CTPM推进组织系统建立.docx
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CTPM推进组织系统建立
武义县新天五金制品有限公司CTPM推进组织建立
CTPM推进管理委员会
2014年12月12日
目录
一、CTPM推进工作组织与分工2
1.CTPM推进工作组织机构3
2.组织机构分工与职责8
附表1：
各小组工作模式6
附表2：
各小组工作模式7
附表3：
各小组工作模式8
附表4：
各小组工作模式9
3.各小组工作模式12
二、CTPM推进工作沟通管理机制12
1.日常信息沟通机制12
2.会议沟通机制12
3.资料和简报的发布以及收集13
三、制度流程内容的审批原则13
四、CTPM推进工作奖惩措施13
一、CTPM推进工作组织与分工
为有效提高设备运转水平、生产效率、作业技术的改善和适应发展要求人才的培养，提升集团公司整体设备管理水平，现就集团公司CTPM推进工作拟定如下工作方案，确保CTPM推进工作顺利实施。
1.CTPM推进工作组织架构
图表1CTPM推进工作组织架构
CTPM推进组织分工及人员名单
组织分工
岗位
名称
工作职责
CTPM推进管理委员会
主任
公司一把手
公司CTPM项目总负责，并对活动各项内容进行审批,在推进人力资源、物力、资金方面提供资源协调。
副
主
任
公司副总1
协助主任完成CTPM管理工作，并负责整个公司CTPM项目的推动及监督，协调公司动力设备部与生产车间的工作范围确定；协调动力设备部内部工作范围分工和人员安排工作；动力设备部和公司跨部门核心问题协调。
公司副总2
协助主任完成CTPM管理工作，并负责生产车间CTPM项目推动及监督，并协调内部工作范围分工及人员安排。
公司和动力设备部跨部门核心问题协调。
公司副总3
协助主任完成CTPM管理工作，并负责与咨询公司商务洽谈，组织相关人员进行外内部培训，配合CTPM项目做好宣传和推动工作。
公司副总4
负责组织CTPM项目过程中各种文件的合规性审核及体系文件样板制作，并监督推动各小组完成项目规章制度及流程、作业指导书的完成，将CTPM推进相关文件、制度纳入体系管理。
委
员
推进办主任
协助主任及副主任完成CTPM项目推动工作；和项目担当老师配合落实CTPM推进各项工作，安排各推进小组的CTPM工作任务，监督各小组工作计划完成进度及质量。
咨询顾问
公司CTPM项目外部总顾问，负责CTPM项目整体监督管理工作。
CTPM外部咨询机构
组长
顾问项目主管
公司CTPM项目咨询全面管理工作，按计划配合企业进行CTPM项目推动，对项目的整体进度和辅导质量负责。
咨询师
项目担当老师
整个CTPM项目咨询方案、培训计划编制，按辅导计划落实全面项目辅导及培训工作，辅导各推进小组CTPM相关工作的开展，对项目落地质量和进度负责。
并定期向委员会相关负责人做项目进展汇报。
服务支持
后台技术支援
负责双方服务沟通及行程确定。
CTPM推进执行小组
组长
推进办主任
配合委员会完成CTPM活动项目计划，负责公司CTPM活动项目的全面推动工作，协调并监督各小组内部推进工作的开展，对活动过程发现的偏差进行有效纠正并提交委员会。
行政专员
推进办成员1
协助组长推动CTPM项目活动，并协调各小组之间的分歧。
组织召开CTPM各种会议并做好相应记录，落实CTPM推进相关激励措施。
体系专员
推进办成员2
指导各小组完成体系推进工作，对各小组提交的流程、制度、记录等文件提出相关意见，并进行合规审核，合规后录入公司程序文件。
培训专员
推进办成员3
编制培训计划，组织、协调内、外部培训，并做好相关宣传工作。
品控专员
推进办成员4
对小组活动项目（包括技改）进行有效评估，并提出相关意见，对现场非正常停机的记录进行监督落实，组织引起品质等相关质量问题的讨论分析并形成对策计划。
技术支持
推进办成员5
协助组长推动落实体系文件执行，并配合各小组完成体系文件制作。
负责整个活动项目的文件、影像、宣传资料的收集及整理工作。
制度、流程、小组
组长
制度执行组长
负责推动各小组体系文件的编制和执行。
审核各小组提交的体系文件合规性，并对审核通过的文件录入公司程序文件。
成
员
成员1
对小组活动项目（包括技改）进行有效评估，并提出相关意见。
成员2
指导各小组完成体系推进工作，对各小组提交的流程、制度、记录等文件提出相关意见，并进行合规审核，合规后录入公司程序文件。
成员3
按照活动要求，负责收集、整理、编制本小组负责范围内的体系文件，提交制度流程小组组长进行审核。
并对本小组体系文件执行情况负责。
