进货业务管理流程是什么.docx
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进货业务管理流程是什么
进货业务管理流程是什么
补货作业流程
补货作业是指门店依据商品的具体销售走势，在出现或即将出现商品脱销现象时制定的补货计划，也可以叫添货活动。
补货作业的步骤一般有：
存货检查、填写补货单、传真或通过自动订货系统向公司提出申请。
存货检查连锁药店店长应随时注意检查货柜及仓库里的存货，若有品种出现低于安全存量、脱货或遇到门店搞促销活动而使商品供不应求时，都必须考虑适量补货。
同时，在进行存货检查时，还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。
适时补货连锁药店各门店的补货必须注意时效性，因为门店在营业时间不可能随时进行补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单而随时发货，一般都有固定的补货时间。
如果过了某一补货时间就视为逾期，要次日才能安排补货。
所以，门店店长要尽量避免因为补货流程操作失误而造成缺货，影响正常销售。
适量补货确定适当的补货量也是一个比较复杂的过程，要求门店相关人员必须考虑到以下因素：
产品每日的销售量;补货申请至送达门店的前置时间;商品的最低安全存量;商品的规定补货单位等。
在实际操作过程中，门店店长还要根据自己的经验和实际情况预测补货量。
进货作业流程
进货作业是连锁药店依照各门店的“补货单”由公司总部、分公司或办事处的配送中心将商品送达并且验收完成的过程。
通常，进货作业流程应注意以下事项：
进货要严格遵守各分公司或办事处所规定的进货程序;各个门店应先办理退货手续，再办理进货手续，以免让需退换的商品占用门店的仓位;验收后有些商品可根据需要直接上柜，有些商品则应先存入内仓登记后再上柜;进货验收主要核对产品品名、数量、规格，要与“补货单”一致，拒收不符合要求的商品;还要注意有否赠品搭配，有的话要一并查收。
退换货作业流程
退换货作业可跟公司总部、分公司或办事处配送中心的进货作业流程相配合，利用进货回程顺便将退货带回。
退换货的原因一般有：
质量问题、订错货、送错货、顾客明显反感的产品或明显的滞销品等。
在办理退换货作业时，要注意两点：
一是退换商品要清点整理、妥善保存，一般应整齐摆放在商品存放区的一个指定地点;二是填写退换货单，注明数量、品名及退货原因。
1、从开始的挑选有资质的供应商，并且需确保品质达到要求。
2、降低采购的成本。
3、订单的追踪，以确保物料及时的到达公司，减少停工待料的现象。
4、缩短供货周期、降低库存。
5、对供应商考核。
说得再简单点：
采购主要需做到“恰质、恰量、恰时”。
恰质：
指的是恰当的质量，盲目的追求高品质只会提高成本。
恰量：
指的是恰当的数量。
在不影响生产的前提下，尽可能的减少库存。
恰时：
指的是最恰当的到货时期，以提高物料的周转率。
一：
订货业务。
超级市场的订货业务是指在所确定的厂商及商品范围内，依据订货计划而进行的叫货、点菜或叫添货的活动。
订货业务应注意以下问题。
（1）订货要有计划，定货要注意适时与适量，各类别商品的订货周期，最小订货量等都必须有事前计划。
这样，一方面，可以提高工作效率，另一方面可确保货源供应正常。
（2）订货方式要规范化。
订货方式可采用人工、电话、传真、电子订货系统等多种形式，发展的趋势是采用EOS订货系统。
二：
进货业务。
进货是根据订货作业，由厂商或配送中心来说就是“配送”。
进货业务应注意以下事项：
（1）进货要遵守时间。
进货时间的确定应考虑厂商作业时间、交通状况、营业需要及内部员工出勤时间。
（2）验收单、发票需齐备。
（3）商品整理分类要清楚，在指定区域进行验收。
（4）先退货再进货，以免退调商品占用店内仓位。
（5）验收后有些商品直接进入卖场，有些商品则进内仓或进行再加工。
（6）要对变质、过保持期或已接近保持期的商品拒收。
三：
退换货业务。
退换货是超级市场根据检查、验收的结果，对不符合进货标准和要求的商品采取退货或换货币行动的业务活动。
退换货业务可与进货业务相配合，利用进货回程顺便将换货带回。
退换货业务应注意以下事项：
（1）确认厂家，即先查明待退换商品所属的厂家或送货单位。
（2）填写退货申请单，注明其数量、品名及退货原因。
（3）退换商品应注意保存。
（4）及时联络各厂商办理退换货。
（5）退货时应确认扣款方式、时间及金额。
1、采购进货管理流程
在服装企业进行采购进货的过程中一般先由采购业务员制作采购订单，再由采购部门的主管进行审批，审批通过后就可以执行采购任务。
当采购员完成采购后，制作通知单，通知相关检验部门人员进行数量和金额审核，当审核通过则通知仓库部门进行入库，仓管人员制作采购进货单进行入库，入库后对应仓库库存增加。
