企业安全标准化达标工作流程.docx
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企业安全标准化达标工作流程
企业安全生产标准化达标创建工作流程
企业安全生产标准化达标创建工作，是一个系统工程，在弄清其整个工作流程的基础上，加快创建步伐，从而确保年度目标实现。
一、企业自主创建、组织自评、提出评审申请
1、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的企业应认真组织学习《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010）及其《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分表》（其它行业企业则执行相应的评审细则），在弄清各评分要素工作要求的基础上，制订达标工作计划，明确工作责任，发动全员开展各项达标创建活动。
（有咨询需求的企业可联系有关咨询机构开展服务咨询工作）。
2、达标工作基本具备条件后，组织企业安全生产标准化自评小组对照相关《评审细则》进行自主评定；
3、自主评定得分达三级标准化评审所要求的最低得分（60分）以上的，填写《企业安全生产标准化申请》表（见附表一），并附相关附件及《企业安全生产标准化自评汇总表》（见附表二）、《自评扣分点及原因说明汇总表》（见附表三），向当地安监部门（市直企业报行业主管部门，驻扬企业报市安监局）申报。
二、初步审查
1、当地安监部门或市属行业主管部门对企业申报的材料进行初步审查（或称形式审查），材料齐全的，在申请表的“当地安监部门审核意见”栏目签署意见，负责人签字，单位盖章；
2、《评审申请》表等资料返回申报企业，同时通知评审单位。
三、评审单位组织评审
1、申报企业与评审单位对接，确定具体评审日期及时间、地点；
2、评审单位确定评审组组成人员（4人以上）；
3、评审前，申报企业向评审组简介达标创建工作；
4、评审组开展评审，一般分为2个小组，按分工的评审项目，查资料、查现场，做好评审记录。
召开评审组会议，研究确定予以肯定的主要方面，逐一列出扣分事项，确定评审得分，并形成评审综述（见附表四）。
5、评审组将评审结果向申请单位反馈；
6、评审组汇总全部评审资料（包括评审工作记录、评审汇总表、评审综述、《企业安全生产标准化评审报告》（见附表五），各资料评审组成员签名齐全）；及时报评审单位。
7、评审单位建立评审台账和申报企业评审档案（其中《评审报告》需由评审单位负责人签字，单位盖章）；
8、评审单位分批向当地安监部门（市直行业主管部门）报送评审资料（包括：
企业评审申请表及附件，企业自主评定资料，评审单位外部评审资料）。
四、当地安监部门分批报送评审结果
当地安监部门接到评审单位报送的评审资料后，填写《企业安全生产标准化三级达标单位评审认定申报表》，（见附表六）并附企业《评审申请》表，评审单位《评审报告》，分批报市安监局。
其余资料保存备查。
五、市安监局对评审达标企业公示、公告、发证
1、市安监局接到各县（市、区）安监局、市各主管部门报送的资料审核后，及时在局网站上公示评审达标企业名单；
2、对公示无异议的达标企业，市安监局发布公告，并发证。
二0一二年二月
附件一
企业安全生产标准化
评审申请
申请企业：
申请行业：
专业：
申请性质：
等级：
申请日期：
年月日
国家安全生产监督管理总局制
申请材料填报说明
1.“申请企业”填写申请企业名称并加盖申请企业章。
2.“申请行业”按本考评办法第二条的行业分类填写。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“申请性质”为“初次评审”或“延期”。
“等级”为“一级”、“二级”或“三级”。
4.“企业性质”按照营业执照登记的内容填写。
5.“本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业等级和时间”按“专业”、“等级”和证书颁发时间填写已经取得的所有专业的最高等级，如“冶金炼钢，一级，2010年3月5日”。
6.“企业概况”包括主营业务所属行业、经营范围、企业规模（包括职工人数、年产值、伤亡人数等）、发展过程、组织机构、主营业务产业概况、本企业规模（产量和业务收入）、在行业中所处地位、安全生产工作特点等。
7.“重大危险源资料”附经过备案的重大危险源登记表复印件。
一、基本情况表
申请企业
地址
企业性质
安全管理机构
员工总数
人
专职安全管理人员
人
特种作业人员
人
固定资产
万元
主营业务收入
万元
倒班情况
□有□没有
倒班人数
及方式
法定代表人
电话
传真
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