CTPM第1工作小组
（**车间/区域）
组长
车间一把手
对本小组活动全面负责。
带领本小组完成CTPM活动计划项目，组织召开小组周例会并定期向委员会及推动小组总结汇报。
业务骨干
车间指导员
负责本小组范围内的制度、流程、作业指导书的收集、编写工作。
配合组长完成单个项目的推动和培训工作，对小组工作计划落地负责。
体系推进
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，并监督相关制度流程的运行情况。
设备技术人员
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，落实设备工艺、流程的改善工作，设备缺陷的挖掘并系统治理。
技术骨干
执行CTPM小组的计划行动，保质保量按时完成活动计划。
维修工
配合执行CTPM小组工作，按计划落实设备专业保全工作，直接参与小组活动并带动其他员工参与。
CTPM第2工作小组
（**车间/区域）
组长
车间一把手
对本小组活动全面负责。
带领本小组完成CTPM活动计划项目，组织召开小组周例会并定期向委员会及推动小组总结汇报。
业务骨干
车间指导员
负责本小组范围内的制度、流程、作业指导书的收集、编写工作。
配合组长完成单个项目的推动和培训工作，对小组工作计划落地负责。
体系推进
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，并监督相关制度流程的运行情况。
设备技术人员
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，落实设备工艺、流程的改善工作，设备缺陷的挖掘并系统治理。
技术骨干
执行CTPM小组的计划行动，保质保量按时完成活动计划。
维修工
配合执行CTPM小组工作，按计划落实设备专业保全工作，直接参与小组活动并带动其他员工参与。
CTPM第3工作小组
（**车间/区域）
组长
车间一把手
对本小组活动全面负责。
带领本小组完成CTPM活动计划项目，组织召开小组周例会并定期向委员会及推动小组总结汇报。
业务骨干
车间指导员
负责本小组范围内的制度、流程、作业指导书的收集、编写工作。
配合组长完成单个项目的推动和培训工作，对小组工作计划落地负责。
体系推进
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，并监督相关制度流程的运行情况。
设备技术人员
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，落实设备工艺、流程的改善工作，设备缺陷的挖掘并系统治理。
技术骨干
执行CTPM小组的计划行动，保质保量按时完成活动计划。
维修工
配合执行CTPM小组工作，按计划落实设备专业保全工作，直接参与小组活动并带动其他员工参与。
CTPM第4工作小组
（**车间/区域）
组长
车间一把手
对本小组活动全面负责。
带领本小组完成CTPM活动计划项目，组织召开小组周例会并定期向委员会及推动小组总结汇报。
业务骨干
车间指导员
负责本小组范围内的制度、流程、作业指导书的收集、编写工作。
配合组长完成单个项目的推动和培训工作，对小组工作计划落地负责。
体系推进
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，并监督相关制度流程的运行情况。
设备技术人员
配合组长完成本小组设备技术上的支持，做好专业技术培训，配合本小组流程制度编制执行工作，落实设备工艺、流程的改善工作，设备缺陷的挖掘并系统治理。
技术骨干
执行CTPM小组的计划行动，保质保量按时完成活动计划。
维修工
配合执行CTPM小组工作，按计划落实设备专业保全工作，直接参与小组活动并带动其他员工参与。
备注：
各CTPM工作小组组长可根据实际工作情况成立内部详细分工工作。
另各专员及负责人（除CTPM专职负责人外）可兼职。
附表1：
CTPM第1工作小组（袋装）
序号
CTPM岗位
姓名
车间岗位
对应区域
联系方式
1
组长
车间主任
一楼内区
2
业务骨干
车间管理员
一楼内区
3
体系推进
一楼内区
4
设备技术人员
机修工
一楼内区
5
技术骨干
班组长
立体内包装间
6
技术骨干
班组长
立体内包装间
7
技术骨干
班组长
铁罐内包装间
8
技术骨干
班组长
铁罐内包装间
9
操作工
开封罐机工
铁罐内包装间
10
操作工
开封罐机工
铁罐内包装间
11
操作工
开封罐机工
铁罐内包装间
12
操作工
开封罐机工
铁罐内包装间
13
操作工