入库后财务人员进行记帐，如秘奥服装分销存软件电子账，增加对应客户的应付帐款，结算后财务人员可以进行相应的客户付款操作，减少相应供应商应付帐款。
服装软件/DRP采购进货管理流程是根据服装行业普遍的采购进货业务流程，在服装软件管理平台中以软件的方式实现的符合服装企业应用的标准业务流程。
企业在实施使用的过程中可以根据企业的具体情况进行整合，进而得到符合企业个性特点的管理业务流程。
整合过程可以通过系统单据中权限控制结点在企业业务人员中具体的分配形式来实现。
2、采购退货管理流程
采购退货是当产品采购入库后，由于产品质量或者其它原因，而需要退还给供货商。
一般由原采购业务员来制作退货申请单，并由部门主管审批。
在审批通过后，通知相关检验部门进行数量和金额的检验，然后通知仓库出库，仓管人员接到通知后，制作商品退货单进行出库，出库后相应的库存减少。
出库后财务人员进行记帐，减少对应客户的应付帐款，服装分销存软件记帐后财务人员可通过制作进货付款单减少相应供应商的应付款项。
服装软件/DRP采购退货管理流程是根据服装行业普遍的采购退货业务流程，在服装软件管理平台中以软件的方式实现的符合服装企业应用的标准业务流程。
企业在实施使用的过程中可以根据企业的具体情况进行整合，进而得到符合企业个性特点的管理业务流程。
整合过程可以通过秘奥服装分销存软件系统单据中权限控制结点在企业业务人员中具体的分配形式来实现。
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业务团队管理制度怎么写
一、遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度，贯彻落实公司的文件、指示、精神，加强自身修养、素质和气质。
树立集体主义观念，树立伟丰公司和伟丰人的形象。
二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成各项业务工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职报告。
三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作和反馈信息。
四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和蔼，言语有礼，诚实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。
五、要制订月计划、周计划，有计划有目的地拜访客户，勇于实践，善于学习，善于总结。
六、在工作中团结协作，互相帮助，注意安全，杜绝隐患，树立团队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、部门主持的会议和各项活动。
七、五个严禁：
1、做到爱岗敬业，严禁故意损坏公司品牌和形象。
2、做到通讯畅通，严禁无故关机或失去联系。
3、做到据实报销，严禁隐瞒行销日程，严禁瞒报费用。
4、做到爱护公物，严禁损坏公司物品。
5、做到认真负责，严禁工作日私自喝酒。
八、业务中注意事项
（一）用户询价或报价注意事项：
1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，并记录备案。
2、业务人员负责向本辖区的客户报价，若接到其他区域用户询价，须转接给其他辖区的业务人员。
（二）信息收集注意事项：
1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资料档案，保持双向沟通。
2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反馈要及时、准确、全面。
3、在巩固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和发展趋势，搜集新的信息，开拓新市场。
4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。
5、每月定期整理和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反馈回公司。
（三）货品资金支付注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。
2、业务人员由于工作失误造成货品资金丢失或被骗，承担全额损失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追究其法律责任。
3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。
（四）资金回笼注意事项：
1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同或订单注明的金额如期汇到公司账户。
