建筑管理制度汇编 文档在线提供.docx
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建筑管理制度汇编文档在线提供
受控状态：
（）文件编号:
Q/-----------
发放编号：
（）版本/修改次数：
A/0
管理（程序）制度
汇编
编制：
办公室
审核：
------
批准:
-------
2010年07月25日发布2010年08月01日实施
-----建筑安装有限公司发布
前言
本标准2010年07月25日发布，2010年08月01日起实施。
本标准由公司办公提出，由各部门负责起草，办公整理。
审核：
-----------
批准：
-------------
更改一览表
修改通知单号
修改内容
修改人
修改日期
批准人
实施日期
目录
一、质量方针目标管理（程序）制度
二、文件管理（程序）制度
三、记录管理（程序）制度
四、管理评审管理（程序）制度
五、人力资源管理（程序）制度
六、员工绩效考核制度
七、基础设施管理（程序）制度
八、起重机械设备、施工机具使用管理制度
九、工作环境和管理要求
十、与顾客有关过程管理（程序）制度
十一、工程项目投标管理制度
十二、工程承包合同管理制度
十三、采购管理（程序）制度
十四、施工分包管理制度
十五、分包方施工合同管理制度
十六、质量管理制度
十七、质量管理制度检查考核制度
十八、施工现场质量管理制度
十九、内部审核管理（程序）制度
二十、过程的监视和测量管理（程序）制度
二十一、产品的试验、检验管理（程序）制度
二十二、不合格品管理（程序）制度
二十三、工程质量问题（事故）处理制度
二十四、工程质量责任制和质量事故责任追究制度
二十五、质量信息管理与数据分析管理（程序）制度
二十六、质量管理改进制度
一、质量方针目标管理（程序）制度
1目的
实施质量方针目标管理，确保质量方针得到贯彻执行，确保质量目标的实现。
2范围
本程序规定了质量方针目标的制定、展开和实施的方法、内容和要求。
本程序适用于公司质量方针目标的管理。
3职责
公司质量管理部门负责质量方针目标的管理。
公司各职能部门负责质量方针目标的贯彻实施。
4控制要求
4.1公司质量方针目标的制定
4.1.1公司质量方针目标制定的依据和要求：
a）符合国家经济发展和产业发展的要求；
b）符合公司经营理念和宗旨；
c）对顾客满意和持续改进质量管理体系有效性的承诺；
d）符合公司实际，能测评质量管理体系业绩；
e）体现员工意愿，能激励员工的创造性、积极性。
4.1.2公司总经理负责制订公司质量方针和质量目标，并形成文件。
4.1.3公司质量方针和质量目标，执行期为三年，每年进行评价。
必要时，可进行调整或修改。
4.2公司质量方针的展开
公司质量方针通过公司质量目标、质量管理体系文件、各级各部门职责权限与沟通和各项工作措施得到展开和贯彻实施。
4.3公司质量目标的展开
4.3.1质量目标按时间序列展开，分为：
a）长期（三年）质量目标；
b）年度质量目标；
c）月度质量目标。
4.3.2质量目标按职能层次展开，分为：
a）公司质量目标；
b）分厂质量目标；
c）部门质量目标。
4.3.3质量目标按内容项目展开，分为：
a）施工质量目标；
b）工作质量目标。
c）4.4公司管理者代表通过质量方针目标的展开和实施进行管理。
4.5年度质量目标的制定
年度质量目标必须符合公司质量目标规定的要求，按年度分解。
序号
分解目标
责任部门
统计方法
统计部门
统计频率
1
a）文件受控率100%
办公室
查看记录
办公室
季度
按计划培训完成率100%
查看记录
办公室
季度
2
a）机械设备维修合格率100%
工程部
查看记录
办公室
月
工程一次性合格率≥95%，交工验收合格率100%；
查看记录、现场
办公室
发生时
c）顾客满意率≥85%；
查看记录、回访等
办公室
季度
