徽茶坊.docx
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徽茶坊
创业计划书
企业名称：
徽茶坊
创业者姓名：
日期：
2013-3-20
通信地址：
E-mail:
电话:
传真:
一、企业概况
主要经营范围：
主营安徽特色茶叶，包括十大名茶中的几种（黄山毛峰、太平猴魁、六安瓜片等）。
主要针对中高档客户推出安徽特色名茶。
企业类型：
□生产制造√零售□批发□服务□农业
□新型产业□传统产业□其他
二、创业计划作者的个人情况
1、以往的相关经验（包括时间）
1）虽然我只是个学生，之前没有经营过茶叶，但我平常很喜欢喝茶,还喜欢看一些品茶类的书,所以我对经营茶叶店很有信心。
我还有做前期的大量的资料查阅，基本上了解要开一家茶叶店的基本情况。
并且之前有过一些促销产品的兼职实习，还准备到亲戚家的茶叶店实习一段时间。
2、教育背景，所学习的相关课程（包括时间）
1、现在正在读市场营销学专业课程
2、2013-03参加SYB师资培训班
三、市场评估
1、目标顾客描述：
广东地区一直有着喝下午茶的习俗，其中潮汕地区最盛，其功夫茶驰名海内外。
但广东地区多饮南方地区（包括广东、福建、云南等）名茶，却少饮其他地方名茶，故我所要开的徽茶坊就是要以独特风味取胜。
这是一个很大的目标群体，主要目标客户还是集中潮汕地区，首选汕头。
2、市场的容量或本企业预计市场占有率：
我所要选的地点首先就是汕头地区，靠近小吃街或者茶餐厅附近地段，主要优选茶餐厅集中的商业街，譬如汕头的金砂路，汇集多级著名茶餐厅。
因为我们经营的是茶叶中的中高档产品，当然顾客群相对来说也是喜欢饮茶的中高端客户。
汕头市区约有100万左右，经济较富裕者约占20%，约有20万，其中就算只有10%饮茶爱好者，也有2万。
潮汕地区饮茶风气盛浓，如果打开该地区市场，将安徽特色名茶销往该地主要茶楼和其他顾客，保守估计每年约有1%的顾客销售我们的产品，也有200客户，每人只买2到3盒，也有500盒左右。
还有茶楼生意，就算只有三家购买我们的产品，一家一个月销售10盒，一年也有约360盒茶叶销售。
这样相加就有接近1000盒茶叶销售。
3、市场容量的变化趋势：
目前潮汕地区还是主要饮铁观音、大红袍、绿茶等南方茶种。
所以新近茶叶引入需要一个过程，保守估计至少一年才能吸引一定顾客改变口味。
足够多的宣传推广活动，可能会加快特色徽茶的入驻。
在未来几年，市场容量应该有一个较大幅度的增长。
估计5年后，能形成一定的客户群，长期经营获利较多。
4、竞争对手的主要优势：
主要的竞争对手是各类茶叶零售商，特别是主营本地茶叶零售商。
他们的优势是开业时间长，有固定的顾客群，且顾客习惯偏爱本地茶。
5、竞争对手的主要劣势：
对手的劣势是茶叶品种单一，没有新鲜感。
且特色不够明显，无法吸引新客户。
6、本企业相对于竞争对手的主要优势：
本地就我们一家特色徽茶坊,是独家经营第一桶金往往较容易赚取。
7、相对于竞争对手的主要劣势：
店面新，茶种新，对顾客来说会要有一个接受的过程。
这个过程如果经营不善，可能导致破产。
四、市场营销计划
1、产品：
产品或服务
主要特征
黄山毛峰
滋味醇甘，香气如兰，韵味深长
太平猴魁
清汤质绿、水色明、香气浓、滋味醇、回味甜
祁门红茶
香味似水果，又蕴有兰花香，世界三大高香名茶
六安瓜片
色泽翠绿有光，香气清高，滋味鲜醇，回味甘美
桐城小花
形似兰花，色泽翠绿，碧绿清汤，香气鲜爽持久，有兰花香
2、价格
产品或服务
成本价
销售价
竞争对手的价格
黄山毛峰
350
700/500克
250
500/500克
祁门红茶
300
600/500克
六安瓜片
250
500/500克
桐城小花
150
300/500克
折扣销售
赊帐销售
3、地点
（1）选址细节
地址
面积（M2）
租金或建筑成本
金砂路
30M2
5000元/月
（2）选择该地址的主要原因：
该路段有多家当地较出名的茶餐厅，所以我们的茶坊离目标市场近，较利于打开市场。
且我们对于茶餐厅的地利之便，利于前期快速发展，也便于长期合作。
（3）销售方式（选择一项并打√）：
将把产品或服务销售提供给：
√最终消费者□零售商品商□批发商
（4）选择该销售方式的原因：
零售商的自主性和选择权较大，启动资金较少，盈利较高，且直接面对顾客。
4、促销
人员推广
上门推销
成本预测
1000元/月
广告
印宣传单张
成本预测
300元/月
公共关系
举办茶话会
成本预测
10000元/月
营业推广
促销
成本预测
1000元/月
五、企业组织结构
企业将登记注册成：
√个体工商户口有限责任公司□个人独资企业
□合伙企业□其他
拟议的公司名称：
营养彩面馆
企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）：
职务月薪
业主/经理：
杨嘉鹏3000元
企业将获得的经营执照、许可证和特许：
类型预测费用
营业执照、税务登记500元
企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）：
类型预测费用
推销员2500元
合伙（合作）人与合伙（合作）协议：
内姓
容名
协议
条款
出资方式
出资数额与期限
利润分配和亏损分摊
经营分工、权限和责任
合伙人个人负债的责任
协议变更和终止
其他条款
六、固定资产
a）工具和设备
根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：
名称
数量
单价
总费用（元）
货架
2
800
1600
包装盒（两种）
1000
5
5000
大铁箱（密封性好）
5
200
1000
合计
7600
供应商名称
地址
电话或传真
b）交通工具
名称
数量
单价
总费用（元）
合计
供应商名称
地址
电话或传真
c）办公家具和设备
名称
数量
单价
总费用（元）
供应商名称
地址
电话或传真
d）固定资产和折旧概要
资产
价值（元）
年折旧（元）
工具和设备
2600
520
交通工具
办公家具和设备
店铺
厂房
土地
合计
520
七、流动资金（月）
a）原材料和包装
项目
数量
单价
总费用（元）
合计
供应商名称
地址
电话或传真
b）其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）
项目
费用（元）
备注
业主的工资
3000
雇员工资
2500
租金
10000
营销费用
7300
公用事业费
电费200
水费200
电话费100
煤汽费300
必须支出的基本费用
修理费
保险费
登记注册费
500
其他
500
合计
24600
八、销售收预测（12个月）
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
黄山毛峰
销售数量（斤）
10
15
10
10
10
15
10
12
18
18
15
15
158
平均单价
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
月销售收入
