9生产提供控制程序.docx
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9生产提供控制程序
受控状态：
文件编号:
SXZQEP-09
持有者：
版本:
A
上海思想者家具有限公司
生产提供控制程序
编制：
审核：
批准：
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
NO
页次/符号
（封面除外）
文件变更
申请编号
日期
版本
申请人
批准人
发布日期：
2004/01/20实施日期：
2004/01/20
生产提供控制程序
1目的和适用范围
对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，满足顾客的需求。
适用于各工序的工艺参数、人员、设备、材料、加工测试方法、环境等控制。
2职责
2.1生产部负责制定《生产计划单》。
2.2生产部负责进行生产和工序控制，负责生产设备的管理维护保养，并负责确保作业现场基础设施适用及工作环境良好。
2.3技术开发部负责编制相应的工艺规程和设备操作规程。
2.4技术开发部负责明确关键工序和特殊工序。
2.5质检部负责产品生产过程中的监视和测量工作。
3工作程序
3.1生产计划
3.1.1办公室根据合同评审的结果、技术准备情况、原材料外购外协件供应情况分期、分批制订《生产计划单》，经总经理批准后，发放到生产部作为启动生产的根据。
3.1.2车间主任根据《生产计划单》安排生产；车间根据计划单，开据《领料单》经车间主任批准后向仓库领取所需物料，并填写《生产流程卡》和《生产日报表》反馈给生产部经理，生产部统计每月计划单的完成情况。
3.2生产设备
生产部负责生产设备及工、装辅具的管理，并确保适宜的工作环境。
3.2.1设备的配置
生产部根据使用部门的要求及本公司发展需要提出生产设备配置申请。
《设备购置申请单》注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量等，经总经理批准后，交供应部采购。
3.2.2设备的验收、建卡及出入库
3.2.2.1采购设备到货后，由生产部和供应部共同核对，于《设备验收单》上注明设备名称、型号、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织使用部门进行安装调试，当确认设备满足要求后，由生产部和使用部门双方在《设备验收单》上签字，以示验收合格。
3.2.2.2验收不合格的设备，由供应部与供方协商处理，并于《设备验收单》上记录处理结果。
3.2.2.3生产部对验收合格的设备编号，并在《生产设备台帐》上登记。
3.2.2.4仓库根据合格验收单办理入库手续，使用部门需填写《领料单》，经生产部长审核，总经理批准后，方可向仓库领取所需设备。
3.2.2.5对于低值易耗的工装、辅具等，可直接由生产部验收合格后入库，登录于《工装辅具一览表》。
3.2.3设备的使用，维护和保养
3.2.3.1技术开发部负责编写设备操作指导书，发放相关使用部门，对于大型、精密设备，由技术开发部在操作指导书中明确，该类设备的操作人员，需经培训后，持证上岗，并做好相应的设备运行记录。
3.2.3.2设备的日常保养，由技术开发部在《设备操作规程》中规定保养项目、内容及频率，由使用部门执行，生产部检查监督。
保养记录由车间设备保养人在《设备保养记录》中记录。
3.2.3.3生产部每年一月份编制本年度的《设备检修计划》在使用部门协助下按计划检修。
在日常生产中，使用部门无法排除的故障，可写《设备检修单》申请生产检修，检修中的设备挂红色检修牌，检修后的设备使用前，需要由使用部门负责人签名认可，由生产部将设备检修情况，记录于《设备检修单》中。
3.2.4设备的报废
3.2.4.1对于不能通过修复、改造达到使用要求，或修复改造费用不如更新经济时，由生产部填写《设备报废单》，经总经理批准后报废，生产部于《生产设备台帐》中注明报废情况。
3.2.4.2对于低值易损耗的工装、辅具，由使用部门以《设备报废单》提出申请，经总经理批准后，即可报废。