（五）与客户交往过程中，务必坚持原则，维护公司利益。
九、管理条例如下：
第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，但长期出差或深夜返回者除外。
第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书面形式作出计划表，上报营运总监及总经理审批。
第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准后方可实施。
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到;
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;（三）不得接受客户礼品和招待;（四）执行公务过程中，不能饮酒;（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。
第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用注意事项;
（二）向客户说明产品性能、各方面的特征;（三）处理有关售后质量问题;
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1客户对产品质量的反映;2客户对价格的反映;3用户用量及市场需求量;4对其他品牌的反映和销量;5同行竞争对手的动态信用;6新产品调查。
（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况;（六）督促客户订货的进展;（七）提出改进营销方法和价格等方面的建议;（八）退货处理;（九）整理同行的销售和客户的现况使用资料。
第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。
第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作的顺利进行。
第十五条各业务部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，根据客户情况确定。
第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况名录等，以便推销。
第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补充处理。
第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经销精诚合作。
如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。
第二十一条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一起，为避免混淆。
第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门销售人员，但须在财务签收。
第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥善保管，以免丢失。
第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。
第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款项目”，财会部门核对。
第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报单位主管。
报告内容须简明扼要。
第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有关申请（如车辆使用申请单）。
车辆使用申请单使用人：
开出时间行驶路线司机主管审批使用部门返回时间第三十一条业务人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
行车记录表姓名行驶路线现公里数到达后公里数起始地目的地注：
回司后交部门内勤。
十、其它规定以上规范若有违反，公司按相关规定处罚。
公益、助残“我们需要你”公益团队管理章程第一章总则团队名称：
“我们需要你”我们的使命：
用我们的行动搭建沟通的桥梁团队文化:
第一条第二条第三条执行有力·有令必行，有禁必止，团队利益至上·布置任务责任到人，结果可测，奖罚分明·接受任务信守承诺，控制过程，按时反馈·及时执行，效率当先，遵守流程，执行到位激情勤奋·不难，要我做什么?
