大良街道财政预算执行情况.docx

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大良街道财政预算执行情况

大良街道2016年财政预算执行情况

和2017年财政预算草案

第一部分2016年财政预算执行情况

2016年大良街道贯彻落实区委区政府战略部署，以建设品质大良为目标，借东部新城发展契机，坚持开放融合促发展的理念，调整发展方式，提升城市品质，完善产业体系，保障民生事业，推动基层治理，全面推进经济社会各项事业新发展。

2016年实现财政收入297,770万元（包含债务转贷收入32,015万元），上年结余16,559万元，财政支出247,085万元（包含债务还本支出32,015万元），安排预算稳定调节基金46,000万元,财政滚存结余21,244万元。

一、2016年一般公共预算执行情况

2016年一般公共预算收入130,609万元，完成年度预算（调整后预算，下同）102.69%，比上年增加4.08%。

其中：

1、本级直接组织收入17,710万元，完成年度预算的97.23%，比上年增加320.16%。

其中：

新增大良医院收入14,474万元;教育行政事业性收费3,236万元，比上年减少23.22%，主要原因为罗定邦中学等四所学校从2016年起归区级统筹，相应减少该项收费收入。

2、上级划拨转移性收入112,899万元，完成年度预算的103.60%，比上年减少6.9%。

其中：

返还性收入84,322万元，完成年度预算的100%，比上年减少14.78%。

收入减少的原因为罗定邦中学、实验中学、李伟强职中、顺德一中大良学校从2016年起归区级统筹，根据事权改变,本街道减少相应的收入；专项转移支付收入28,577万元，完成年度预算的115.94%，比上年增加28.02%，主要是增加了飞鹅墓园收入返还5000万元；上级追加企业专项补贴比上年增加678万元，免费义务教育经费补助比上年增加771万元。

2016年一般公共预算支出123,836万元，完成年度预算的92.91%，比上年减少0.31%。

2016年一般公共预算收入130,609万元，加债券转贷收入21,615万元，加调入资金34,000万元和上年滚存结余13,704万元，减去当年公共预算支出123,836万元，安排预算稳定调节基金46,000万元和债务还本支出21,615万元，年终滚存结余为8,477万元（详见表一、表二）。

二、2016年政府性基金预算执行情况

2016年政府性基金预算收入135,146万元，完成年度预算109.21%，比上年增加273.31%；政府性基金预算支出91,234万元，完成年度预算91.08%，比上年增加129.60%。

收支增加的原因是本年土地出让金收入比上年度增加9.84亿元，基金项目的支出得到保障。

2016年政府性基金预算收入135,146万元，加上年结余收入2,855万元及债务转贷收入10,400万元，再减去政府性基金预算支出91,234万元和调出资金34,000万元及债务还本支出10,400万元，年终滚存结余12,767万元（详见表三）。

三、2016年财政预算执行的重点工作

（一）加强财政资金管理，确保完成收入任务。

大良街道财政总收入和总支出都比上年大幅增加，支出增加部分主要为刚性支出，本年度财政收支平衡压力大，街道采取有力措施，保证财政收入，土地出让能按年初预期实现，同时加强财政资金管理，圆满完成2016年财政收入任务。