开封罐机工
铁罐内包装间
14
操作工
开封罐机工
铁罐内包装间
15
操作工
开喂罐机工
铁罐内包装间
16
操作工
开喂罐机工
铁罐内包装间
17
操作工
开喂罐机工
铁罐内包装间
18
操作工
开立体机工
立体内包装间
19
操作工
开立体机工
立体内包装间
20
操作工
开立体机工
立体内包装间
21
操作工
开立体机工
立体内包装间
22
操作工
开立体机工
立体内包装间
23
操作工
开立体机工
立体内包装间
24
操作工
开立体机工
立体内包装间
25
操作工
开立体机工（盒装开机）
立体内包装间
26
操作工
开立体机工（盒装开机）
立体内包装间
27
操作工
开立体机工（盒装开机）
立体内包装间
28
操作工
开立体机工（盒装开机）
立体内包装间
29
操作工
汤勺机开机员
汤勺内包装间
30
操作工
汤勺机开机员
汤勺内包装间
31
维修工
一楼内区
32
维修工
一楼内区
附表2：
CTPM第2工作小组（罐区）
序号
CTPM岗位
姓名
车间岗位
对应区域
联系方式
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
组长
车间主任
二楼内区
2
业务骨干
车间管理员
二楼内区
3
体系推进
二楼内区
4
设备技术人员
机修工
二楼内区
5
技术骨干
班组长
立体、铁罐拌料区
6
技术骨干
班组长
立体、铁罐拌料区
7
技术骨干
班组长
二楼小包装开机间
8
技术骨干
班组长
小料间
9
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
10
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
11
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
12
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
13
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
14
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
15
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
16
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
17
操作工
拌料工
立体、铁罐拌料区
18
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
19
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
20
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
21
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
22
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
23
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
24
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
25
操作工
预混料拌料工
立体、铁罐拌料区
26
维修工
二楼内区
27
维修工
二楼内区
附表3：
CTPM第3工作小组（混料）
序号号
CTPM岗位
姓名
车间岗位
对应区域
联系方式
1
组长
一楼外区
2
业务骨干
车间管理员
一楼外区
3
体系推进
一楼外区
4
设备技术人员
机修工
一楼外区
5
技术骨干
班组长
后勤清洁
6
技术骨干
班组长
后勤搬运
7
技术骨干
班组长
立体外包装间
8
技术骨干
班组长
立体外包装间
9
技术骨干
班组长
铁罐外包装间
10
技术骨干
班组长
铁罐外包装间
11
技术骨干
班组长
一楼隔层贴箱区
12
技术骨干
班组长
一楼小包装包装区
13
操作工
喷码操作工
激光打印
14
操作工
喷码操作工
激光打印
15
操作工
喷码操作工
激光打印
16
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
17
