13不符合项整改报告.docx
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13不符合项整改报告
不符合项整改报告
序号
要素
不符合项描述
原因分析
整改措施
证明材料
1
负责人
主要负责人安全承诺书承诺内容不全面，
修改文件，添加相关的要求
银海公司《法人代表安全承诺书》
2
负责人
未提供安全标准化实施方案。
实施安全标准化管理
银海公司《安全标准化实施方案》
3
方针目标
未明确隐患治理完成率、职业危害场所检测合格率等指标。
修改文件，添加相关的要求
银海公司《安全目标责任书》
4
方针目标
安全目标责任书：
缺少具体目标分解、奖惩兑现等内容。
修改文件，添加相关的要求
银海公司安全目标责任书
5
方针目标
安全工作计划不具体
修改文件，添加相关的要求
银海公司《安全生产工作方针》
6
机构设置
组织机构图：
没有体现安委会、各具体副总分工管理体系。
修改文件，添加相关的要求
银海公司组织机构图
7
机构设置
未按照规定人数配备注册安全工程师。
安全工程师已符合规定人数
安全资质证书
8
安全职责
未明确各副总安全职责。
查阅调度处，没有该部门的安全职责。
已明确各副总及调度处安全职责
各副总及调度处安全责任状
9
安全职责
未明确各副总安全职责。
查阅调度处，没有该部门的安全职责。
已明确各副总及调度处安全职责
各副总及调度处安全责任状
10
风险管理
未制定风险评价管理制度。
已按要求制定风险评价管理制度
银海公司《风险评价管理制度》
11
风险管理
风险评价方法理解不到位，风险评价记录填写不规范，无风险评价人员签字。
进行体系再培训，保存培训纪录，规范各单位风险评价记录并责成评价人员签名
银海公司各单位风险评价记录
12
风险管理
风险评价参与人员不充分，部分车间管理人员对风险评价工作不了解
进行体系再培训，保存培训纪录
参加培训人员签名
13
风险管理
风险评价未明确打分依据。
已明确量化、评分标准
各单位风险评价记录
14
风险管理
未明确单独列出重大风险清单。
已单独列出重大风险清单
银海公司重大风险清单
不符合项整改报告
序号
要素
不符合项描述
原因分析
整改措施
证明材料
15
风险控制
风险评价结果未对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。
进行体系再培训，保存培训纪录
从业人员参加风险评价培训签名
16
风险控制
未建立重大隐患项目档案。
已建立重大隐患项目档案
银海公司《重大隐患项目档案》
17
重大危险源
未定期对重大危险源进行安全评估。
建立《重大危险源定期检测、评估制度》
银海公司《重大危险源定期检测、评估制度》
18
重大危险源
未提供专项对重大危险源的设备、设施定期检查记录。
建立《重大危险源定期检测、评估制度》
银海公司《重大危险源定期检测、评估制度》
19
重大危险源
未制定专项重大危险源应急预案。
银海公司《安全事故应急救援预案》
银海公司《安全事故应急救援预案》
20
与周边的防护距离不符合国家标准，应在规定期限内进行整改。
已承诺搬迁日期
（冀州政函【2008】62号）
21
风险信息更新
未定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。
已建立《风险评价、控制管理制度》，明确规定定期评审
《风险评价、控制管理制度》
22
法律法规
未建立识别和获取适用的安全生产法法规、标准及其它要求的管理制度。
已制定并发行最新版本的安全管理制度
银海公司《安全管理制度》
23
法律法规
法律法规清单不全面
已建立全面的法律法规清单
《银海公司法律法规清单》
24
符合性评价
未进行法律法规符合性评价。
定期对适用的安全生产法律法规进行符合性评价
25
管理制度修订
未明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次。
未提供操作规程的会签记录，未注明生效日期。
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次
银海公司《安全生产管理制度修订制度》
26
培训教育管理
未制定适宜的安全培训教育目标和要求。
定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训计划
银海公司《安全培训教育计划》
27
培训教育管理
安全培训教育计划不具体，可操作性不强。
已制定完善的安全培训教育计划
银海公司《安全培训教育计划》
28
培训教育管理
未提供培训效果评价。
安全教育主管部门定期对培训效果进行评价
银海公司《安全培训教育计划》
不符合项整改报告
序号
要素
不符合项描述
原因分析
整改措施
证明材料
29
其他人员教育培训
未提供外来施工单位进入作业现场前部门安全培训教育记录。
对外来施工单位作业人员进行入厂安全教育培训并记录在档
银海公司《外来施工人员培训管理规定》
30
日常安全教育
安全管理部门未具体制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求。
未见企业负责人、安全管理部门参与、检查安全活动的签字
