施工质量管理制度.docx
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施工质量管理制度
工程质量保证体系
一质量目标
1.确保全部工程达到国家、铁道部现行的工程质量验收标准，单位工程一次验收合格率达到100%，综合工程质量确保达到部级优质工程标准，争创国家级优质工程，并满足全线创优规划及要求。
2.投标人对完工的路基工程、桥涵、轨道工程等的质量自检检测率必须达到100%。
二质量保证体系
根据《质量管理手册》和《程序文件》，结合工程实际建立质量管理体系，编制质量计划和施工作业指导书，严格按质量管理体系运行。
对工程质量进行全员、全过程和全方位的有效控制，确保工程建设质量目标的全面实现。
按照GB/T19001-2000质量标准要求，建立健全完善的质量保证体系，在主观上增强质量意识，在组织上健全质量监控机构，明确质量职责，建立适合本工程的各项质量管理制度，强化过程控制，采取有效的技术措施，把好质量关。
项目经理部依据GB/T19001-2000idtISO9001:
2000《质量管理体系要求》，建立完善的工程质量管理及保证体系，形成项目程序文件，并在工程施工过程中加以运行、实施、保持。
以生产过程控制为主线，以文件控制、记录控制、信息沟通、人力资源管理、纠正和预防措施、不合格/不符合/事故/事件控制、监视和测量控制、应急准备和响应控制为辅线，以内部审核、管理评审为重要推动手段，建立一个自我评价、自我完善、不断改进的管理机制，以推动项目管理绩效的不断提高，有效控制工程质量风险，增进业主满意，满足相关方和法律法规要求。
项目经理部工程质量保证体系见图3-2-1。
工程质量保证体系框图
一、思想保证
不断加强对参建职工进行有关质量方针、目标、计划、法规及措施的教育，增强全员的质量责任，牢固树立“百年大计，质量第一”的意识，使创建优质工程、实现实现工程质量管理目标真正成为每位建设者的自觉行为。
二、组织保证
为确保质量体系持续有效运行，项目经理部建立系统的质量管理组织机构体系，安质部配备质量监察、检查工程师，各施工队和工班专职、兼职质量检查员，并实行定岗负责制，负责工程质量的日常管理工作。
工程质量管理组织机构图。
质检工程师
总工程师
项目经理
质检工程师
安质部部长
兼职质检员
各工班班长
专职质检员
各施工队长
一级机构二级机构三级机构
领导层管理层作业层
质量安全部
材料工程师
试验工程师
测量工程师
专业工程师
各工班
各施工队
材料设备部
工程部
试验室
项目经理部
质量管理组织机构框图
在组织上健全质量监控机构的同时，明确质量部门职能和质量责任人员的职责，认真贯彻实施ISO9001：
2000质量体系标准，明确项目经理部各职能业务部门的质量体系主控要素和参与要素及质量职责，确保质量保证体系的正常和有效运行。
工程项目经理部管理层质量体系要素分配见下表。
序
号
章节名称
领导层
管理层
项目经理
总工程师
综合部
质量安全部
施工技术部
中心试验室
计划财务部
材料设备部
1
文件控制
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2
记录控制
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3
管理承诺
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4
以顾客为关注焦点
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5
质量方针
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6
质量目标
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7
内部沟通
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8
管理评审
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资源提供
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人力资源
