后勤工作宣传标语.docx

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后勤工作宣传标语

三一文库（XX）

〔后勤工作宣传标语〕

　　*篇一：

总务处标语

　　总务处标语

　　当好学校的主人做好师生的仆人

　　做好各项常规工作全面提升服务质量

　　五里中心小学后勤管理制度

　　总务处职责范围

　　总务处是学校资金、校舍、财产、物资的主管部门，对学校事业的发展起着保证作用，根据我校情况拟定下列职责范围：

　　一、在校长领导下，根据上级要求和学校计划安排，加强经费的拨入、预算外资金及各类代管资金的收入支出，加强资金的核算，参与经济管理，实行会计监督，实施《会计法》等财务法规工作。

　　二、以教学工作为第一位，负责办公用品的采购与发放工作，参与音、体、美器材，图书资金，教学仪器，基建材料的管理工作。

　　三、负责规划和校舍的基建维修，负责学生课桌、凳及部门处室、教研组等的办公用房、用具设备的配备和管理工作，进行学校财产物资动用、购置及发放管理等工作。

　　四、加强学校水电管理，按时收、交电费、水费、检查水电设施的安装配备，负责水电设备的维修。

　　五、管理好学校的绿化美化工作，实施学校绿化美化的有关规定，协助有关部门搞好学校卫生。

　　总务主任职责

　　总务主任是校长领导总务工作的主要助手，其主要职责：

　　1、在校长领导下，指导财务人员编制经费预、决算，制定学校各项行政费的分配使用计划。

　　2、协助校长统筹规划学校的校舍、场地，充分利用现有设备条件，尽量改善学生的学习环境，负责管理教室、场地、器具的维修、保养，负责教室照明条件、课桌椅的改善、环境绿化等。

　　3、督促财产保管员定期组织校产清理，做到帐物相符，杜绝漏洞，要建立购置、领用、调拨、保管、报损、报废、赔偿等制度。

　　4、加强对后勤人员的思想政治工作，督促后勤人员履行岗位责任制，并做好工作量考核。

合理安排和经常检查他们的工作。

　　5、负责会场、教室的出借并做好管理工作。

　　6、负责食堂管理工作。

　　7、及时完成校长交给的各项任务。

　　校园绿化管理制度

　　一、为了绿化美化校园环境，营造静谧舒适的学校园林气氛，特制定本制度。

　　二、成立以校长为首的包括总务主任、政教主任、花木工在内的校园绿化美化工作领导小组，由总务处具体实施校园绿化美化工作。

　　三、根据学校整体格局，认真制定学校校园绿化美化的长远规划。

绿化美化是校园建设的蓝图，应包括绿化美化的平面布局．树木花草配置，花坛、雕塑、亭台、回廊等建筑小品的设置和安排．以及人力、物力、财力的配置等。

　　四、制定规划时应集思广益、博采众长、科学论证、精心设计，力求做到实用性与艺术性、经济效益与社会效益完美结合，和谐统一。

　　五、根据规划，按不同绿化区域的条件、类型、作用以及植物不同生长习性，因地制宜、因时制宜地种植各种花卉、树木及革类，搞好校园花木的有机配植。

　　六、树木配植做到五结合：

　　1．落叶树与常青树相结合，以常青树为主。

　　2．乔木与灌木相结合，以乔木为主。

　　3．观赏树与经济树相结合．以观赏树为主。

　　4．木本与草本相结合，以木本为主。

　　5．点、线、面相结合，以点、线搭配植物为主。

　　七、花草种植要做到配植合理，还要做到四季常青，四季花香。

　　八、建立苗圃、花房等形式的绿化美化基地。

利用这些基地，在满足学校园林绿化各种规格、品种、数量（包括各种花卉、盆景、树木）需要的基础上，积极开展绿化科研教学活动，

　　培植新的品种，尽可能地发挥其经济效益，做到“以绿化养绿化”，从而增强绿化自我发展的能力。

　　九、广植树、盆花。

在搞好校园绿化美化的同时，利用树金花易搬动的特点，搞好学校接待室、办公室、会议室、教室等室内的绿化美化，以便让师生们在紧张的学习和工作中，得以减轻劳累、疲倦，使室内也充满盎然的生机，从而实现其观赏的价值。