d）重大人身伤亡事故率为零。
查看记录、现场
办公室
季度
3
a）检验准确率≥98%
技术部
查看记录
办公室
半年
b）按规范和要求组织对竣工工程验收。
查看记录
办公室
发生时
）计量器具按要求送检率
（强检）100%
查看记录
办公室
按送检周期
）d）投标前的准备工作及时率
100%
查看记录
办公室
发生时
4
重大人身设备事故率为零
安全部
查看记录、现场
办公室
季度
5
4.a）进场原材料合格率
≥95%；
项目部
查看记录
办公室
月
工程一次性合格率≥95%；
查看记录
办公室
发生时
4.6实施与检查
4.6.1各职能部门按照质量目标和质量工作规划制订本部门质量目标、质量活动计划，经主管领导审查后实施。
4.6.2管理者代表、质量管理部门负责组织协调，监督实施，按月检查考核。
4.6.3质量管理部门按月统计和上报质量目标（指标）完成情况，并进行分析。
4.6.4每月召开一次质量分析会议，对质量目标及质量工作完成情况进行分析，并确定针对性措施。
5记录表式
质量目标计划表
质量工作计划表
质量目标完成情况统计表
二、文件管理（程序）制度
1目的
对文件实施控制，确保所有现场使用的文件现行有效。
2范围
本程序规定了文件控制的内容、方法和要求。
本程序适用于公司质量管理体系文件的管理。
3职责
公司公司归口负责文件的管理。
公司质量管理部门负责质量管理文件的管理。
技术管理部门负责技术文件的管理。
其他职能部门负责本专业文件的管理。
4控制要求
4.1文件的分类
4.1.1按文件内容分：
a）质量管理文件（包括质量手册、质量管理体系程序和相关实施细
则）；
b）技术文件；
c）其它管理文件。
4.1.2按文件来源分：
a）内部文件；
b）外部文件。
4.1.3按文件状态分：
a）受控文件；
b）非受控文件。
4.2文件的标识
4.2.1质量管理文件的编号方法
a）质量手册
Q/---101－××××
出版年号
质量手册代号
公司管理标准代号
b）质量管理体系程序和管理制度
Q/--2××－××××
出版年号
文件号
质量管理体系程序代号
公司管理标准代号
4.2.2其他文件编号方法由公司另行规定。
4.2.3文件的状态标识
文件状态标识分为：
“受控”、“非受控”、“作废”、“保留”等四种，以加盖印章表明。
“非受控”印章仅用于供商务、教育（授课人）使用的质量文件。
4.2.4文件在发放使用时，应按发放数量加编分发号。
4.2.5技术文件的标识可进一步细化，应在技术文件管理实施细则中明确规定。
4.3文件的编制和审批
4.3.1管理手册、质量管理体系程序、管理制度由公司各职能部门负责编制，管理者代表审核，公司总经理批准发布。
4.3.2技术文件由技术管理部门负责编制，总工程师审核，管理者代表批准发布。
4.3.3其他管理文件由公司其他职能部门负责编制，公司主管领导批准发布。
4.4文件的更改
4.4.1文件需要更改时，由更改人员提出，说明更改原因，设计更改和重要项目的更改，必须经过充分试验和验证，必要时，组织评审或经客户（或认证机构）确认。
4.4.2文件更改审批程序与原文件的审批程序相同。
若指定其他部门更改，该部门应获得原文件有关的背景资料。
4.4.3更改审批过程中，应注意做到：
a）考虑更改可能对体系、过程或产品的组成部分和已交付产品（包括服务）的影响；
b）在实施更改之前，通知有关部门可能需要采取的必要措施；
c）妥善确定更改的实施时间。
4.4.4更改批准后，由文件管理部门的管理人员实施更改，更改操作的要
求：
a）更改文份的份数应与文件发放范围（份数）一致；
b）在修改登记栏目或更改一览表中，作好更改记录，包括注明更改标记、更改时间、更改人姓名等；
c）必须在更改实施之日以前完成更改工作，如遇特殊情况，应将更改内容通知有关部门，防止因更改不及时、不到位而发生质量问题。