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基础设施
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产品实现的策划
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与顾客有关的过程
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采购
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15
生产和服务提供控制
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生产和服务确认
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17
标识和可追溯性
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三、制度保证
施工质量管理制度
一、施工测量复核制度
1、开工前由项目技术负责人通知建设单位并约请设计单位派人交桩，对重点部位的控制桩、基准桩水准基点桩等用仪器复核，确认无误后双方办理交接桩手续，形成交接桩记录。
2、根据设计文件、交桩记录由总公司工程科组织做好现场调查及复测工作，并做好定位测量记录。
项目部依据交桩、定位复测记录进行定位放线和施工测量，形成相关记录。
3、用于施工测量、检验的仪器、检测工具必须按国家规定的使用期限进行检定和效准，并做好日常的维护和保养。
4、各项记录参加测量人员和复测人员应在记录上签字，注明复测日期。
5为加强工程施工测量工作，防止因测量失误造成质量事故，严格执行测量复核及换手测量制度，确保测量结果真实有效，满足精度要求。
对测量计算资料必须经复核并签字确认后，现场施测。
测量结束后,由监理工程师及时完成签字手续。
二、施工图现场审查复核制度
1、设计文件接收后由文件管理人员进行登记、办理图纸发放手续。
工程承揽后由项目技术负责人组织相关人员，依据设计文件、地质勘察资料对现场技术、自然、资源情况进行调查。
2、项目技术负责人组织其他专业技术负责人对设计文件进行自审，形成自审记录。
核查设计文件所包括的工程范围、内容，现场所具备的施工条件，周边环境是否满足施工要求。
核查地质、地貌情况，调查水源、电源及所用材料、运输渠道是否满足施工进度和质量要求。
3、在建设单位的组织下进行图纸会审，由设计者进行设计交底，并对自审中的问题进行进一步的明确，形成会审记录，相关单位签字盖章。
4、施工中出现的设计变更，必须按路局有关规定经建设单位同意，由设计单位出具正式变更文件后方可施工，设计变更部分技术负责人必须进行施工技术交底。
三、技术负责及技术交底制度
1、项目经理部建立以技术负责人为核心的技术管理工作程序，每个单位工程必须确定一名专业职称、技术水平与工程规模相适应的技术负责人，技术负责人对项目技术管理工作负全面管理责任。
2、项目技术管理、质量管理必须严格执行经审批的施工组织设计、单项施工技术措施，严格按总公司颁布的《施工技术管理条例》《工程质量管理条例》对施工全过程进行控制。
3、工程施工项目开工前技术人员向作业队和班组交底。
交底的内容主要是：
作业条件和作业机具；作业内容和作业顺序；作业方法和操作要点；技术要求和质量标准；安全操作注意事项；特殊作业的质量要求以及工序间协调事项等。
4、技术负责人要按分项做好施工前的技术交底，技术交底实行三级交底制度，施工技术负责人向现场施工员进行交底，现场施工员向施工作业班组长进行技术交底。
技术交底要书面到施工负责人（工班长），技术交底要做到有施工者签字。
对特殊过程、新工艺、新技术的采用，要书面交到施工者。
5、技术交底要做到有针对性、可操作性，对施工过程中出现的质量问题、方案变更、重点环节要及时进行补充交底。
6、技术交底要结合单项施工技术措施，总公司颁布的作业指导书及具体工程情况进行编制，技术交底必须有安全内容。
四、开工报告申请制度
1、各公司技术副经理组织项目技术负责人办理开工报告；
2、施工现场要做到“三通一平”，并在各项施工准备工作完成后办理开工报告；
3、开工报告要通过现场监理审核后报建设单位审批，建设单位批准后，方可开工；
4、由现场总监理工程师下达开工指令后方可允许施工；