·这一秒钟不放弃，下一秒钟就有奇迹·昨天的努力决定今天的位置，今天的努力决定明天的位置简单团结·直接向上级表达你的意见·所有团队的问题首先是领导的问题·沟通是生产力，团队统一才是制胜利剑我们都是普通人，成为一个团队，就一定可以做出一番不平凡的事业!
第四条团队构成：
1.项目发起人：
黄铃云负责团队管理、技术架构、策划决策、控制方向。
2.核心团队：
东丹：
负责技术开发，网站推广策划及执行，与意向技术合作人员洽谈评估、对外部合作技术团队进行监管和协助等。
陈巧梅：
李江涛：
张洁：
主要负责市场分析和调研、财务管理、各项决议执行的过程控制管理、参与讨论主要计划方案。
主要负团队分工实施和执行力考核、人员管理、志愿者招募等。
主要负责重大决策方案制定、人事管理、协助发起人进行外联沟通和负责关于大学生在帮助残障人士意向方面的问卷调查等。
杨瑞祥：
主要负责联系残障机构获取项目执行所需信息，同时监督各个项目的执行，对执行项目进行汇总整理总结。
第二章权利与义务第五条团队面向好友和社会公开招募有公益意向合作者，认同我们的《公益文化》和愿景，自愿加入，本团队性质为公益非盈利，团队人员无任何经济报酬。
第六条团队的义务与要求1.自觉遵守团队章程制度，执行团队决议。
2.维护团队的利益，同意《保密协议》，不得对外任何组织和个人泄露团队商业秘密。
3.积极参与团队讨论及会议。
4.积极与团队其他成员交流沟通。
5.按时并且保质保量完成各自分工任务。
核心团队成员要多做50%，以体现公平和表率作用。
6.第二批团队表现优异、态度认真即可进入核心团队。
第七条团队成员的权利
公益、助残1.团队成员享有项目进展知情权和过程控制权2.团队成员可以对团队组织管理提出意见和建议3.团队成员享有团队组织的培训学习和活动的权利4.团队成员享有应与享受的其他权利第三章团队管理制度（正式合作成员适用）第八条团队的例会制度1.团队每周于周日早9点召开例会，由黄铃云主持。
2.会议内容：
阶段工作进度公示及问题总结、重大决策和项目问题探讨、对下一阶段进行工作部署、团队成员问答等。
3.如有必要，于周一晚9点召开补充会议，因事不能参加正式会议的队员需要参加补充会议。
4.所有成员必须按时参加团队会议，特殊情况不能参加请提前告之张洁。
5.会议讨论决议及会议纪要，由张洁整理发至内部执行、监督团队成员。
第九条团队成员之间要加强沟通交流。
1.沟通办法：
团队所有成员之间通过QQ、MSN、阿里旺旺等方式沟通交流，内容话题自定。
2.量化要求：
所有核心团队队员之间每周不少于一次，合作团队队员每周互相沟通率要达到50%以上。
第十条工作总结制度1.核心团队队员每天写工作小结，其他人员每周做工作小结。
2.核心团队在开展主要工作时，要写书面计划。
完成主要调研项目，要写分析总结，向团队内部公示。
3.技术团队对发起人负责，直接沟通，每周写工作进展和问题小结。
第十一条《团队考核制度》1.所有人员景点收集完成情况由张洁考核，坚持保质保量完成的，进行记分奖励;连续3日以上未完成分工或质量较差者进行扣分记录。
2.无故不参与周会扣分记录，连续3次请自觉退出团队。
3.核心团队连续3日不做工作小结、第二批团队连续3周不做工作小结，进行扣分和帮派通报，继续不做小结将不继续合作分工。
4.积极主动沟通、献计献策、对团队做出突出贡献者进行记分奖励。
每月考评结果会在帮派内公示。
第四章附则团队记分办法最终解释权归核心团队成员，张洁负责。
以上章程如有变动，再行通知。
本章程从制定之日起实施。
第一章总则
第一条目的
为了使渠道行销人员工作规范化、制度化和统一化，使渠道行销人员的管理有章可循，提高渠道行销人员的工作效率和责任感，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于营销部渠道组的渠道经理、渠道主管、置业经理
第三条工作职责
1.掌握市场动态，收集市场信息做好市场预测，不断提高市场占有率。
2.掌握市场预测及销售趋势，编制季度、年度销售计划。
3.进行市场调查，对市场情况不断收集、研究。
4.建立客户档案，经常联系客户，反馈客户意见。
5.配合策划和宣传推广做好广告宣传和楼盘推广工作。
6.加强自身的业务学习，不断提高自身素质。
7.接受分管领导的直接管理，全面组织分管项目的工作，并对直接领导负责。
8.完成公司领导及分管领导交办的其他工作。
9.及时反馈工作情况及信息，以便及时调整。
10.准时提交工作总结报。
11.服从公司的工作调配与安排。
12.遵守公司其他各项规章制度，并确保相关资料、客户档案及销售情况的保密。
第二章渠道人员管理规范
第四条日常管理制度
一、考勤制度
1、请假调休：
如需请假、调休须提前1天提出申请，并经渠道经理同意，否则作旷工一天处理。
（旷工按公司考勤）
第一章总则第一条目的为了使渠道行销人员工作规范化、制度化和统一化，使渠道行销人员的管理有章可循，提高渠道行销人员的工作效率和责任感，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于营销部渠道组的渠道经理、渠道主管、置业经理第三条工作职责1.掌握市场动态，收集市场信息做好市场预测，不断提高市场占有率。