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
18
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
19
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
20
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
21
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
27
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
28
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
29
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
30
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
37
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
38
操作工
铁罐贴箱装箱打包工
铁罐外包装间
39
操作工
铁罐贴箱装箱打包工（盒装打包）
立体外包装间
40
操作工
铁罐贴箱装箱打包工（盒装打包）
立体外包装间
60
操作工
防伪防窜工
立体外包装间
61
操作工
防伪防窜工
立体外包装间
62
操作工
防伪防窜工
铁罐外包装间
63
操作工
防伪防窜工
铁罐外包装间
68
操作工
防伪防窜工
铁罐外包装间
69
操作工
防伪防窜工
铁罐外包装间
70
操作工
开电瓶车
后勤搬运
71
操作工
开电瓶车
后勤搬运
74
操作工
开电瓶车
后勤搬运
75
维修工
一楼外区
76
维修工
一楼外区
附表4：
CTPM第4工作小组（外围）
序号
CTPM岗位
姓名
车间岗位
对应区域
联系方式
1
组长
二楼外区
2
业务骨干
车间管理员
二楼外区
3
体系推进
4
设备技术人员
5
技术骨干
班组长
拆料区
6
技术骨干
班组长
上料区
7
技术骨干
班组长
上料区
8
维修工
二楼外区
2.组织机构分工与职责
CTPM推进管理委员会主要工作内容：
1）批准CTPM推进实施计划，掌握CTPM推进进展情况；
2）参加CTPM推进相关会议，听取各制度流程小组关于CTPM推进的阶段总结汇报，了解进展状态。
对各小组CTPM推进质量进行控制，对各小组完成的CTPM推进成果进行验收；
3）协调高管人员参加所负责领域的研讨；
4）每月末听取CTPM执行小组汇报各CTPM工作小组工作进展情况。
5）审核审批各工作小组CTPM推进文件。
6）有效组织CTPM小组各阶段成果进行评审及验证；
7）收集各阶段成果资料并进行实样保存或图片保存；
8）组织相关部门及专业人员对各小组上报的成果进行核实并提交相关负责人审批。
9）对各CTPM小组活动过程进行跟踪监督，并对活动定期汇报内容审阅并作方向性指导；
10）发现各执行小组工作出现的问题进行调整并指示执行小组进行推动整改；
11）对各CTPM小组工作起到监督检查作用；
12）对推进相关激励措施方案进行审批，执行部门推进工作的实绩考核。
CTPM推动执行小组主要工作内容：
1）推动对各小组CTPM推进计划的执行并进行监督；
2）督促各小组按照CTPM推进计划完成各项工作任务，对工作计划情况进行评价与考核；
3）参加每月制度流程小组工作汇报会，并向CTPM推进管理委员会提交计划执行监督工作报告。
4）当各小组发生纠纷或矛盾时，积极协调并解决。
并对存在的问题与外部咨询公司进行分析解决并上报委员会。
5）对整个CTPM实施内容进行项目过程全程跟踪并记录实施情况；
6）发现偏离决策的过程进行及时上报并作详细记录以备下一步工作进行经验积累；
7）对整个项目的记录文件审核监督完成并监督执行；
8）参与成果验收并对评审结果提供材料依据。
制度流程、培训小组主要工作内容：
1）按照CTPM推进管理委员会工作要求确定CTPM推进实施计划，落实CTPM推进实施工作，并审核各制度流程小组提交的制度及流程，提报CTPM推进委员会审核审批；
2）对各自CTPM工作小组下达工作指令，要求各小组按照拟定的CTPM推进计划实施工作，并对各小组工作进行培训指导、监督检查；
3）定期召集各CTPM工作小组工作沟通会，掌握各小组计划实施进度；
4）在遇到影响CTPM推进进程或自身无法协调解决的重大问题时，应及时向CTPM推动执行小组汇报；