5、在开工前项目经理要组织相关人员按批准的施工组织设计对现场临时设施、施工用电、投入使用的机械设备等进行检查验收，符合安全要求后方可施工；
6、按《建筑工程施工质量验收实施细则》完成施工现场质量管理检查记录的各项内容后方可开始施工。
五、分包工程管理制度
1、分包工程必须有由相应资质等级的施工队伍承担，项目部必须对分包队伍的选定进行能力、资格、业绩的考核，并经总公司批准、建设单位同意、签订分包合同后方可使用。
2、项目经理部应定期对分包队伍的施工能力、质量水平、质量目标完成情况进行考核、评价。
对分包工程出现的质量问题，项目经理部应进行分析、论证，提出改进要求，对问题严重的应给予罚款或暂停施工的处罚。
并有权建议解除分包合同、停止工程拨款。
3、专业分包应提供施工中执行的技术规范、质量检验评定标准，完成施工中应形成的各项技术内业资料，项目部要做好施工前的安全质量交底，并进行施工过程的监督检查。
六、材料、设备购配件进场检验及储存管理制度
1、项目部的材料人员在进行采购产品时，必须到认定的合格供方采购。
采购产品的名称、规格、数量、质量必须符合国家及路局有关规定及设计文件的要求。
2、对顾客提供的产品应对以下内容进行验证：
.顾客财产的名称、规格、型号、等级、数量及编号；顾客财产的合格证、材质证明、产品标识及有关技术、质量资料是否合格、齐全。
3、材料进场后要按规定存放整齐，钢筋、水泥等材料应采取防雨措施，零星材料应进库保管，所有材料均应进行标识，防止混用。
4、材料供应应按计划进行，材料使用应办理收发手续，并作到帐、物、卡相符。
5、对不合格的材料要及时做出标识，在规定的时间内退出现场。
6、进入施工现场的设备必须是经检修、保养完好的设备，并有设备检修记录。
7、进入施工现场的设备必须挂有设备负责人和安全操作规程标牌。
凡须持证上岗的设备必须定人、定机、定岗位。
8、设备使用人员必须遵守相关的操作规程作业，逐步达到三好（管理好、使用好、养修好）、四会（会使用、会养修、会检查、会排除故障）标准。
持证上岗的设备使用人要认真填写设备运用记录。
9、设备的安装必须按厂家安装说明书及有关操作规程要求进行，并填写设备安装试运行验收交接单，大型重要设备必须经总公司安监科验收后方可使用。
10、大型设备运输、安装必须制定安全技术措施，经总公司批准后方可进行。
六、工程质量检验管理制度
（一）原材料的检验制度
1、材料进场后，由项目质量检查员、管库员依据材料员提供的材料证明文件对材料外观质量、数量进行检查验收，钢轨、配件等线上材料要到路局发布的合格供方处采购，填筑路基使用的土质要于取样送检的土质相同，如发现不同时应从新送检试验。
钢筋、水泥等材料要按批量、炉号等验收。
2、现场检查合格后由质量检查员填写材料质量报验单，由现场监理进行检查，需要试验的材料要在现场监理的见证下取样送检。
3、材料检验合格后由管库员办理材料入库手续，材料质量检查合格后由质量检查员填写进场材料检验记录。
4、进场的商品混凝土由现场试验员对塌落度进行检查，合格后方可用于浇筑混凝土工程，工程技术负责人（质量检查员）负责对商品混凝土的质量证明文件进行检查验收。
5、对检验不合格的材料由管库员作出不合格材料标识，报告项目经理，并在规定时间内运出施工现场。
（二）自检、交接检、专检及旬质量检查制度
1、施工者要严格按技术交底、工艺标准施工，要掌握工程质量验收标准，对当日完成的工程进行检查验收，经检查验收合格后方可进行下步施工。
2、施工作业班组兼职质量检查员，对完成的分项工程按检验批要求进行检查验收，形成班组自检记录，对检查不合格的工程要求作业者进行返工，返工后的工程要进行跟踪检查。
3、在工序自检合格的基础上，由项目质量检查员组织上道工序负责人和下道工序负责人进行工序交接检，并形成交接检记录，交接检记录要有质量情况和允许下步施工的结论。
4、项目专职质量检查员要按施工规范和工艺标准对施工过程进行监督检查，对发现的问题及时督促施工者进行整改，并将检查结果记录在质量检查日记中。
5、项目经理部每旬根据工程进度完成情况，由项目经理组织项目技术、质量人员进行联合质量检查，检查结果要通过工程质量检查评定表及工程质量检查记录证实。
要有工程质量状况评价意见。
（三）工程实体检验及试运行制度
1、工程完工后应按相关专业验收规范对工程实体质量进行抽样检测，应由具有资格的检测单位检测，出据检测报告。