2.掌握市场预测及销售趋势，编制季度、年度销售计划。
3.进行市场调查，对市场情况不断收集、研究。
4.建立客户档案，经常联系客户，反馈客户意见。
5.配合策划和宣传推广做好广告宣传和楼盘推广工作。
6.加强自身的业务学习，不断提高自身素质。
7.接受分管领导的直接管理，全面组织分管项目的工作，并对直接领导负责。
8.完成公司领导及分管领导交办的其他工作。
9.及时反馈工作情况及信息，以便及时调整。
10.准时提交工作总结报。
11.服从公司的工作调配与安排。
12.遵守公司其他各项规章制度，并确保相关资料、客户档案及销售情况的保密。
第二章第四条日常管理制度一、考勤制度1、请假调休：
渠道人员管理规范如需请假、调休须提前1天提出申请，并经渠道经理同意，否则作旷工一天处理。
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“压迫成长”提高终端业务员的战斗力-管理资料
案例分析：
王总是某市区的渠道经销商老板，凭借自己的辛苦和拼劲，加上前几年厂方的大力度广告和终端支持，产品在市场上做的很不错，自己也跻身一线经销商的行列，
端正态度，培养团队协作、推行阶梯式晋升机制
“一个伟大的灵魂，会强化思想和生命。
”——爱默生。
端正的态度是认同的理念和服从管理，无论是公司的文化、制度、产品、团队、管理等都能够融合的包容，同时更需要大局观念和团队管理。
团队需要的是整体的行动力、销售力、执行力、协作力目标完成率等等。
逐个的分解就是要求团队的个体之间技能必须具有互补性，需要大局协作的观念和意识。
但是在实际工作中有些个人能力较大。
正是因为个体差异导致了超级业务员的出现，其表现特征为：
个人能力强大，能独当一面，在团队中常常以绝对的销售业绩遥遥领先于团队其它成员，组织纪律散漫，好大喜功，目空一切，自身又经常定位于团队功臣之例。
这样的人员需要进行思想沟通，如果不是员工本身的素质和恶意行为，进行教导后，运用公司的晋升管理机制可以控制其员工的发展，留住优秀人员。
从职位晋升和工资水平等方面着手。
这样的凌驾于其他业务人员之上的人员需要及时进行阶梯式绩效管理，完成人员升级，例如设立业务员的岗位进行有效划分，哪怕是终端的业务人员也要根据业绩进行设立级别，例如初级业务，中级业务，高级业务，主管等阶梯式管理，这样既可能提高员工的积极性和上进心也可以满足有些能力较强业务人员的平衡心态，规范团队的稳定性。
在进行调控管理后，如果发现这样的员工依然忽视公司管理和无视章程，影响整体团队管理的可以清除去团队中。
这样“敢爱敢恨”的做法才能让团队信服和规范。
终端业务员的团队观念很重要，服从意识也是核心，不吝求能有多大的能力，但是良好的团队观、大局意识，服从管理
关于作者：
刘雷：
营销科班出身，著名实战派营销人。
历经民营上市公司、国企上市企业、私营成长型企业等多重实战洗礼。
信奉实战到位，步步为赢。
既要讲的出，更要做得到。
深化执行细节，落实执行标准，坚持做可执行，可量化的营销策划管理。
实战领域：
产品和市场定位、经销商的开发和管理、业务团队的建设和管理、金牌团队打造、区域市场渠道设计、新品推广和提升、市场精耕拓展、销售实战心理学应用等营销实战领域。
查看刘雷详细介绍浏览刘雷所有文章
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关心下属。
根据马斯洛的需求层次论，归属感是人的一个重大的需求，关心业务员是业务主管的责任。
主管要为上级负责人更要为下级着想，不要动不动就罚业务员的钱，动不动就辞退员工，动不动就骂下属。
要根据制度和模式来管理员工，同时又要合情合理地宽容员工，因为业务这个职业比较特殊，是结果导向型职业，是以成败论英雄，有些事情就得要宽容些。
要能够留得住优秀的业务员。
这一条非常重要，因为企业的销售靠业务团队，业务团队的业绩靠业务员，而绝大多数的团队业绩的80％是20％的优秀业务员创造的。
企业要想留得住优秀的员工就要知道优秀的员工在想什么，他们想在什么样的公司工作，想跟着什么样的领导工作。
那么优秀的业务员到底在想什么那？
优秀的业代想的最多的是在公司工作是否会赚到钱；在公司工作是否有晋升的机会；公司员工竞争平台是否公平；领导是否有能力，我跟着领导会不会学到东西；领导是否关心下属，我的付出会不会得到领导的肯定；工作环境是否优越；团队是否和谐，员工相互间会不会勾心斗角；是否在这里工作会有所收获，个人能力会不会有所提升；公司的文化是否具有竞争力，公司是否有名气。
作为业务主管，你要想方设法知道优秀员工的想法，然后使出浑身解数留住他们。
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