4.4.5除在原文件上更改外，还可采取换页、增页或换版等更改方法，此时，必须办理发放登记手续，并收回已作废的文件。
4.5文件的发放
4.5.1文件的发放必须按照批准的发放范围，发放到有关部门和使用人员。
4.5.2文件发放时，必须办理发放登记手续，注明文件名称、文件分发号、领取日期和领用人姓名。
4.5.3文件使用部门（人员）必须妥善使用和保管，确保不丢失、不损坏、不涂改。
如发生上述情况，必须重新办理领用手续，收回原文件或注明丢失文件分发号作废。
4.5.4非发放范围的部门或人员，如需使用文件，应办理借用手续，并在规定时间内收回。
4.6文件的归档
4.6.1对暂不使用的有效文件，文件管理人员应及时收回、归档保存。
4.6.2经更改注明“作废”的文件，由文件管理人员按发放范围收回，作好记录，并加盖“作废”印章。
4.6.3需作资料保留的作废文件，保留1-2份，并加盖“保留”印章。
其他作废文件，填报文件销毁申请表，经部门主管领导批准后销毁。
4.6.4批准实施文件的原稿及更改通知单应立卷归档。
4.6.5文件归口管理部门负责文件归档管理。
4.6.6归档的文件应整理分类、成册立卷、编写目录，便于检索、使用。
4.6.7文件保存场所和器具，必须具有防潮、防蛀、防火和防盗等条件，防止文件的丢失和损坏。
4.7外来文件的管理
4.7.1公司各部门应搜集和购置有关国家标准、行业标准、地方标准和国际标准，标准的贯彻采取以下方式：
a）将上级标准转化为企业标准，纳入技术文件或管理文件；
b）直接使用上一级标准，此时，应在标准上加盖“受控”印章，按文件发放规定发放；
c）当上级标准更改或实施新标准时，使用部门应及时修改企业标准；
d）当客户提出要求与上级标准不符时，应与客户商定，但不得违反国家法律法规的规定。
4.7.2客户提供的技术文件，应交文件管理部门登记、保管。
对客户提供的技术文件的使用采取以下方式：
a）将客户提供的技术文件转化为内部技术文件；
b）直接使用客户提供的技术文件，要经过审核、批准，履行审批手续，并加盖“受控”印章，按文件发放规定发放使用。
4.7.3质量认证证书及其相关资料的管理，按以下规定：
a）由文件归口部门归档保存原件；
b）客户或广告等需要时，提供复印件，领用部门和人员办理登记手续。
4.8外发文件的管理
4.8.1提供给供方的技术文件，经技术管理部门审核确认，由工程部门领出，交给供方，如有更改必须通知供方。
4.8.2提供给客户的文件，须经主管厂领导审批后发出。
4.8.3提供给质量认证机构的文件，由主管部门负责，如有更改必须通知认证机构，按照产品质量认证和质量管理体系认证有关规定实施。
4.9文件的评审
公司文件管理部门应加强对文件的有效性进行评审，对文件的使用与管理进行监督检查，每年应对文件进行一次清理，并进行评审，并发布有效文件清单。
5记录表式
文件登记表
文件更改通知单
文件发放（借用）登记表
文件销毁审批表
有效文件清单
三、质量记录管理（程序）制度
1目的
对质量记录实施控制，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据。
2范围
本程序规定了质量记录控制的方法和要求。
本程序适用于公司与施工过程有关的产品质量记录和质量管理体系运行记录的管理。
3职责
公司办公归口负责质量记录的管理。
4控制要求
4.1质量记录的范围和要求
4.1.1从施工的设计、施工过程、施工验收到交付使用和服务，以及质量管理体系运行、审核，都必须建立质量记录。
4.1.2质量记录是在质量活动过程中形成的，参与管理、执行、验证的人员都负有填写质量记录的责任。
4.1.3质量记录按照规定的表格、内容、要求填写，清晰、正确和及时，为此，在填写时做到：
a）数据准确、清楚，文字述说恰当，简明；
b）用规定的书写工具（钢笔或圆珠笔）书写（或打印）；
c）注明填写日期及部门；
d）责任者签名（或代号），必要时，审核或批准者签名。