7000
10500
7000
7000
7000
10500
7000
8400
12600
12600
10500
10500
110600
太平猴魁
销售数量（斤）
10
15
20
10
10
15
10
12
20
18
15
15
170
平均单价
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
月销售收入
5000
7500
10000
5000
5000
7500
5000
6000
10000
9000
7500
7500
85000
祁门红茶
销售数量（斤）
10
12
15
12
12
15
12
1271
15
20
12
15
162
平均单价
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
月销售收入
6000
7200
9000
7200
7200
9000
7200
7200
9000
12000
7200
9000
97200
六安瓜片
销售数量（斤）
10
15
20
18
15
12
15
15
10
20
15
15
180
平均单价
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
月销售收入
5000
7500
10000
9000
7500
6000
7500
7500
5000
10000
7500
7500
90000
桐城小花
销售数量（斤）
10
20
30
30
20
30
30
20
30
50
30
30
330
平均单价
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
月销售收入
3000
6000
9000
9000
6000
9000
9000
6000
9000
15000
9000
9000
99000
销售数量
平均单价
月销售收入
销售数量
平均单价
月销售收入
销售总量
50
77
95
80
67
87
77
71
93
126
87
90
1000
销售总收入
26000
38700
45000
37200
32700
39000
35700
35100
45600
58600
41700
43500
481800
九、销售和成本计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
销售
含流转税销售收入
26000
38700
45000
37200
32700
39000
35700
35100
45600
58600
41700
43500
481800
流转税（增值税等）
销售收入
26000
38700
45000
37200
32700
39000
35700
35100
45600
58600
41700
43500
481800
成本
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
36000
员工工资
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
30000
租金
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
60000
营销费用
12300
12300
12300
公共事业费
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
9600
维修费
折旧费
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
6240
贷款利息
保险费
登记注册费
500
原材料
13000
19350
22500
18600
16350
19500
17850
17550
22800
29300
20850
21750
240900
总成本
37620
43470
46620
30420
28170
31320
29670
29370
34620
41120
32670
33570
382740
利润
税费
企业所得税
个人所得税
其他税
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
净收入（税后）
-11820
-4970
-1820
6580
4330
7480
5830
5530
10780
17280
8830
9730
57760
十、现金流量计划
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
合计
现金流入
月初现金
80000
14450
-3350
-11600
4380
13080
14130
23130
29130
29280
33430
71180
现金销售收入
26000
38700
45000
37200
32700
39000
35700
35100
45600
58600
41700
赊销收入
贷款
其他现金流入
可支配现金（A）
80000
40450
35350
35130
17090
22150
24985
28220
35580
39565
46300
49035
现金流出
现金采购（明细）
13000
19350
22500
18600
16350
19500
17850
17550
22800
29300
20850
21750
赊购支出
业主工资
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
员工工资
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
租金
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
5000
营销费用
12300
12300
12300
公共事业费
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
维修费（装修费）
20000
贷款利息
偿还贷款本金
保险费
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
登记注册费
500
设备
7600
其他（列出项目）
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
税金
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
现金总支出（B）
65550
43800
46950
30750
28500
31650
30000
29700
34950
41450
33000
33900
月底现金（A-B）
14450
-3350
-11600
4380
13080
14130
23130
29130
29280
33430
71180
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