2、铁道工程完工后按路局有关规定进行试运行，运行前项目部要对所施工的线路进行一次全面检查，形成检查记录。
3、运行前要根据监护、防护要求，落实各岗位人员职责范围，
并制定运行期间突发事件的防范和处理措施。
4、做好试运行阶段的检查和监控，明确监控范围和监控内容，明确汇报方式，并组织碰头会对试运行状况进行总结和分析，对发现的问题及时采取解决措施。
七、检验批、分项、分部、单位工程质量检查、申报和签认制度
1、对于工程项目按照各单位工程验收规范进行检验批、分项、分部、单位工程的自检。
2、自检合格后，填写报验申请表TA8申请监理报验检验批项目。
3、现场见证检查合格后，填写检验批记录，监理认证。
4、单项工程检验批结束后，集中整理，形成分项工程记录表，经监理和工程技术负责人签认后形成内业资料。
5、分项工程整理结束后，形成分部工程记录表，经施工单位负责人、勘察设计单位负责人和监理工程师签认后形成内业资料。
6、分部工程整理结束后，形成单位工程记录表，经施工单位负责人、勘察设计单位负责人、总监理工程师和铁路建设指挥部负责人签认后形成内业资料。
7、检验批、分项、分部、单位工程质量验收记录实施工程预报验制度，开工前，按施工里程计划好检验批数量，并报指挥部和监理单位备案。
八、隐蔽工程及关键部位验收制度
1、隐蔽工程施工后在班组自检的基础上，由项目技术负责人、质量检查员及作业工班长按设计文件和质量验收规范逐个部位进行检查，不得有漏检现象，检查合格后由质量检查员填写工程报验单，邀请现场监理到场检查验收，合格后填写隐蔽工程检查记录，对检查中发现的问题要在质量检查员的现场监督下进行整改，直至到达合格为止。
2对工程关键部位，如桥梁地质情况、路基与桥涵过渡段施工要派专职质量人员把关，做到施工全过程控制，严把施工质量关，特别是施工检测项目，必须达到验收标准方可继续施工。
九、成品保护制度
1、各工程编制的施工组织设计必须要有成品保护的内容；
2、各工程技术负责人在编制分项工程技术交底时要包括成品保护内容，并经常检查措施的落实情况；
3、明确成品保护责任制，项目经理负责成品保护措施落实的监督检查，各专业负责人负责本专业完成分项工程成品保护措施的具体实施；
4、成品保护方法包括封闭、隔离、覆盖，并在明显位置设置提示标志，对下道工序破坏已完工程质量的要追求有关人员的责任。
十、关键岗位培训、持证上岗制度
1、总公司建立职工培训教育制度，定期对从事施工生产的特殊工种进行培训，以提高有人员的专业技能；
2、国家规定的从事危险作业的特殊专业人员包括电焊工、电工、架子工、锅炉工、机械司机等由总公司组织参加上级有关部门组织的培训，并做到持证上岗；
3、对从事混凝土振捣、防水工程、建筑装饰油漆等个特殊工程的施工人员由总公司组织培训，合格后方可上岗作业；
4、对从事施工、技术、质量、试验、安全等管理岗位的人员由相关的主管部门考试发证，并持证上岗；
5、持证上岗人员要按有关规定进行定期培训和年审。
十一、质量事故报告、调查和处理制度
1、质量事故的划分执行上级有关规定；
2、质量事故发生后，项目经理要立即用电话上报公司经理和总公司工程科，并及时抢救伤员，做好现场保护；
3、按事故处理权限成立事故调查组，调查组成员不得与事故的发生有直接或间接责任，在事故调查期间与事故有关的人员要做好事故调查的配合，为事故调查提供方便；
4、调查组应做好事故的调查和分析工作，并按时间要求写处事故调查分析报告，查清事故经过，找出事故原因，提出处理意见；
5、事故责任单位要制定返工、返修措施，并经总公司批准后实施；
6、事故处理要做到；事故原因不清楚不放过，事故责任者和广大职工不受到教育不放过，没有事故纠正和预防措施不放过。
十二、施工工艺流程设计、试验制度
1、各公司对与特殊过程、或对工程质量、进度和安全生产有重大影响的分项工程或工序，要编制单项技术措施，提出施工方案设计；
2、对原材料、半成品和功能检验的项目要按国家有资质的MAC标准进行检验和试验，对新材料，新工艺、新设备要按厂家提供的标准进行使用前的检验和试验；
3、需编制单项技术措施的项目包括：
1）大跨度钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土和高强混凝土工程；
2）大跨度承重钢结构、大型构件吊装工程；
3）地下防水工程、结构焊接工程、脚手架工程；
4）新技术、新材料、新工艺、新设备的采用；