（二）紧抓建设重点项目，持续推进旧城改造。

1、重点工程推进达到预期。

建成并开放长约1,600米、宽2.5米的华盖山环山架空栈道。

德胜新区中轴线上的水轴景观连通桥和绿轴人行天桥两项工程基本完工。

完成立田路中修整治、环城路改造等城区多条道路修改工程。

伦桂路建设所需的土地、厂房征拆迁工作全部完成。

本年财政安排景观改造、道路及绿化等市政工程支出15,236万元。

2、三旧改造、城乡环境提升工程持续推进。

全年新增“三旧”认定项目7宗，合计用地面积720亩。

广东锻压机床厂及周边地块（一期）旧厂区的拆迁工作全面启动。

土地资源盘活取得成效，全年申报协议出让（转功能）改造项目5宗，其中已办结3宗。

105国道以西片区综合治理持续推进。

完成新滘、古鉴、红岗、大门等村居辖区内的垃圾山和卫生黑点清理工作，清理面积约35,000多平方米。

完成8个旧垃圾压缩站的改造，垃圾处理能力进一步提升，全年处理生活垃圾18.25万吨。

完成近良、德和片区36个公交站点站亭建设，为市民提供环保、便捷的绿色出行服务。

本年居村提升改造项目支出3,084万元，路灯节能改造、交通设施维护2,000万元，垃圾站改造及新建支出925万元，垃圾处理费用326万元。

环卫大保洁支出12,346万元。

全面加强污水管网修复建设，综合治理水环境，污水治理全年支出10,445万元。

（三）全面推进教育发展，保障民生支出。

1、提升教育硬件标准。

2016年教育方面的支出达4.8亿元。

积极实施学校工程建设，完成红岗小学、顺峰中学等6所中小学的塑胶跑道改造工程，完成本原小学、聚胜小学的外墙翻新改貌工程，完成南江中学原地重建工程前期设计工作及五沙小学、聚胜小学扩建工程的报建前期手续，苏岗幼儿园建设已近尾声。

联合顺德华侨城实业发展有限公司对逢沙小学进行整体提升改造。

2、加强医疗卫生服务。

积极推进“新家庭计划—家庭发展能力建设”试点。

建成全省首个“0-3”岁婴幼儿玩具图书馆，并覆盖南华、中区、文秀、升平4个社区。

实现全街道126人（80户）计生特殊扶助家庭100%得到照护。

创设特色医疗服务项目，大良医院与广州市第一人民医院合作建立肾内科病房和门诊，设立血液透析中心和疝微创治疗中心，为市民就医提供便利，取得较好社会经济效益。

2016年医疗卫生支出22,023万元。

3、保障社会民生支出。

做好各项民政补助工作，包括退役安置、优抚补助金1,755万元；社会福利支出905万元，其中长者津贴590万元；残疾人事业及就业保障金支出1,198万元。

4、创新文化事业发展。

组织特色文化活动，成功举办第五届中法文化之春夏至音乐节、第二届爵士音乐节，“金秋万家欢乐时”中秋国庆系列等活动，并对音乐节进行网络直播，采用最新的VR技术，让在家上网的市民也能感受现场热闹气氛。

2016年文化事业类支出1,815万元，修缮保护并活化人民礼堂、主帅庙等历史建筑，支出793万元。

第二部分2017年财政预算草案

2017年，全面贯彻落实区十三次党代会精神，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚定“开放引领、创新驱动”战略，继续推动“产业转型、城市升级、改革创新、社会治理”工作，为此，街道财政必须充分发挥稳增长、调结构、推转型、促发展、惠民生等方面的重要作用。

一、2017年财政预算收支草案

（一）一般公共预算草案

2017年一般公共预算收入129,979万元，比上年减少0.4%。

其中：

1、本级直接组织收入21，087万元，比上年增加19.06%。

主要增加了大良医院收入3,340万元。

2、上级划拨转移性收入108,892万元，其中：

返还性收入104,091万元；转移支付收入4,801万元。

2017年一般公共预算收入129,979万元，加上年结余8,477万元和调入预算稳定调节基金46,000万元，减去一般公共预算支出183,201万元,年终滚存结余1,255万元（详见表四、表五、表六）。

（二）政府性基金预算草案

2017年政府性基金预算收入74,288万元，比上年减少45.03%，加上年结余12,767万元，当年政府性基金预算可支配财力87,055万元。

按照专款专用的原则，相应安排支出81,358万元，年终滚存结余5,697万元（详见表七）。

（三）2017年债务预算情况

2017年本级预算偿债支出1,998万元，主要是本级财政资金偿还的债务支出。

其中：

偿还各项债务到期应付利息和未能纳入债券置换范围的债务还本付息资金1,998万元。

二、2017年预算财力重点安排情况

（一）抓住发展机遇，提升城市整体品位

1、优化产业布局，完善城市配套。

借助区重新定位五沙工业园并将其纳入西南片区面向深圳统筹招商的契机，在加强园区配套设施建设上努力改善交通和生活环境，推动五沙片区商住地块项目的招标实施，完善商住生活配套，提升人居环境，打造工业“新市镇”。

打造以城市轨道为核心、主干道路为基础的现代化交通网络，积极融入珠三角都市圈核心区，抓住广珠轻轨、地铁3号、肇顺南轨道在逢沙交汇的机遇，配合推进南国路快速通道的建设，形成道路交通与轨道交通的有效接驳，将大良打造成为珠三角腹地枢纽型交通中心。