3.2.4.3报废的设备必须挂“报废”牌。
3.3工序要求
3.3.1生产部负责编制可使作业者清楚理解的工艺规程和作业指导书。
车间员工严格依据上述文件要求操作并做好自检、互检和相应记录，有首检要求的，需经车间主任或检验员签字认可后，方可批量生产。
3.3.2在生产出现偏离控制的情况时，车间主任应及时采取解决办法，必要时寻求技术开发部协调处理。
3.3.3质检部根据《产品的监视和测量控制程序》的要求进行工序检验，发现不良率超过规定值时，应按《纠正和预防措施控制程序》的要求，及时发单通知生产部采取相应的纠正措施。
3.3.4所有生产员工在正式工作前，都要经过上岗前培训，并且要通过之后持续的培训，来强化和加深其工作技能，详见《人力资源控制程序》。
3.4关键工序和特殊工序的控制
3.4.1关键工序的设置原则：
a）对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；
b）产品质量特性形成的工序；
c）工艺难度大、质量较易波动、问题发生较多的工序。
3.4.2特殊工序设置的原则：
a）该工序的产品质量不能通过后续的监视和测量加以验证；
b）该工序的质量需经破损性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得；
c）该工序的质量特性无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。
3.4.3根据以上设置原则，确定本公司的喷漆和涂胶工序为特殊工序。
生产部以工艺流程图或清单的形式明确关键工序和特殊工序，对以上工序及所使用的设备进行事先评估、鉴定，并保存相关的评估、鉴定记录或证据，制定相应的技术标准和操作规程。
3.4.4由质检部对喷漆和涂胶工序予以明确标识，并监督车间进行连续的、严格的质量监控，按要求及时填写监控记录。
3.4.5特殊工序操作人员必须经过培训，经考核合格后持证上岗。
3.5基础设施和工作环境
3.5.1生产部负责确定提供作业现场的所必须的基础设施，创造良好的工作环境。
办公室予以配合，包括：
a）安排适用的厂房、车间适当装修，以防曝晒、风雨侵袭和潮湿；
b）配置适量的消防器材，以保证生产场所的安全；
c）提供生产所必需的工具和设备；产品交付所必须的电脑、通讯、运输设施等，以保证企业正常运作。
3.5.2生产车间负责对生产设备进行维护保养，对于重要的基础设施也要建立档案，按计划定期评估和维护，并在档案中记录，确保其状态良好，满足预期的使用要求。
3.5.3生产部应合理地规划作业流程，以予留足够的作业空间；尽力使工艺设计科学、合理，以提高作业者的工作效率，减轻其劳动强度；对于作业者工作方法的改良和创新要予以确认和鼓励。
3.5.4生产部要维持作业现场的清洁卫生，确保作业人员的职业卫生和安全，例如提供口罩、劳保服等以防止粉尘，噪声污染、强光辐射及高空坠物，且要遵守劳动法规要求，合理安排作息时间。
3.5.5生产车间的设备、作业区、物料、半成品、成品等实行定置管理，按定置区域标识。
各车间及各部室广泛开展5S活动，即：
清扫、清洁、整理、整顿、素养。
对安全文明管理，由生产部组织，办公室配合，每月检查并记录。
3参考文件
4.1产品的监视和测量控制程序（SXZQEP-15）
4.2纠正和预防措施控制程序（SXZQEP-18）
4.3人力资源管理程序（SXZQEP-05）
5记录
5.1生产计划单（QER-7.5.1-01）
5.2生产流程卡（QER-7.5.1-02）
5.3领料单（QER-7.5.1-03）
5.4设备购置申请单（QER-7.5.1-04）
5.5设备验收卡（QER-7.5.1-05）
5.6设备履历卡（QER-7.5.1-06）
5.7生产设备一览表QER-7.5.1-07）
5.8设备保养记录（QER-7.5.1-08）
5.9设备检修计划（QER-7.5.1-09）
5.10设备检修单（QER-7.5.1-10）
5.11设备报废单（QER-7.5.1-11）
5.12基础设施清单（QER-7.5.1-12）