5）每月末举行月例会，向CTPM推进管理委员会提交月工作总结；
6）负责组织内部、外部有关CTPM内容的培训组织；
7）将各小组CTPM推进进展情况在OA项目公告板块中进行公示。
各自CTPM工作小组主要工作内容
1）各CTPM工作小组实行组长负责制，全权负责本业务系统的CTPM推进工作，对工作进度和质量负责；
2）与制度流程培训小组保持沟通，确保各项工作的准确、及时落实；
3）按时参加制度流程培训小组组织的各项工作会议，及时提出反馈意见；
4）各CTPM工作小组组长必须认真组织小组成员进行自身CTPM推进工作，确保各项工作落实到人，拟定CTPM推进工作计划及目标，严格按照工作计划进行CTPM推进工作，自觉组织相关研讨工作；
5）需要提交或收集的资料，各组长必须严格审阅，并按照规定时间统一提交到制度流程培训小组；
6）落实推动执行小组安排的各项工作，并严格执行；
7）积极发现、解决工作中发现的问题，并进行有效的分析；
8）各小组组长每周对CTPM推进情况召开小组内周例会，并做好会议记录备查；
9）在遇到影响CTPM推进进程或自身无法协调解决的重大问题时，应及时向推动执行小组汇报并提出解决方案及方法。
3.各小组工作模式
1）推动执行小组按照CTPM推进管理委员会工作要求，分别与各制度流程小组组长进行沟通，确认各小组制度流程清单及具体工作计划与分工；
2）推动执行小组按照各小组工作计划推进各小组CTPM推进工作，计划执行监督小组监督计划的执行情况；
3）各CTPM工作小组按照批准后的工作计划，开展本小组工作，组织相关研讨会议，拟定、编制、修订、或确认相关设备使用流程及维修计划，提请推动执行小组审核，并按照审核意见进行修订、补充；
4）各CTPM工作小组阶段工作完成后，通过过程监督小组审核后，提请CTPM效果评审小组验收成果并上报CTPM推进委员会；
5）各CTPM工作小组的CTPM阶段工作效果经验收后，由制度流程培训小组组织相关人员学习并落实，并根据各小组的优胜劣汰进行全方位推广。
二、CTPM推进工作沟通管理机制
健全的沟通机制能使参与CTPM推进工作的各成员均能及时获得所需信息，以有效履行相关职责，每个小组都需要建立以下信息沟通机制：
1、日常信息沟通机制
周简报、月简报、日常沟通（电话、邮件、OA发布新闻、QQ群、微信群、面谈等）。
2、会议沟通机制
月例会（每月末）、周例会（每周五）、专项会议。
本着务实高效的原则，建立例会制度，通过例会解决CTPM推进中各种问题、各方分歧、进行资源调配和工作部署。
1）周例会：
每周五下午14:
30召开（若有特殊情况，可根据需要调整时间）
参会人员：
各CTPM工作小组组长及其内部小组成员、过程跟踪小组成员
会议内容：
a）总结分析本周完成的主要工作任务情况；进行工作量统计，质量检查；设备完好率、效率、未完成工作的原因分析、并拟定处理意见；
b）安排下周主要工作目标：
目标内容、时间、责任人、完成标准；
c）作为每周例会讨论的重要内容，形成周报；会议结束后，将会议纪要，周报CTPM实施进展通过OA或其他形式向CTPM推动执行小组汇报。
会议要求：
各小组组长主持，确保会议的正常进行。
与会人员须遵守会议纪律，做好准备、按时到会，认真做好记录。
须通过会议纪要的形式记录会议内容，会议尚未解决的问题及解决时限等信息。
2）月例会：
每月末最后一个工作日下午14:
30召开（若有特殊情况，可根据需要调整时间）
参会人员：
CTPM推动执行小组、计划执行监督小组、各管理小组、各CTPM工作小组组长
会议内容：
a）总结分析本月完成的主要工作任务情况；进行工作量统计，质量检查；未完成工作的原因分析、并拟定处理意见;
b）安排下月主要工作目标：
目标内容、时间、责任人、完成标准;
c）汇报CTPM推进总体进展情况、存在的问题及建议，对CTPM推进工作进行适当调整;
d）作为每月例会讨论的重要内容，形成项目月报；会议结束后，将会议纪要，月度实施进展及时在OA上发布并上报CTPM推进委员会。
会议要求：
例会由推动执行小组组长主持，如各方成员不能参加例会的，须提前委托相关人员进行参加（参加人员职务等同或高于不能参加成员），确保会议的正常进行。
与会人员须遵守会议纪律，做好准备、按时到会，认真做好记录。
须通过会议纪要的形式记录会议内容，会议尚未解决的问题及解决时限等信息。
3）专项会议
为了保证各CTPM推进工作的有效执行和工作的顺利推进，各小组组长可根
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