安全标准化系统试运行工作流程.docx

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安全标准化系统试运行工作流程

安全标准化系统试运行工作流程

安全标准化系统文件编制完成后，系统将进入试运行阶段，试运行的目的是通过该过程检验安全标准化系统文件的有效性和协调性。

在此阶段中，企业应加强管理力度，通过实施安全标准化系统管理手册、制度文件和各种作业文件，充分发挥系统本身的各项功能，及时发现问题，找出问题的根源，纠正不符合，以期进一步完善和贯彻安全标准化系统文件。

1试运行目的

（1）通过试运行检验系统文件的适用性、有效性；

（2）通过系统各要素的运行，积累系统有效性和符合性的证据；

（3）全部14个要素的功能都应得到保持；

（4）通过风险管理、生产工艺系统安全管理、设备设施安全管理、作业现场安全管理、应急预案与响应、绩效监测与测量等要素的运行，实现对安全风险的控制；

（5）监测不可承受风险控制是否充分和有效；

（6）学会运用PDCA的机制开展安全标准化管理；

（7）发挥系统三级监督保障机制的功能与作用；

（8）通过绩效监测与测量、审核、管理评审、不符合纠正与预防措施等要素的实施，达到系统的初步完善。

2试运行工作流程

2.1发布文件

进行安全标准化系统文件发布，含管理手册、制度文件、第三层次作业文件（含作业指导书、安全检查表、应急预案）等。

发布的文件要进行编号、履行审核、批准手续，要加盖“受控”标志，并按照文件资料控制要求进行发放，同时做好文件发放记录。

安全标准化系统文件是有针对性和分层次的，矿内各个岗位都应有其主导文件和相关文件。

要使系统有效地运行起来，必须使必要的系统文件分发到位。

系统文件分发的一般做法是：

成册的、编有受控号的系统文件，主要分发给矿领导、部室和二级单位领导及二级单位安全员：

部分成册的、无受控号的系统文件，以复印形式发给基层班组和重要岗位相关适用文件。

安全部组织发布文件的工作。

（1）文件的正式发布日期、试运行开始日期应与第一版文件上所登记的日期相一致。

（2）文件和管理手册除了受控文件外，还可以有非受控文件，例如，提交给咨询机构、认证机构的文件一般是非受控文件。

文件领取要履行登记手续，尤其是管理者、安全管理部门、安全标准化贯标部门的文件，更要严格手续，文件废除后要有标识，收回的要登记。

（3）记录及其管理要按制度行事，对设计的记录要认真填写，如发现记录表格无用、不适用或缺项等问题时，可先进行适当的删减，不要将以前的记录全部废除，特别是在做内部审核时，发现的错误可在整改过程中加以修改，不要将记录重抄一遍。

