客特性集中且针对性强。
校园咖啡馆顾客主要为学生和教师两个大的群体，其中学生的数量最大，教职工次之，学生中又以本科生最多，硕士次之。
在学校中，寝室、教室、食堂三点一线的生活迫切需要丰富，咖啡馆等休闲娱乐场所为师生提供了别样的选择，优质、价廉、有品味、张显个性和追求的咖啡馆将对其具有极大吸引力
竞争分析
校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客
项目分析
优势
（）
1.便利，接近受众，节省顾客时间成本
2.环境较为简单，品流不复杂
3.易于结队消费
4.有经验的管理团队
劣势
（）
1.实力上不及专业咖啡馆雄厚，影响力较弱，管理团队游自己的工作，营业时间和精力不足。
2.消费群体单一，且消费时间也相对集中，增加了管理成本和运营费用
3.经营面积有限，难以扩大发展
4.易受学校行政干预
机遇
（）
1.消费群体集中，消费潜力巨大
2.年轻人居多，一旦形成习惯和消费偏好，易形成顾客忠诚
3.学校缺乏新颖有特色的咖啡馆
威胁
（）
1.市场进入成本较低，容易导致跟进和模仿的竞争者
2.校外众多的其他餐饮娱乐场所容易分流顾客
营销策略
产品定价与销售收入预测 单位：
元
产品或服务
单位
单位成本
销售单价*
同类产品市场零售单价
月均销售数量
月均销售收入
产品一
人
平均元一杯
元杯
团购元杯
平均元杯
杯
元
产品二
人
平均元一杯
—元一杯
—元一杯
杯
元
产品三
人
平均元一份
—元一份
—元一份
份
元
产品四
人
平均元一份
—元一份
—元一份
份
元
合计
—
—
—
—
—
元
月销售增长率：
注：
此表销售收入预测可设定月增长率
注：
销售单价一栏，如果一年当中产品售价有变化，也可按照产品均价计算
地点（渠道选址） 单位：
元
经营地址
面积
费用或成本（元月）
选择该地址的主要原因
大连大学校内
坪
元
位置显眼，消费氛围好
销售渠道
□面向最终消费者□√通过零售商□通过批发商（打√选择）
选择该销售方式的原因
选择面向最终消费者的销售方式，原因：
因为主要消费对象是大连大学校内大学生，采用这种方式更有助于同学反馈意见，交流信息，直接了解顾客的需求，进而提供给其最合心意的服务。
主要批发零售商情况
贝泰大连咖啡批发商
亨达利水果蜜饯批发
注：
本表中“费用或成本”的金额与“附表１”中月“管理（经营）费用－场地租金”之和应一致。
促销宣传推广
提供棋牌、给维纳斯的一封信、提供浪漫得体展现才艺的舞台、以物易物、租借咖啡馆给同学举办生日以及其它活动、设立英语角、德语角、设立完整的会员制度（即）、美食评比、积分卡、消费赠礼、团体打折、情侣纪念等等促销方式。
人员与组织结构
组织结构
管理团队
姓名
年龄
职务
最高学历及专业
主要工作经历
优势专长
请说明与经营项目相关的经验与专长
店长
本科
咖啡店打工
善于组织策划
店长助理
本科
咖啡店打工
执行力很强
行政人事部
本科
曾担任班长
擅长人际交往
财会部
本科
班级财务管理
较为细心、认真
市场部
本科
兼职过市场调研
眼光读到善于发现市场
采购部
本科
超市兼职过
精打细算
部门岗位职责
部门岗位
负责人
职责
店长
.负责咖啡厅成败责任的经营者.对外为咖啡厅的代表人。
.参与营业活动的执行者。
.甄选、训练、激励咖啡厅人员的领导者。
.维持咖啡厅营运正常运作的管理者。
店长助理
帮助店长处理一系列事物
行政人事部
负责文档宣传、内勤事务、行政公关等方面工作确保上级各项方针政策顺利实施，使店内各项重大活动和安排高效有序进行，总结起草店内重要文件报告，协调好各项公关接待事宜，搞好内勤事务管理工作，充分发挥出参谋、组织和协调的作用，维护店内上下的规范和高效运作。
为本店招募、选拔、培养高素质人才；制定薪酬福利政策、绩效考核政策及其它激励政策挖掘员工潜力，激励其创造力；充分发挥人力资源管理在提升企业核心竞争力和建立学习型组织等方面的重要作用
财会部：
员工请假,调休假作业,出勤状况,稽查,统计作业。
员工考勤,督导并薪资核算。
市场部
负责市场调研，对价格，营销策略等方面进行及时调整
采购部
负责原材料的采购等
.投资与财务分析报告
固定资产：
生产经营所需设备、工具和办公家具单位：
元
项目
原值
月折旧率（％）
月折旧金额
备注
生产工具和设备
咖啡机，制冰机，冰沙机，烤箱，消毒柜，磨豆机，微波炉，软水机，榨汁机，奶昔机，冰箱，炸炉
家具
桌椅，吧台，餐具
电子设备
音响电脑功放喇叭
交通工具
坐公交
店铺／厂房
租房
装修及装饰品
合计
—
—
备注
此表中“月折旧－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中月“管理（经营）费用－设备及家具折旧”项;折旧率参看根据颁布的《企业所得税法实施条例》
此表中“原值－合计”项的金额以公式的形式引用到附表２中月“现金流出－固定资产”项
原材料采购计划单位：
元
原材料名称
数量
单价（不超过产品成本价格）
成本
咖啡豆
～
水果
～
面粉
袋
鸡蛋
调料用品
合计
备注
此表中“成本－合计”项的金额以公式的形式引用到附表１中月“主营业务成本－原材料采购进货”项
营业（成本）费用预测
月销售收入
可变成本费用（月）
原材料采购进货：
销售提成（比例）
营业税金（％）：
可变成本费用共计：
固定成本费用（月）
场地租金：
宣传推广费用：
人员固定薪酬：
办公用品及耗材：
水、电、交通费：
设备折旧：
其他费用：
固定成本费用共计：
资金需求单位：
万元
筹资渠道
资金提供方
金额
占投资总额比例
自有资金
股东
私人拆借
亲属、朋友
银行贷款
中国银行
政府小额贷款
政府部门
总计
—
备注
注：
此表中“总计－金额”项的金额以公式的形式引用到表"总投资额"中；
注：
如自有资金大于注册资金，此栏可以填写所需的自有资金；
盈亏平衡点（保本额）保本金额单位：
元
固定成本÷毛利率＝
注：
固定成本：
应与营业（成本）费用预测所列各项一致；
毛利率：
毛利÷销售净收入×；
毛利：
销售净收入（销售收入流转税）变动成本；
变动成本：
应与营业（成本）费用预测所列费用一致；
风险分析与对策
风险类别
风险内容
应对措施
财务风险
资金周转出现问题
实行股份制
市场风险
价格太高
根据各地区消费水平做出相应调整
管理风险
企业人员流失
提高员工福利，各种优惠政策等
企业的愿景
希望以大连大学为据点辐射全国，为更多的大学生提供休闲娱乐的场所
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