同时组织好师生参加绿化美化活动。

　　十、搞好校园花木的维护保养，做到“四要”：

即春要栽、夏要剪、秋要管、冬要保，还要做到适时施肥、施水，防治病虫害，适时修剪等，从而达到绿化美化校园的目的。

　　十一、对故意毁损树木花草的，不论是教职工，还是学生，均要给予处罚和赔偿；如因图方便跨越护栏造成花木损失的也要给予相应的处罚。

　　十二、花木工要不断提高花木培植技术和管理水平，认真履行职责，不仅要做到勤于培植，还要搞好科学管理。

　　财务管理制度

　　1、财会人员要严格执行国家的财经政策、财经纪律，履行监督检查职责，按时报告学校财务收支情况，及时提出合理化建议，为校长当好参谋。

　　2、正确编制年度和季度的财务计划（预算），按照规定的程序和期限，报送会计月报、季报和年报（决算）。

　　3、学校的一切收入归财务部门统一管理，会计开据财政局印制的统一票据。

　　4、学校的一切财产，任何人不准挪用或变卖，需报废处理的，经校长批准，按规定程序进行呈报，变卖款及时交财务入帐。

　　5、对于国家指定用途的资金，应专款专用，单独核算。

　　6、学校对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、帐单、收据等）。

原始凭证由经手人、验收人和校长签字后，出纳才付款结算。

一切空白纸条，不能作为正式凭据。

　　7、学校的一切开支坚持审签制度。

各处室安排活动，必须在活动前十天提出资金使用计划，报校长批准，方可进行。

活动结束一周内，持校长签字的有效票据，到财务部门办理报销手续。

否则，其费用不予报销。

　　8、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。

签发空白支票时须严格登记，领用支票要办理手续，支票填错，不得涂改，应加盖作废章以示作废，丢失支票要立即向银行挂失。

　　9、财务人员必须遵守货币资金管理制度，库存现金不得超过银行核定限额，做好防盗工作。

　　10、严禁私人借用公款。

出差或因公借款，须经校领导批准，任务完成后及时办理结账报销手续。

　　11、会计人员要及时清理债权、债务，防止拖欠。

　　*篇二：

后勤展板

　　第一版

　　1、前言内容：

近年来，我校大力改善办学条件，后勤服务设施基本配套，学生食堂、洗浴中心、校园超市、洗衣房、水果房、联通服务点一应俱全；学校后勤工作始终坚持以人为本、服务至上的原则，创新机制，科学管理，为学校教育教学工作提供了有力的保障，为全校师生提供了优质的服务。