财政预算安排五沙工业园综合开发项目37,088万元，轨道三号线征拆项目9,080万元。

2、加快综合整治居村、工业园环境。

实行最严格的生态环境保护制度，落实对村级工业园区的整治提升工作计划，重点加大对工业源、废水、废气、扬尘、内河涌等治理力度。

围绕“截污、清淤、活水、开发、管理”开展水环境的综合治理，加强居村环境综合整治，继续实行整治项目资金的竞争性配置。

财政预算安排居村提升改造竞争性经费500万元，环境整治项目420万元，河涌管护及综合整治700万元，污水处理及管网建设维护项目经费3,515万元，工业园区开发费用（含交通设施、市政道路、用电配套等）580万元。

3、持续推进城区改造。

继续推进新农村建设项目，继续实施大良社区（村）建设项目两年计划，鼓励居村和其他社会组织自主开展建设提升。

深入实施“美城行动”，推进“海绵城市”试点建设，加快地下空间开发利用和管理。

财政预算安排居村提升改造工程2,482万元，市政工程项目支出4,000万元。

（二）创办特色教育和文体活动，丰富群众文化生活

1、继续办好特色基础教育。

实施好大门小学和凤城中学“九年一贯制”办学试点，继续实施大学区制，实现学区内学校有效融合。

继续探索学生培养模式创新，建立纵向贯通的课程体系。

试点启动集团化办学，构建西山教育集团（西山小学、环城小学、李介甫小学）、本原教育集团（本原小学、桂畔小学、云路小学），集团内实现资源共享。

加快推进南江初级中学重建、聚胜小学扩建、五沙小学扩建等项目，争取尽早有效缓解异地务工人员随读子女就学难问题。

财政预算安排教育类支出合共6.95亿元，其中：

人员经费5.4亿元，义务教育经费6,949万元，幼儿园生均公用经费801万元，学校基建项目3,715万元。

2、创造丰富多彩的文化体育生活。

不断完善社区体育公园，继续实施国际体育健康产业城项目。

举办文化沙龙、中法文化之春、凤城讲古、龙舟文化节、森海杯轮滑赛、居村篮球赛等文化体育活动。

利用“在大良”APP、“凤城之声”微博、顺德城市网以及各类媒体平台，宣传街道的重要决策部署，展示大良的发展成果，提升大良美誉度和影响力。

财政预算安排文化体育、传媒支出1,822万元。

（三）加强民生建设，促进群众生活幸福

1、提升社会保障水平。

着力解决结构性就业矛盾，多渠道帮助就业困难者就业，完善创业扶持政策，鼓励以创业带就业，支持灵活就业、自主就业。

推进大良医院管办分离改革，提高运营效率和医疗管理水平,满足社会多层次医疗服务需求；不断完善社区卫生服务站管理，提高医疗资源配置效率，提升社区医疗服务能力。

办好养老服务事项，制定街道社区养老服务，利用闲置公有物业新建老年活动场所，为居村老年人活动提供便利。

拓宽社会救助领域，设立慈善基金，保障困难居民的基本需求。

财政预算安排社会保障和就业支出8,071万元，基层医疗卫生支出6,704万元。

2、加强社会安全建设。

完善治安防控网络建设，完成37治安卡点高清图像采集系统建设任务，推进居村视频围栏、猫眼工程网格化建设。

加强辖区安全生产监管。

开展食品生产、流通、餐饮服务三个环节食品安全和农产品质量的监督检查。

本年安排社区视频监控经费930万元，平安村建设经费261万元，食品、农产品、生产等安全监管项目200万元。

3、促进便民服务，构建社会共建体系。

优化政务服务，完善以街道行政服务中心为主、社区（村）行政服务站为延伸的便民服务网,行政服务中心相关投入147万元。

附件：

1.大良街道2016年一般公共预算收支情况表

2.大良街道2016年一般公共预算支出执行情况表

3.大良街道2016年政府性基金预算收支情况表

4.大良街道2017年一般公共预算收支情况表

5.大良街道2017年一般公共预算支出建议数

6.大良街道2017年一般公共预算支出明细表

7.大良街道2017年政府性基金预算收支情况表