5）冬、雨季施工及设计文件明确重点控制的项目；
6）桥涵顶进工程；
7）封锁转线工程；
8）复杂基地处理工程；
4、单项技术措施由单位工程技术负责人编制，总公司相关部门审核会签，总公司批准后实施。
十三、质量信息管理制度
1、总公司工程科负责制定质量信息管理的规定、办法，并监督检查实施；
2、质量信息管理包括国家颁布的法律法规及建筑主管部门发布的命令、规定等管理文件；雇客反馈的意见和建议；工程施工技术、方法；内业保证资料，及与产品有关的文件、记录、计算机软件；
3、质量信息管理包括信息的收集、整理、归档、使用、传递和保存；
4、各公司应设专人负责质量信息的管理，并配备必要的信息管理设备，软件；
5、质量信息管理人员在管理中要认真执行总公司颁布的《文件资料控制程序》和《质量记录控制程序》的有关规定；
6、质量信息的使用要达到保证工程质量、提高经济效益的目的；
7、总公司工程科建立信息库，各公司、项目部在施工中要充分利用信息库的资料，通过技术、质量人员的整理、加工，达到指导施工的目的。
8、总公司工程科负责质量信息的收集、整理、保存，向各公司、项目部提供使用，并确保信息的准确性和有效性。
十四、基础技术资料档案管理制度
1、施工技术资料归档文件由项目技术负责人编制，如设置专门档案管理人员，应在技术负责人的领导下工作。
2、施工技术资料档案的管理程序严格执行《铁路建设项目竣工文件编制移交办法》铁道部办档（2002）8号文件的各项规定。
3、工程技术资料档案必须如实反映施工过程和建设项目的实体状况，编写内容必须真实，准确、完整，在施工过程中妥善保管。
4、已经形成的技术档案必须按要求签字齐全，使用的表格、纸张、装订必须符合档案管理部门的有关规定。
施工中的技术挡案在满足有关规定的基础上全部采用现代化办公设备形成。
5、竣工技术档案的管理要严格执行总公司颁布的《竣工文件管理条例》的各项规定。
十五、施工日志填写制度
1、施工日志的填写要由技术负责人负责，并专人填写。
2、施工日志填写的内容要按沈阳铁路局通用技术表格的格式和内容填写。
3、施工日志的填写要在每日晚收工会时，做好记录，不得长时间不做工层程日志或以回忆录的形式填写。
4、施工日志的填写要反映本日工作的真实内容，并且要具体，特别是各领导检查、指导；检测内容、施工关键事宜等要有详细记录，防止流水帐式的施工日志，防止工程日志作假。
十六、质量考核评比制度
1、项目经理部质量管理机构每月应通过专题会议对施工质量状况进行考核评价查找存在的问题、制定改进措施。
2、质量考核评比、评价应包括项目质量管理状况、质量目标完成情况、实体工程质量情况、施工技术内业管理状况，并同时对安全和文明施工情况进行考核评价。
3、质量考核评比活动应与质量奖罚制度的落实相结合，对为工程质量做出贡献的单位和个人应给予奖励，对质量问题比较严重的应给予批评教育及经济处罚。
4、质量考核评比活动可结合项目旬质量检查进行，并认真形成记录，接受上级部门的检查。
5、总公司每年将结合各项目进度情况，结合《沈阳铁路局施工单位质量管理内外业检查规定》开展综合质量水平考核评比活动，并按总公司颁布的《工程质量奖罚办法》对项目质量管理状况进行考核，实施奖罚。
十七、质量奖罚制度
1、总公司对项目部检查评比的奖罚，执行总公司颁布的《工程质量奖罚办法》的相关规定。
2、项目部在施工中要严格执行有关工程质量的法律、法规及设计文件、质量验收规范，对工程中存在的问题要按总公司颁布的《质量管理条例》对有关责任者和单位进行处罚。
3、项目部要加大对专业分包的管理，加强日常的监督检查，对偷工减料，不按工艺施工造成质量问题发生的要督促返工，并按总公司规定给予经济处罚。
4、对上级检查出现的问题，包括工程实体质量和技术内业问题，项目部在落实整改措施中要认真分析原因，对出现问题的单位和个人要追究有关单位和人员的责任。
5、在工程质量检查验收中，对不出现的不合格工程，除进行返工外，要分析原因，对责任单位和责任者要给予经济处罚，项目部开具的罚款单要认真编号存档。
6、质量罚款由质量监察检查人员填写罚款通知单，主管领导审批后执行。
7、项目部要按月或工程进度开展工程质量检查评比、评价活动，对质量工作做出突出成绩的单位和个人要给予奖励。
通辽天恒铁建公司
2008年4月8日
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