　　2、后记：

“强化了、提供了、促进了”的“了”删掉，再接再励的“励”改为“厉”。

　　3、“基地建设”板块不要、文明宿舍的奖牌不要。

　　4、增加：

食堂、超市、浴室、校园环境等的照片。

　　第二版

　　1、公物损坏赔偿制度、采购制度、校产管理制度、水电管理制度。

　　2、报分管领导

　　同意签字报分管财务的领导同意交后勤部购买入库登记、发放（签字领取）。

　　3食堂管理助理

　　现场处理食堂管理助理记录结果、汇总资料后勤部（存档）

　　4、浴室管理助理问题处理流程图：

学生违纪违规浴室管理助理

　　人员及时处理浴室管理助理记录结果，汇总资料后勤部（存档）

　　公物损坏赔偿制度

　　一、为培养学生的公德意识及爱护公物习惯，杜绝无谓损耗，避免随意浪费，特制定本制度。

　　二、校内各种教具、树木、花圃、课桌椅、玻璃、门窗、窗帘、电器设备、实训设备、宣传栏、报刊栏及其它附属品等公共设备均列为公物，全校师生都有管理爱护的责任。

　　三、班级学生领用的公物如领用前已破损者应向后勤部申请调换或修理。

　　四、各班班主任是公物管理的第一责任人；各部门负责人是本部门公物管理的第一责任人。

　　五、各班教室和学生寝室由该班班主任及学生负责保管，并注意平时关锁门窗加锁，公物有损坏或遗失，仍由该班学生负责赔偿。

　　六、凡属教室以外，校内公共场所的门窗、树木、花圃、玻璃、宣传栏、报刊栏等公物，如有损坏者，损坏人或责任人应主动向班主任或后勤部报请估价赔偿。

凡属各班级教室内、寝室内的公物如门窗、课桌椅、玻璃、讲桌、黑板、门锁、床、电器设备等损坏，损坏人应主动向该班

　　班主任报告，班主任应及时转报后勤部令其赔偿。

　　七、破坏公物的学生如不自动申请赔偿，一经查明，除令其赔偿外，还将给予适当的纪律处分。

　　八、未查获破坏人的，凡属教室、寝室公物，由该班学生集体负责赔偿。

凡不属于教室、寝室内公物，由清扫区域的责任班级负责赔偿。

　　九、故意涂污墙壁，破坏公物及校具的应加倍赔偿并予以适当的处分。

　　十、力求物有定位，凡经安放的公物，非经后勤部或学校许可不得任意移动。

　　十一、检举不自动申请赔偿公物的损坏人，经查属实者，对检举人加以奖励。

　　水电管理制度

　　为了加强学校水电管理，做好计量工作和费用收缴工作，特制定以下制度：

　　一、后勤部负责学校水电管理工作，负责水电管道及线路的安装维修，做好水电计量和节能工作，保证水电供应。

　　二、全校教职工要节?

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/p>　　三、后勤部水电管理员负责水电检查维修，做到每天巡回检查一次水电使用情况，如发现各处室、班级人员离开后未关电者或有浪费水电情况，应及时报告，并对该处室或班级进行处罚。

　　四、对用水后不关水龙头或故意损毁水龙头者，一经发现除及时关闭、维修外，对损毁者处以处罚。

　　五、各用水用电户如发现水电故障应及时报告后勤部，后勤部应及时派水电管理人员对其进行维修或处置。

　　六、后勤部于每月25日对各用户的水电表抄表一次，准确统计各用户当月水电用量，编制各用户当月水电计费表，于当月底送财务科，同时通知用户于次月3日前到财务科交清水电费用。

　　七、做好各用户水电表的管理和检测工作，及时发现问题，解决问题，保证总表分表计量准确，要将管理责任落实到人，纳入工作考核。

　　八、对逾期未交清水电费的用户，由后勤部催收交费，同时对该用户停供水电。

　　采购供应制度

　　为了规范后勤管理，为教育教学服务，促进学校工作，特制定本制度：

　　一、采购人员由后勤部选派思想品质好的人员担任。

　　二、每次采购须两人以上同行，起互相监督作用。

　　三、学校或各部门所需教学、办公用品或其他物资物品，应首先填好采购申请单，按照审批

　　流程，由相关领导审批后交后勤部采购。

　　四、采购回来的物资物品交保管员验收填好入库清单，做好财产登记账。

　　五、各处室及其他人员所需教学、办公或其他物资物品，应填好物资物品需求申请单后报分管领导审批再领取。

　　六、消耗品应实行报废制度，每学期由后勤部汇总并报学校领导审批后予以注销。

　　七、其他物品（不属消耗品）应由物品领取人妥善保管，由后勤部作好校产登记。

　　校产管理制度

　　一、为了规范和加强校产管理，特制定本制度。

　　二、后勤部负责校产管理工作。

其校产管理职责为：

　　1、组织校产管理人员按财产分类建立校产明细账，按使用部门（个人）建立分账及总账，按设备类别和使用情况建立卡片账。

　　2、负责检查验收全校公物。

　　3、对学生的课桌椅及教室和宿舍的公物、各部门的公物，负责于每学期初登记入册，按规定做好检查、移交、维修及损坏索赔工作。

　　4、负责管理公共区域内的公物及校产（如花草、树木、草坪、展板、报刊栏、标语牌、垃圾桶、路灯、指示牌等）。

　　三、全校固定资产由专人负责管理、建卡、登记。

物资损坏或丢失应查明原因，写出书面报告，经主管领导批准后方可补发，

　　四、新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。

　　五、主管部门有权调动全校固定资产，并及时办理有关手续，开具凭证，各使用部门无权向本部门以外调动物资。

　　六、固定资产的报废，由各使用部门填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。

无手续者，不得随意