4.1.4质量记录不得随意涂改，确因笔误需要更正时，采取杠改（在被改
处划两条直线）。
出厂质量证明文件等重要质量记录的数据、结论写错，不得更改，必须重新填写。
4.2质量记录的标识
4.2.1质量记录用名称、表号和编号进行标识。
a）表号的规定
CH××/×××
顺序号
归口部门代号
公司代号
b）使用编号
×××（××）×××
使用顺序号
使用年（月）号
使用部门代号
c）部门代号由公司、分厂确定。
4.2.2质量记录格式由公司各职能部门负责设计，经过试用后确定。
但国家和地方有规定的，必须执行相应的规定。
4.2.3各职能部门设计的质量记录格式确定后，送交文件管理部门审定，编入质量记录用表清单（目录）。
4.2.4公司各职能部门按照质量记录清单规定的标识、格式，印制和使用质量记录。
4.3质量记录的收集和分发
4.3.1各职能部门应指定专人负责本部门质量记录的收集和分发。
4.3.2依据质量记录使用要求，其收集方式分为：
a）定期收集。
按记录规定的日、周、月、季、半年或年收集、分发。
b）不定期收集。
按照需要的内容，使用的质量记录，随机分阶段或按项目完成时间收集和分发。
4.3.3在收集、分发过程中，相关部门应对质量记录进行审查，发现问题及时更正或补充。
4.4质量记录的编目
质量记录要按表号、按时间、按产品（或过程）编制目录，便于收集整理、保存和查阅，设置质量记录登记表（本）。
4.5质量记录的查阅
4.5.1因工作需要查阅质量记录，应经部门负责人同意。
4.5.2合同规定客户需要查阅的质量记录，在商定期内，应提供给客户查阅和评价。
4.5.3内部或外部质量审核时，受审部门应提供所需的质量记录。
4.6质量记录的归档和贮存
4.6.1质量记录由办公收集归档保存。
4.6.2质量记录保存期限，分为一年、三年和长期三类。
4.6.3质量记录的贮存设施应符合防火、防潮、防蛀等要求，防止丢失、损坏和变质。
4.6.4负责质量记录保管的人员，应经常检查、清理归档资料，对超过保存期限规定的记录，应登记造册，经部门负责人批准后销毁。
5记录表式
质量记录登记表
质量记录销毁登记表
四、管理评审管理（程序）制度
1.目的
按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性。
2.范围
适用于对公司质量管理体系的评审。
3.职责
3.1总经理主持管理评审活动。
3.2管理者代表向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。
3.3办公室负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防予以改进的措施。
4.控制要求
4.1管理评审计划时间间
4.1.1每年至少进行一次管理评审，结合内审后的结果进行，但时间间隔不能超过12个月，，也可根据需要安排。
4.1.2办公室于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后发放到相关部门。
4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次.
A．公司组织机构，业务范围、资源配置发生重大变化进；
B．发生重大的质量事故和顾客关于工程质量有严重的投诉或投诉连续发生时；
C．当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
D．市场需求发生重大变化时；
E．即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
F．质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
管理评审输入应包括以下方面有关当前的业绩和改进的机会.