（1）矿长签发管理手册和制度文件，以红头文件的形式向全矿发布。

签发之前，管理手册和制度文件（包括记录汇编）编号、各装订成一册，并印刷。

（2）发布作业指导书、安全检查表和应急预案或措施。

发布之前，对作业指导书、安全检查表编号，按单位装订成册，并印刷。

对应急预案或措施编号，装订成一册，并印刷。

（3）发布目标管理方案汇编。

发布之前，将目标管理汇编装订成册，并印刷。

（4）发布其他的作业文件和危害辨识与风险评价表。

以电子版的形式在网上发布，并发送至单位。

（5）文件发布的数量见下表所示。

文件类型

发布形式

发布对象

数量（份）

备注

管理手册

打印成册

各个部室、

生产单位

110份

部室、生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室）

制度汇编

打印成6册

各个部室、

生产单位

110份

部室、生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室）

作业指导书汇编

分单位打印成册

采矿车间

35份

各个工区队、科室

选厂

20份

各个工段、科室

地表其他单位

20份

生产单位

安全检查表汇编

分单位打印成册

采矿车间

35份

各个工区队、科室

选厂

20份

各个工段、科室

地表其他单位

20份

生产单位

应急预案及应急措施汇编

打印成册

各个生产单位

80份

生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室）

目标管理方案

打印成册

各个生产单位

80份

个生产单位，采矿车间（工区队及科室），选厂（工段及科室）

其他作业文件和危害辨识与风险评价表

网上发布电子版，并发送至各个相关单位负责人

各个生产单位

份

生产单位

2.2矿级宣贯培训

安全标准化系统管理手册、文件的贯彻实施和安全标准化系统计划的执行，实质上就是安全标准化系统的运行，因此，当管理手册由最高管理者签发命令发布后，系统文件经相关领导批准实施后，应立即分层次要求企业各级管理人员进行学习和贯彻执行，使全体员工认识到新建立的安全标准化系统是对旧的安全管理的一场革命，是为了与国际惯例接轨，使企业树立良好的社会形象，增强市场竞争力的重大举措，要适应这场管理模式的革命，就必须认真学习和贯彻体系文件。

全面教育和培训是系统开始试运行的第一步，安全标准化系统文件发布后15日内，人力资源部组织试运行前的宣贯培训。

矿级的宣贯和培训：

由人力资源部组织、安全部配合，要求企业领导、部室长、基层领导、安全员及班组长等相关人员参加。

人力资源部和安全部要分工负责，认真备课，有针对性。

主要讲述一些共性的问题，如：

企业系统文件的基本组成，各个层次都有哪些具体的文件;企业的安全生产方针、目标、指标及管理方案如何实施和落实;制度或作业文件以及表格或记录的填写要求;在系统运行中的有哪些具体要求，并解答运行过程中提出的问题等。

高层班（包括矿领导，各单位正职、副职）应着重掌握建立和实施安全标准化系统的目的、作用和意义、安全标准化系统基本内容和特点，了解安全标准化系统运行的流程，尤其是自己在系统实施过程中的职责和作用，掌握任务观察与行为干预的技巧。

中层班（包括各采选工区段（队）高管、主管、安全部全体人员、生产单位安全管理科室的全体人员）主要掌握建立和实施安全标准化系统的目的、作用和意义、职安全标准化系统基本内容和特点以及系统中涉及到本部门的职责和工作内容，掌握任务观察与行为干预的技巧。

基层班（包括工区段（队）安全员（安全巡视员）、班组长）除了应了解建立和实施安全标准化系统的目的、作用和意义外，重点应掌握作业活动中实际和潜在的安全风险，以及改进个人行为所带来的安全效益，以及本岗位的操作规程、规定和程序，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责。

1安全标准化系统及其应用。

内容包括系统的管理思想、系统的创建步骤和时间、系统的实施模型、系统的目的、作用和意义；

2安全标准化系统试运行的工作流程及主要工作；

3安全标准化系统的运行说明；

4制度文件的基本内容及执行要求；

5风险控制措施的内容及执行要求。

通过系统文件的学习，各部门、单位或人员对于与自身相关的职责、风险、控制要求要十分清楚，并按文件规定的去做。

矿级培训安排表

序号

参与培训的单位或人员

组织培训的单位

内容

授课老师

时间

1

高层管理者

人力资源部

①②③

史秀志

4个课时

2

中层管理者

人力资源部

①②③④⑤

史秀志

4个课时

3

基层员工

人力资源部

⑤⑥

史秀志

2个课时

各单位领导参加矿级培训完后，提交本单位内部的《安全标准化系统试运行培训计划》。

2.3部室和生产单位组织培训学习

系统的运行需要企业全体人员的积极参与，各个岗位的人员只有理解了程序化、系统化的安全标准化系统的重要性及个人在其中的作用，才能主动、有效地参与其管理活动。

系统文件能否得到充分运行和有效发挥其作用，关键在于全体员工对系统文件的理解和系统文件对企业的适用性。

安全标准化系统文件发布后20日内，各单位、各部门应组织全体人员完成对安全标准化系统文件地学习，并按照要求做好学习记录。

各单位、部门提交本部门的学习计划。

组织本单位内的培训学习。

a）使员工了解本矿的矿安全生产方针、安全生产总目标、本单位或本部门安全生产分目标、本单位或本部门安全标准化职责、本岗位的危害因素及不可承受风险并明确控制措施和掌握应急方法、以及安全标准化系统文件与本单位或本部门有关的其他要求。