5.13工装辅具一览表（QER-7.5.1-13）
5.14特殊过程人员资格鉴定表（QER-7.5.1-14）
5.15特殊过程设备鉴定记录表（QER-7.5.1-15）
配套件领用凭单
QER-7.5.1-03
领用
日期
名称
型号及规格
配件号
定额
台份
单位
数量
领用累计台份
用人
签字
实际
单价
金额
合计
领用人发放人:
生产设备一览表
QER-7.5.1-07
序号
名称
型号
制造公司
制造时间
进公司日期
使用部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
记录/日期:
设备保养记录
月份：
QER-7.5.1-08
设备名称
规格/型号
编号
使用部分
工序
使用/保养人
日常保养项目
保养项目
1．
2．
3．
4．
5．
重点保养项目
1．
2．
3．
4．
5．
“△”表示已日常保养“○”表示已重点保养
保养人：
设备检修计划
QER-7.5.1-09
序号
设备名称
规格/型号
编号
检修日期
实施部门
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
”△”计划检修；“○”已经检修编制：
批准/日期：
安全文明管理检查记录
QER-7.5.1-13
时间
受检单位
安全生产
5S活动
问题摘要
问题处理验证
检查人：
日期：
特殊/关键过程监控记录
QER-7.5.1-16
日期
时间
温度
焊接
异常情况
记录人：
设备购置申请单
QER-7.5.1-05
申购设备名称
规格/型号
数量
申购原因
签名/日期：
审核
签名/日期：
批准
签名/日期：
经办/日期：
设备购置申请单
QER-7.5.1-05
申购设备名称
规格/型号
数量
申购原因
签名/日期：
审核
签名/日期：
批准
签名/日期：
经办/日期：
设备验收卡
QER-7.5.1-06
设备名称
型号
数量
验收结论
验收人
（签名）：
验收日期：
设备验收卡
QER-7.5.1-06
设备名称
型号
数量
验收结论
验收人
（签名）：
验收日期：
设备履历卡
QER-7.5.1-07
设备名称
型号
编号
进公司日期
使用部分
状态
维修记录
鉴定状况
鉴定人/日期：
鉴定人/日期：
鉴定人/日期：
备注
记录：
设备检修单
QER-7.5.1-10
（1）报修记录
报修设备名称
故障症状：
报修者
报修日期
年月日时
（2）检修记录
故障原因分析：
处理方法：
耗用材料及费用：
完成日期
维修人员
操作者签字
生产部部长
设备报废单
QER-7.5.1-12
设备名称
型号
生产公司家
购进日期
报废原因
生产部（签名）
生产部意见
（签名）
审核：
日期：
批准：
日期：
设备报废单
QER-7.5.1-12
设备名称
型号
生产公司家
购进日期
报废原因
生产部（签名）
生产部意见
（签名）
审核：
日期：
批准：
日期：
基础设施清单
QER-7.5.1-12
序号
名称
规格（面积）
数量
使用/维护部门
投入使用时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
记录/日期：
工装辅具一览表
QER-7.5.1-13
序号
名称
规格/型呈
数量
使用单位
状态
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
记录/日期:
特殊过程人员资格鉴定表
QER-7.5.2-02
姓名
性别
职称
学历
作业工种
作业年限
工作状况
最近一次岗位技能考核记录
考核时间
考核部门
考核成绩
资格证书发放部门
资格证书编号
证书有效期限
岗位技能鉴定结论
鉴定部门
鉴定人
鉴定日期
鉴定主持人签署
特殊过程设备鉴定记录单
QER-7.5.2-01
设备名称
型号
生产厂家
生产日期
使用年限
作业类别
输出参数
设备的适宜性安全性评价
设备检修情况
设备输出参数监测装置校准认可
设备实际作业能力
鉴定结论
鉴定部门
鉴定人
鉴定日期
鉴定主持人签署
升级会员 