A..审核结果。
B．客户的反馈，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果等。
C.过程的业绩，包括满意程度的测量结果及与客户沟通的结果、施工和服务质量满足要求的程度、工程质量、质量管理活动状况及发展趋势等。
D．改进、纠正和预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监视结果。
E．以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。
F．可能影响质量管理体系的变化，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化，新服务项目的开发等。
G．质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。
H．改进的建议、工程质量、质量管理水平改进和提高的机会。
J.资源的需求及满足要求的程度。
4.3管理评审的准备
4.3.1预定评审前十天，办公室以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况，并提交本次《管理评审计划》，由管理者代表审核，总经理批准。
4.3.2办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。
4.3.3办公室向参加评审的人员发放管理评审通知，及本次《管理评审计划》和有关资料。
4.4管理评审会议
A.总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间；
B.总经理对所涉及的评审内容做出结论（包括进一步调查、验证等。
）
4.5管理评审输出应包括以下方面有关的措施:
A.质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价；
B.与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品，过程审核等与评审内容相关的要求。
C.资源需求等。
会议结束后，由办公室根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，发至各相关部门并监督执行。
4.6改进、纠正和预防措施的实施和验证
办公室根据《纠正/预防措施管理程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。
4.7如果评审结果引起文件更改、应执行《文件管理（程序）制度》
4.8管理评审产生的相关的质量记录应由办公室保管。
5相关文件
5.1《内部审核（程序）制度》
5.2《改进管理（程序）制度》
5.3《文件管理程序》
5.4《质量记录管理（程序）制度》
6.质量记录
6.1《管理评审计划及通知》
6.2《______签到表》
6.3《质量管理体系运行报告》》
6.4《管理评审记录》
6.5《管理评审报告》
五、人力资源管理（程序）制度
1.目的
对承担质量管理体系职责的人员规定并确认相应岗位的能力要求，并进行
相应的培训等，以满足规定的要求。
2.范围
适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括各项目经理部外包的各承包工程队的人员，必要时还包括供方的人员。
3.职责
3.1办公室
A．负责制定公司各类人员的《岗位工作人员任职要求》
B．负责编制《公司年度培训计划》并监督实施
C．根据公司发展的需要负责依据《岗位工作人员任职要求》进行招聘计划的制定和实施。
D．负责对公司各类人员的业绩评定和培训效果的评估。
3.2管理者代表负责审核《岗位工作人员任职要求》、《公司年度培训计划》
3.3总经理负责批准《岗位工作人员任职要求》、《公司年度培训计划》
4.控制要求
4.1人员能力
4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验方面考虑。
4.1.2办公室负责编制公司负责人员（包括外包的各承包工程队的各类人员）的《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审核，经理批准。
4.2培训和意识
4.2.1应识别从事影响质量的活动的人员的能力需求，分别根据新员工、在岗员工、转岗员
工、特殊工作人员、内审员等的岗位任职要求制定并实施培训要求。
4.2.2新员工培训
A.公司基础教育包括：
公司简介、员工守则、质量方针和质量目标、质量、安全意识，相关法律、法规，质量管理体系标准基础知识等的培训。
在进入公司一个月内，由办公室组织进行。
B.部门基础教育：
由各部门负责人对本部门的岗位职责及本部门的管理制度进行教育。
C.岗位技能培训：
学习岗位技能要求，操作规程、设备安全操作规程、国家的法律、法规，有关家居装饰装修的各种有关规定及工程验收的技术标准和验收规范等。
4.2.3在岗人员培训:
按培训计划，每年至少应对在岗员工进行一次全面的岗位技能培训和考
核。
4.2.4特殊工作人员资格要求及培训
A、特殊工序，关键工序人员的培训，由办公室组织人员，技术负责人负责培训，培训
合格后予以上岗。
对需要由国家有关部门培训合格并须进行按规定复检的施工员工.预算员、材料员、质检员、安全员工等必要按要求取得合格证书后才允许上岗。
B、对电气焊工、电工、架子工、泥瓦工等须由国家有资质的培训合格并发给合格证书后，持证上岗，并由办公室备案登记。
C、质量管理体系内审员由质量认证咨询培训机构培训、考核，取得合格证后持证上岗。
D、办公室对特殊岗位的人员应在《特殊岗位人员名单》上进行登记，合格后方可予以上岗。
4.2.5转岗人员培训（同4.2.2）
4.2.6通过培训和教育，使员工能达到《岗位工作人员任职要求》并意识到：
A．满足客户和法律法规要求的重要性；
B．违反这些要求所造成的后果；
C．自己从事活动与公司发展的相关性。
公司应鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。
4.2.7评价所提供培训的有效性
A．通过理论考核，操作考核，业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。
B．每年的第四季度，办公室可以召集公司各部门负责人培训工作会议，评价培训效果，征求意见和建议，以便更好地制定下年度的培训计划。
C．办公室应加强对员工（包括各外包的承包工程队的员工）日常工作业绩的评价，可随时进行抽查，对不胜任本职工作的员工，应暂时停止工作，安排培训、考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8办公室应建立、保存员工的培训档案
4.3培训计划及实施
4.3.1每年的11月各部门上报本部门的下年度《培训申请单》，办公室根据公司需求及各部门的《培训申请单》，于12月制定出下年度的《年度培训计划》（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容）报管理者代表审核、经理批准后，由办公室监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培
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