b）操作层人员应熟知安全生产方针、本岗位安全职责、本岗位危害因素控制要求、紧急或意外情况相关知识的掌握、本岗位作业操作规程、作业指导书、安全检查表等作业文件。

1安全标准化系统的运行说明；

2制度文件的基本内容及执行要求；

3风险控制措施（包括目标管理方案、作业指导书、安全检查表、应急措施等）的执行要求。

4各单位的危害辨识与风险评价结果表。

5各单位的风险控制措施。

人数较少的单位要求全员参加，人数较多的或工种复杂的可分期、分工种类别进行。

采矿车间分工区（队）组织，选厂分工段组织。

培训组织者或主讲人也要认真备课，做充分的准备，使每次的学习都有针对性，能够取得一些效果。

每次的学习内容不要求多，视培训时间的长短，一次学习1～2个文件，使参加学习的人员清楚文件中的职责要求，具体作业或活动中的步骤和程序，是否需要做记录、填表，对与自己相关的具体操作和管理要求更应该注意理解和掌握。

结合具体情况，分班组的基层单位：

应要求班组长经常（利用周会等）组织班组成员进行相关内容的学习，如：

与危害辨识、协商交流、事故报告、应急响应等相关的制度文件，与直接操作相关的作业文件等;基层领导或安全员定期对班组学习进行辅导和检查。

不同层次的学习培训都应做好相关记录。

组织者、何时、何地、参加人员、学习培训内容、效果、存在问题等都要记录清楚。

2.4制定安全标准化工作计划

各个单位领导参加矿级培训后，制定本单位的安全标准化工作的计划。

内容主要参考《安全标准化系统运行说明》、《安全标准化管理手册》、《安全标准化制度文件》以及本单位的作业文件。

计划应有明确的时间安排。

各生产单位参考《安全标准化系统试运行工作流程》、《安全标准化系统运行说明》、“本单位的风险评价结果表及作业文件”、《安全标准化系统管理手册》、《安全标准化系统制度文件合订本》、等资料，在制定本单位安全标准化工作计划时，主要考虑以下工作内容。

（1）学习本单位作业过程、设备设施、工艺方面存在的风险。

（2）要改进的作业文件有哪些？

（3）要落实的风险控制措施有哪些？

风险控制措施包括目标管理方案、安全制度、应急预案或措施、作业指导书、安全检查表、安全操作规程、加强安全教育培训的措施等。

（4）怎么执行以上的风险控制措施？

a）目标管理方案的报批、执行；

b）安全制度的审核、批准与实施；

c）应急预案或措施的审核、教育宣传；

d）作业指导书的公布张贴、学习；

e）安全检查表的应用；

f）安全操作规程的审核、批准与实施；

g）加强安全教育培训方案的执行。

（5）要继续开展的风险评价工作有哪些？

（6）还需采取其他哪些风险控制措施？

（7）学习与本单位相关的制度文件。

（8）要执行的主要制度文件有哪些？

（9）根据制度文件的要求，要做的工作有哪些？

各机关部室参考《安全标准化系统试运行工作流程》、《安全标准化系统运行说明》、《安全标准化系统管理手册》、《安全标准化系统制度文件合订本》、《安全标准化系统作业指导书汇编》、《安全标准化系统应急措施与预案汇编》、《安全标准化系统安全检查表汇编》、“各单位风险评价结果表及作业文件”等资料，在制定本单位安全标准化工作计划时，主要考虑以下工作内容。

（1）学习制度文件。

（2）本部门归口管理的制度有哪些？

（3）根据制度文件的要求，本部门要做的工作有哪些？

（4）要改进的不符合项有哪些？

各单位于矿级培训后10日内提交《本单位的安全标准化工作计划》至安全部。

工作计划以表格的形式制定，每一项工作内容必须有时间安排。

安全部负责审核各单位的计划。

2.5改进文件

各单位应认真按照安全标准化系统文件的相关要求，进一步补充和完善本单位、本