本次申请
□初次评审□延期
□一级□二级□三级
本次申请前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级□二级□三级□无
本次申请的专业外，已经取得的企业安全生产标准化专业、等级和时间：
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
成员
二、企业重要信息表
1．企业概况：
2.近三年本企业重伤、死亡或其他重大生产安全事故和职业病的发生情况：
3.安全管理状况（主要管理措施及主要绩效）：
4.有无特殊危险区域或限制的情况：
三、其他事项表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
□是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）;
◇工商营业执照复印件;◇安全生产标准化管理制度清单
◇安全生产组织机构及安全管理人员名录;
◇工厂平面布置图;◇重大危险源资料;
◇自评报告;◇自评扣分项目汇总表;
◇评审需要的其他材料。
3.企业自评评分：
4.企业自评结论：
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.当地安监部门审核意见：
负责人（签名）：
（当地安监部门盖章）
年月日
6.评审单位评审结果：
7、安全生产监督管理部门意见：
负责人（签名）：
（安全监管部门盖章）
年月日
附件二
企业安全生产标准化自评汇总表
企业名称：
行业类别：
自评日期：
年月日
序号
评审项目
标准分
自评得分
不参与评分
备注
1
目标
20
2
组织机构和职责
30
3
安全投入
40
4
法律法规和安全管理制度
100
5
教育培训
50
6
生产设备设施
260
7
安全作业
230
8
隐患排查和治理
80
9
重大危险源监控
60
10
职业健康
60
11
应急救援
30
12
事故报告、调查和处理
20
13
绩效评定
20
合计
1000
自评实得分：
（自评得分÷（1000-不参与评分之和）×100，取小数点后一位数）分
自评人员签字
序号
姓名
任职部门
职务
职称
签字
1
2
3
4
5
附件三
自评扣分点及原因说明汇总表
序号
一级要素
二级要素
企业达标标准
扣分说明
扣分分值
附件四
企业安全生产标准化三级达标外部评审工作记录
企业名称
行业类别
评审人员
资格证书编号
要素编号
标准分
扣分理由及扣分
得分
评审人员（签字）：
评审日期：
评审组评审综述：
（评审过程概况，企业达标工作主要成效和突出问题，评审结果）
评审组长（签字）：
年月日
企业安全生产标准化外部评审汇总表
企业名称：
行业类别：
评审单位：
评审日期：
年月日评审组长：
评审组成员：
序号
评审项目
标准分
自评得分
不参与评分
备注
1
目标
20
2
组织机构和职责
30
3
安全投入
40
4
法律法规和安全管理制度
100
5
教育培训
50
6
生产设备设施
260
7
安全作业
230
8
隐患排查和治理
80
9
重大危险源监控
60
10
职业健康
60
11
应急救援
30
12
事故报告、调查和处理
20
13
绩效评定
20
合计
1000
自评实得分：
（自评得分÷（1000-不参与评分之和）×100，取小数点后一位数）分
外部评审人员
序号
姓名
证件名称
证件编号
签字
1
2
3
4
5
附件五
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：
评审单位：
评审行业：
专业：
评审性质：
等级：
评审日期：
年月日至年月日
国家安全生产监督管理总局制
评审报告表
评审单位情况
评审单位
单位地址
主要负责人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
成员
申请企业情况
申请企业
法定代表人
电话
手机
联系人
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级：
□一级□二级□三级
评审评分：
评审组长签字：
评审单位负责人签字：
（评审单位盖章）
年月日
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
附件六
企业安全生产标准化三级达标单位评审认定申报表
填报单位（盖章）
序号
申报企业名称
行业类别
申报日期
自评得分
评审单位
评审日期
评审
得分
监管部门意见
制表：
审核：
批准：
填报日期：
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