结合班组安全生产实际制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求
银海公司《日常安全教育管理规定》
31
生产设施管理
安全设施台帐登记内容不健全，无监控设施、避雷针等内容。
建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护
银海公司《监视和测量设备管理制度》
32
关键装置及重点部位
关键装置、重点部位未明确，联系人未确定。
联系人未每月到联系点进行一次安全活动。
建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检
银海公司《关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度》
33
关键装置及重点部位
未建立关键装置、重点部位档案，车间也不清楚其管理要求。
建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检。
对车间管理人员进行体系再培训
银海公司《关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度》
34
关键装置及重点部位
未制定关键装置、重点部位应急预案，缺少甲醇罐区、气柜等半年一次的演练记录。
制定关键装置、重点部位应急预案并组织演练
甲醇罐区、气柜演练记录
35
作业场所管理
未进行职业危害因素检测，并公布检测结果。
对作业场所进行职业危害因素测试并公布检测结果
《职业卫生档案》
36
承包商与供应商
未建立合格承包商名录，承包商档案中部分承包商资质不全。
建立合格承包商名录和档案
银海公司《承包商管理制度》
37
化学品档案
化学品档案普查不全面，未对中间产品、副产品进行建档登记，未编制相应的一书一签。
对可能接触和产生的化学品（包括中间产品、副产品进行普查，建立化学品档案
银海公司《化学品档案》
38
化学事故应急咨询服务电话
未明确应急咨询服务电话。
设立24小时应急咨询服务电话
39
危险化学品登记
危险化学品登记证尚未取得。
40
职业危害申报
职业危害因素申报内容缺少甲醇、高温、冷冻、噪声等项目。
41
职业危害
未制定职业危害防治计划和实施方案。
已制定职业危害防治计划和实施方案
银海公司《职业危害防治计划》
42
职业危害
未建立从业人员健康监护档案。
未提供接害岗位人员体检证明。
已对从业人员进行体检并建立档案
《从业人员健康监护档案》
不符合项整改报告
序号
要素
不符合项描述
原因分析
整改措施
证明材料
43
劳动防护用品
劳保发放台帐不健全。
已建立统一的劳保发放台账并发放到各单位
各单位《劳保发放台账》
44
安全检查
未制定安全检查计划。
有具体的安全检查计划、制定各种形式的安全检查表
银海公司《安全检查表》
45
安全检查
未编制安全检查表，明确检查项目、检查标准、检查结果等内容。
制定各种形式的安全检查表
银海公司《安全检查表》
46
自评过程未形成记录。
缺少质检部职责及检验员、计量员岗位职责。
对风险评价不熟悉，缺少对取样、检验等作业活动的风险分析。
缺少计量器具校验计划及检定记录。
缺少部门安全检查记录。
人事处处长职责“定期发放劳保用品”实际已归安环处。
缺少部门安全目标及安全工作计划。
部门职责与原料车间一起，未体现对供应商的评审职责。
缺少对外来人员的培训教育记录。
缺少销售公司部门职责及库管员、开票员等部门人员职责。
客户档案不完整。
应建立台帐、客户资质存档。
司机、押运员的证件复印件在化工车间。
不符合项整改报告
序号
要素
不符合项描述
原因分析
整改措施
证明材料
无甲醇、液氨、硫磺的安全说明书和标签。
后勤等部门无管理部门活动记录。
后勤等部门无管理部门活动记录。
没有安全检查记录。
没搞风险评价工作；没有安全检查制度、无安全检查表。
没有年度电器检修计划。
检修记录无风险分析
临时用电作业许可证填写不全
尿素车间设备检修记录无风险分析，无确认人签字。
检修变化无变更记录。
供应商档案抽查有一家不能提供资质；有二家税务登记证过期。
尿素框架岗位起重机无左右行程限位器。
尿素车间一楼一液位计无防护罩。
安全阀无校验牌。
无危险化学品安全告知卡。
不符合项整改报告
序号
要素
不符合项描述
原因分析
整改措施
证明材料
尿素框架岗位未设置液氨有毒气体报警器。
尿素框架岗位厂房内有电焊机，并接线。
冰机氨罐应加标志。
无应急喷淋，应设置遮阳棚。
冰机氨罐未设置防护堤。
冰机氨罐无报警器。
甲醇罐无爬梯护笼。
甲醇管道、阀门未设置静电跨接。
甲醇罐区有临时电力线跨越罐区。
甲醇罐区防护堤缺口应及时修复。
甲醇罐区接地报警器损坏。
氮氢气压缩机房修理间有砂轮机。
各操作间有临时接线插座。
厂区管线应有限高警示标志。
厂区压力表部分无警戒线，无校验标签。
氮氢气循环机灭火器应就近放置。
不符合项整改报告
序号
要素
不符合项描述
原因分析
整改措施
证明材料
厂区设备应悬挂状态标志牌。
部分泵转动部分无防护罩。
气柜为重大危险源，现场有电焊机等作业现象。
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